| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2015 | 396.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 264 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.021-5/ARREC. P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 02/01/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 02/01/2015 | 93.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2015 | 40.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 27 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.051-5/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/01/15, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 2000022 | 05/01/2015 | 621.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER, SENDO: 02 TONNER LASER HP 12A, 02 TONNER LASER HP35A, 02 TONNER LASER HP 36A, 02 TONNER LASER HP 85 E 01 CARTUCHO TONNER LASER 4200 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 05/01/2015 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.021-5/ARREC. P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 05/01/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000010 | 05/01/2015 | 2250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO PREDIO DO MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA E DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO NO PERIODO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 2000011 | 05/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 RECARGA DE CARTUCHOS TONNER LASER HP 36A DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 2000015 | 05/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 RECARGA DE CARTUCHOS TONNER LASER HP 12A DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 05/01/2015 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06/01/2015, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIP A SER CONTABILIZADA NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 05/01/2015 | 238.67 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE01 UND BATATA PALHA, 02 UND FAROFA 250G, 0,355KG DE QUEIJO MUSSARELA, 0,335 KG QUEIJO COALHO, 0,330KG MORTADELA BOLONGA, 0,218KG UVAS PASSAS E OUTROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000005 | 05/01/2015 | 1500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS NO PREDIO DO MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 05/01/2015 | 256.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPINNG RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 05/01/2015 | 350.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 350 CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO "CONCERTO NATALINO, REALIZADO NO DIA 20/12/2014, NO PAVILHÃO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 05/01/2015 | 1850.00 | 00000890810486 | IRACEMA ELISABETH SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, FLORES TROPICAIS E FOLHAGENS DO PAVILHÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 17 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA O EVENTO : O NATAL PARA SER FELIZ, ANO NOVO PARA PROSPERAR, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 2000006 | 05/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER HP85A DESTINADA A SECRETARIA DE SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 05/01/2015 | 1120.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRI. 3CV TRIFÁSICA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEJ DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 15878-X/PROD. MINERAL NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 05/01/2015 | 4440.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2014, PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 07/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 05/01/2015 | 2000.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2014, PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 08/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 05/01/2015 | 7900.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO I, COM A TROCA DE CAIBROS, LINHAS, CALHAS E RIPAS E RETELHAMENTO COMPLETO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 05/01/2015 | 1400.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2014, PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 06/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 05/01/2015 | 2472.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2014, PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 04/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 05/01/2015 | 1600.00 | 01612749000152 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2014, PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 05/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 05/01/2015 | 4720.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2014, PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 03/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 2000003 | 05/01/2015 | 285.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONNER LASER HP 85ADESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000014 | 05/01/2015 | 1500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA SITUADA NO PRÉDIO DO MEL SHOPPING, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 05/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP 36A DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 05/01/2015 | 100.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SALA 211, EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 06/01/2015 | 185.00 | 00004017327460 | EDINEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 06/01/2015 | 53.70 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TENOLOGIA ADVISENET DE ACESSO ÀS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADOS À PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 07/01/2015 | 3000.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO CONSENTINO SORRENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O REVEILLON 2014/2015, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 07/01/2015 | 7860.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 MT DE CABO MEGATRON 2,5MM100M AZUL, 128 MT DE CABO COBRECOM FLEXICOM 2,5MM PRETO, 40 BASES PARA RELE FOTOCEL, 23 LUMINÁRIAS F-50, 280 LÂMPADAS MERC E 27 BR 125W E 59 LÂMPADAS A VAPOR SÓDIO OVOIDE 70W DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE PÚBLICA DOS BAIRROS E LOTEAMENTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 07/01/2015 | 162.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PAINÉIS DE PINTURA 100X120, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 08/01/2015 | 652.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 08/01/2015 | 2200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO COM COBERTURA, MEDINDO 6,00X6,00M E UM SOM COM ILUMINAÇÃO, PARA SONORIZAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTOS REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 08/01/2015 | 20052.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 08/01/2015 | 401.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADAATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 08/01/2015 | 159.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 08/01/2015 | 1200.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 PLACAS VITÓRIAS TAMANHOS P,M E G, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ANO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 08/01/2015 | 1597.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 08/01/2015 | 420.00 | 00072609435487 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, HÉLICE E SELO MECÂNICO DA BOMA INJETORA 3CV QUE ABASTECE O DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 08/01/2015 | 470.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 08/01/2015 | 3566.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, PRAÇA DO ARTESÃO E PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 08/01/2015 | 10002.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SIST. DE ABAST. D´ AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA, DO POSTO TELEFÔNICO E DO POÇO DE INHAUÁ, DO CEMITÉRIO PÚB. N. S. DA ASSUNÇÃO, DA UNID. DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, DOS CEMITÉRIOS PÚB. S. F. DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, N/MUN., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 08/01/2015 | 200.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 08/01/2015 | 1185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 08/01/2015 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE E DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 08/01/2015 | 4700.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚB. MUN. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 08/01/2015 | 3542.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/01/2015, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 08/01/2015 | 1108.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO E DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 08/01/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 12/01/2015, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 09/01/2015 | 20347.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 019/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONF. OF. 001/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 09/01/2015 | 39337.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 019/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONF. OF. 001/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 09/01/2015 | 37161.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 019/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONF. OF. 001/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 09/01/2015 | 3721.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 019/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONF. OF. 001/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 09/01/2015 | 8719.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 09/01/2015, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 09/01/2015 | 21650.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 042/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONF. OF. 001/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 09/01/2015 | 3.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/01/2015, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 09/01/2015 | 5030.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 064/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONF. OF. 001/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 09/01/2015 | 105.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 09/01/2015, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 09/01/2015 | 9766.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 009/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONF. OF. 001/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 09/01/2015 | 23552.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 18ª PARCELA DA LEI Nº 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 09/01/2015 | 26486.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 019/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONF. OF. 001/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 09/01/2015 | 30.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 12 DE JANEIRO DE 2015, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 09/01/2015 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/01/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 09/01/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/2015, CONF. EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 09/01/2015 | 12897.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/15, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014 (CÓDIGO DE PAGTO. 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 09/01/2015 | 15548.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/15, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2014 (CÓDIGO DE PAGTO. 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 09/01/2015 | 1850.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL ED BAMBA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/01/2015, DURANTE A FESTA DE SANTOS REIS DO DISTRITO DE RENASCENÇA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 09/01/2015 | 3000.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "FORRÓ DA SACANAGEM", PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 09/01/2015 | 49713.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/15, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014 (CÓDIGO DEPAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 09/01/2015 | 9285.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/15, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2014 (CÓDIGODE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 10/01/2015 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE UNA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 12/01/2015 | 300.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE MATERIAIS; BIROS, CADEIRAS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, NO DIA 12/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 12/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART Nº PB20150001192, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 12/01/2015 | 1.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 12/01/2015, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 13/01/2015 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/01/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 13/01/2015 | 300.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 13/01/2015 | 39082.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 13/01/2015, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 13/01/2015 | 40.35 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001344-51.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 14/01/2015 | 290.00 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DO CABEÇOTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 14/01/2015 | 93.12 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 11/11/2013, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 170, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 14/01/2015 | 272.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO SETOR PEDAGÓGICO, SITUADO A RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 180, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 14/01/2015 | 300.00 | 00071346520410 | JOSÉ TADEU SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, COM O VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRAJETO JOÃO PESSOA/SAPÉ, NO DIA 12/01/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 15/01/2015 | 17.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 15/01/2015 | 80.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA 13,45X6,00, DOS PROJETOS RELATIVO AOS CONTRATOS DE REPASSE 1003811-91 E 1003827-36 MCIDADES/PLANEJAMENTOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 15/01/2015 | 200.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA nº 102233-4/FPM, NO DIA 15/01/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 15/01/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/01/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 16/01/2015 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAIL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19/01/2015, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 09/01/2015 E IDENTIFICAR AS DIVERGÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E O RATEIO EFETUADO PELA RFB ENTRE PMS, FMS E FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 16/01/2015 | 54.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/01/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 16/01/2015 | 2341.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND GUIA PORTA MEIO, 01 UND RADIADOR COMPLETO, 02 UND GUIA SUPORTE E ROLAMENTO DA PORTA E 01 UND GUIA PORTA COM ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK -4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 16/01/2015 | 1968.40 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 FILTRO ÓLEO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO ÓLEO SECUNDÁRIO, 01 FILTRO PRIMÁRIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 16/01/2015 | 2467.15 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA TRASEIRA 2ª, 01 PARAFUSO CENTRO, 01 RETENTOR DE CÂMBIO, 01 RETENTOR TRASEIRO, 01 INTERRUPTOR ÓLEO, 01 JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 16/01/2015 | 6020.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 UND HISTORICO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL II - 6° A 9°, 3.000 UND UND HISTORICO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL II - 1° A 5° E 10.000 UND FICHA DE MATRICULA EDUC. INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 16/01/2015 | 2300.00 | 00001089140460 | JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E FINALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 23/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 16/01/2015 | 1097.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MOLA TRASEIRA 3°, 01 UND PARAFUSO CENTRO, 01 UND MOLA 2° DIANTEIRA, 01 UND PARAFUSO DA BASE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX -2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2000103 | 19/01/2015 | 39183.37 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00902014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000105 | 19/01/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000102 | 19/01/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000106 | 19/01/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000097 | 19/01/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM 15 MB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000100 | 19/01/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000099 | 19/01/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 19/01/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 08 E 10/01/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/01/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000098 | 19/01/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 19/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE TONNER LASER HP12A DESTINADO AO CAT (BOMBEIROS) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000107 | 19/01/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 20/01/2015 | 140.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 20/01/2015 | 523.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 20/01/2015 | 3367.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 20/01/2015 | 8210.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CEMITÉRIO PÚB. DE BARRA DE ANTAS, UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE, POSTO TELEFÔNICO DEINHAUÁ, CEMITÉRIO PÚB. S. F. DE ASSIS E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/01/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 20/01/2015 | 285.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP85A DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 20/01/2015 | 201.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 20/01/2015 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 20/01/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 20/01/2015 | 176.04 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO AR, 01 FILTRO AR SECUNDÁRIO, 01 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E 01 FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 20/01/2015 | 1138.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 20/01/2015 | 46.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/01/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 20/01/2015 | 895.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 20/01/2015 | 3722.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 10ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 20/01/2015 | 7745.43 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 20/01/2015 | 4287.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/01/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 20/01/2015 | 354.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO ALMOXARIFADO MUN., DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DA JUNTA MILITAR, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 20/01/2015 | 60.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE GMI ATX 500, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 20/01/2015 | 756.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 20/01/2015 | 20570.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 20/01/2015 | 413.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚB. MUN. "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 20/01/2015 | 165.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 21/01/2015 | 3265.36 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 UND SARDINHA AO ÓLEO 125G, 50 UND SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE 125G, 84 UND MACARRÃO ESPAGUETE 500G, 54 KG ARROZ, 18 KG FEIJÃO, 62 UND FLOCÃO 500G, 44 UND POLPA DE TOMATE 260G EOUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALEIXO FIGUEIREDO, CASSIANO RIBEIRO E NOEMI DE HOLANDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 21/01/2015 | 301.25 | 41127689000601 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25KG DE SACOLAS BX LEITOSA 50X70, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 21/01/2015 | 258.90 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.526 CÓPIAS EM PAPEL A4 E 06 ENCADERNAÇOES, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 21/01/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 23, 24 E 31/12/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/01/15,CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 22/01/2015 | 190.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 63,545LT DE GASOLINA COMUM, REF. A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DDE REPASSE Nº 0233886-26-2007 DE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 22/01/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO N° 002/2014 PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 22/01/2015 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME O OFÍCIO GAPRE Nº 958/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 22/01/2015 | 561.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DESTA PREFEITURA (CÓDIGO PAGTO. 2402), NO DIA 22/01/15, REF. A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 22/01/2015 | 639.20 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13.600 KG GAS R.22 CLORODIFLUORMETANO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 23/01/2015 | 250.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE 7M DUPLO T PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 23/01/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 08, 10 E 17/01/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/01/15,CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 26/01/2015 | 45.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 17/01/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 26/01/2015 | 1002.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 DENTES CENTRAIS JCB RE/UG, 01 UNHA LATERAL DIR. JCB/RE, 01 UNHA LAT. ESQ. JCB/RE, 26 PORCAS SEXTAVADAS 3/4 E 26 PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD406 PETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 26/01/2015 | 500.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DO CABEÇOTE COM TROCA DA JUNTA, TROCADOR DE CALOR, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E DRENO DE ÓLEO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 26/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PB20150003436, REF. AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 26/01/2015 | 86.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PAVILHÃO CENTRAL, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº03 QUIOSQUE, CENTRO DE SAPÉ-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 26/01/2015 | 3825.00 | 06193961000146 | MULTISABOR-IND. COM. E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 170 KG DE POLPA DE CAJU, 170 KG DE POLPA DE ABACAXI, 170 KG DE POLPA DE MANGA, 170 KG DE POLPA DE GOIABA E 170 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000155 | 27/01/2015 | 4400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 02 (DUAS) MOTOS CG 150CC DE PLACAS OFG1736 E NPT1073 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000149 | 27/01/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 27/01/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2015, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 27/01/2015 | 25.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO MULTILASER, DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000153 | 27/01/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000156 | 27/01/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000148 | 27/01/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000154 | 27/01/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000157 | 27/01/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 27/01/2015 | 67.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/01/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000158 | 27/01/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 28/01/2015 | 16.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLOR DE UM MAPA DE LOTEAMENTO PARA O SETOR IMOBILIARIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 28/01/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 28/01/2015 | 1848.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703 (NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.506/2014-25), NO DIA 28/01/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 28/01/2015 | 185.00 | 00004017327460 | EDINEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 ARRANJOS EM FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PATIO DA FEIRA DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 28/01/2015 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 29/01/2015 | 70151.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 29/01/2015 | 25963.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 29/01/2015 | 18500.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 29/01/2015 | 14658.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 29/01/2015 | 793590.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 29/01/2015 | 250394.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 29/01/2015 | 25084.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 29/01/2015 | 14227.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 29/01/2015 | 805.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAG. E APOIO) DESTE MUNICÍPIO: 537 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/01/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 29/01/2015 | 1576.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 29/01/2015 | 333.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS DO MAG. E APOIO) DESTE MUNICÍPIO: 111 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA DE Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/01/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 29/01/2015 | 22999.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 29/01/2015 | 40.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 29/01/2015 | 14962.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2000177 | 29/01/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL DA WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 29/01/2015 | 16606.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 29/01/2015 | 6444.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 29/01/2015 | 124815.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 29/01/2015 | 41845.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 29/01/2015 | 3525.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 29/01/2015 | 900.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 225 PAPÉIS REPORT SENINHA BRANCO 100FLS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 29/01/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 29/01/2015 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 29/01/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 29/01/2015 | 5081.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 29/01/2015 | 8375.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 29/01/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 29/01/2015 | 3400.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 29/01/2015 | 3948.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 29/01/2015 | 62163.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 29/01/2015 | 8036.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 29/01/2015 | 16064.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 29/01/2015 | 16336.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 29/01/2015 | 824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 29/01/2015 | 6360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 29/01/2015 | 1169.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSICO DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 29/01/2015 | 2247.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 29/01/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. MUN.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 29/01/2015 | 3657.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 29/01/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 28/01/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 29/01/2015 | 19947.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 29/01/2015 | 14709.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 29/01/2015 | 2364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 29/01/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 29/01/2015 | 3221.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 29/01/2015 | 4423.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 29/01/2015 | 1224.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 (REFIS DA CRISE) - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/01/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 29/01/2015 | 445.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 (REFIS DA CRISE) - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/01/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 29/01/2015 | 269.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/01/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 29/01/2015 | 44355.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 29/01/2015 | 4655.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 (REFIS DA CRISE) - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/15), NO DIA 29/01/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 29/01/2015 | 12637.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 29/01/2015 | 6788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 30/01/2015 | 408.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 30/01/2015 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2000222 | 30/01/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 30/01/2015 | 9246.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/01/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 30/01/2015 | 1419.79 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 137,02 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 390 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2000261 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 30/01/2015 | 508.69 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170,13 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 30/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP 36A DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 30/01/2015 | 1520.00 | 00008342182401 | JOSÉ CLÓVIS RITSE CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SMTRANS-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DE BLITZ EDUCATIVAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 2000260 | 30/01/2015 | 751.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 30/01/2015 | 1200.78 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 401,598 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DE 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 2000265 | 30/01/2015 | 11900.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO MECANIZADO E RETIRADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM VIAS PÚBLICAS MAIS PRECISAMENTE NOS BAIRROS JOSÉ FELICIANO I E II, PARQUE DOS COQUEIROS, RENATO RIBEIRO, SÃO FRANCISCO E OUTRAS LOCALIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 2000267 | 30/01/2015 | 187875.68 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 19, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 2° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2000270 | 30/01/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW 4335/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS SEGUINTES LOCALIDADES MULTIRÃO I E II, BELA VISTA, LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO III, LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, ABEL CAVALCANTE I E II, NAS COMUNIDADES RURAIS CHÃ DA BARRA, VÁRZEA GRANDE E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 30/01/2015 | 1000.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PICK-UP MONTANA OGE 3960/PB E 340 LT OLEO DIESEL PARA O TRATOR 4X2 DE PNEUS, A RETROESCAVADEIRA E O CAMINHÃO DE PLACA MMW4335/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2000275 | 30/01/2015 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA 5744/PB COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS NA FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2000282 | 30/01/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR 4X2 NO TRANSPORTE DE UMA PIPA QUE ATENDE A 80 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JARAMBADA, COQUEIROS, NOVA BRASÍLIA, LOT. RENATO RIBEIRO, NAS COMUNIDADES DE BARRA DE ANTAS, INHAUÁ E OUTRAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 30/01/2015 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 30/01/2015 | 875.26 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 318,276 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 30/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE TONNER LASER HP12A DESTINADO AO CAT (BOMBEIROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 2000284 | 30/01/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 2000225 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 30/01/2015 | 3401.74 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 30/01/2015 | 612.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 408 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 30/01/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 30/01/2015 | 1641.51 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 549 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E DA PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/01/2015 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 33 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA 17258-8/FOPAG TEMP NO DIA 30/01/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 2000243 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2000245 | 30/01/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 2000249 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CÔNVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 30/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 36A, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 30/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 30/01/2015 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 36A, DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2000272 | 30/01/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 30/01/2015 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA MÉDICA PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 30/01/2015 | 22.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIM.),, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/01/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 30/01/2015 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 30/01/2015 | 32495.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,64%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 169 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 30/01/2015 | 26505.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 020/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONF. OF. 006/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 30/01/2015 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 30/01/2015 | 20361.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 020/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONF. OF. 006/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 30/01/2015 | 39364.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 020/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONF. OF. 006/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 30/01/2015 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A E 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP 12A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DEJANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 30/01/2015 | 37186.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 020/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONF. OF. 006/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 30/01/2015 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP 12A E 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 30/01/2015 | 3723.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 020/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONF. OF. 006/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2000262 | 30/01/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 30/01/2015 | 21554.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 043/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONF. OF. 006/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 2000266 | 30/01/2015 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 30/01/2015 | 4999.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 065/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONF. OF. 006/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 30/01/2015 | 9825.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 010/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONF. OF. 006/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 30/01/2015 | 124.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 30/01/2015 | 140131.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,64%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 287 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 30/01/2015 | 4122.51 | 08778250000169 | centro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 30/01/2015 | 42638.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,64%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 219 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2000234 | 30/01/2015 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 30/01/2015 | 4614.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,64%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 30/01/2015 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2000250 | 30/01/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 30/01/2015 | 1028.89 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 231,501 LITROS DE GASOLINA COMUM E 130 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADOS DE PLACAS OFX 0730, NPU 6571, NPT 1073, OFG 1736, KIM 5946 E MOK 4774, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 30/01/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 30/01/2015 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 02/02/2015 | 276.35 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 VASSOURA, 02 ESPONJA, 02 ÁGUA SANITÁRIA, 34 CAFÉ 250G, 26KG DE AÇUCAR TRITURADO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2000286 | 02/02/2015 | 40730.44 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVÉS DO PROGRAMA "ÁGUA PARA TODOS" LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DE SAPÉ-PB, PERÍODO DE 05/11/2014 A 31/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00862014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 02/02/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOC. PADRE GINO E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 24 E 28/01/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/02/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 03/02/2015 | 121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SALA 211, EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 03/02/2015 | 207.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPINNG RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 03/02/2015 | 40.35 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001443-21.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.029910-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 03/02/2015 | 60.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE GMI ATX 500, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 03/02/2015 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIP, A SER CONTABILIZADA NESTA MÊS, NO DIA 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 2000293 | 04/02/2015 | 49789.35 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B PADRÃO FNDE SAPÉ II, CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 20/01/2014 A 04/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 04/02/2015 | 7950.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CONJ. PRÉ ESCOLAR C/ 01 MESA E 04 CADEIRAS, 03 MESAS REDONDAS PARA REUNIÃO E 12 CADEIRAS SINGELA ESTOFADAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOEMI DE HOLANDA MARIZ E ALEIXO FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 04/02/2015 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA TARJA REFLETIVA, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 04/02/2015 | 550.00 | 00006189398499 | HIGO BRUNO BEZERRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSÍVEL COM SUBSTITUIÇÃO E ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, CAPACTOR E AUTOMÁTICO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 04/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 03/02/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/02/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 05/02/2015 | 32.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA MARCIO DAVID BRAZ ROCHA-ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NA CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 89 ANOSDA CIDADE DE SAPÉ E NA CAMPANHA DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 05/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 04/02/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/02/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 05/02/2015 | 88216.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOSEM DEZ./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 05/02/2015 | 310.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 07 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR E 40 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 05/02/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 54 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 409 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 05/02/2015 | 2094.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 29 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 219 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 50 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 05/02/2015 | 1066.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 111 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 27 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 05/02/2015 | 1620.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 218 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 78 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 140 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 05/02/2015 | 686.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 101 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 20 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 81 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 05/02/2015 | 434.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA OFG8457, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 05/02/2015 | 1724.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 39 MODALIDADE CRECHE,29 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 109 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 05/02/2015 | 648.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 09 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 93 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 05/02/2015 | 338.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 8 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 43 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 05/02/2015 | 2544.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 369 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 334 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 19 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 05/02/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 73 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 05/02/2015 | 262.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 41 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F RIO SECO AGREGADOS A ESCOLA CATERINE GIRALDO, SENDO: 04 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR E 37 NO ENS. FUND.E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 05/02/2015 | 772.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 97 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 05/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA MOM8487, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 05/02/2015 | 1434.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 21 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 204 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 05/02/2015 | 928.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 138 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 25 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 05/02/2015 | 1578.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 36 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 203 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 05/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA OFX0899, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 05/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA MOM6754, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 05/02/2015 | 356.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 11 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 05/02/2015 | 1406.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 05/02/2015 | 376.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 31 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 05/02/2015 | 1320.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 18 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 190 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 05/02/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA OFD0395, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 05/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA MOD7215, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 05/02/2015 | 1480.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 31 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 195 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 05/02/2015 | 1530.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 130 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA E 40 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 05/02/2015 | 574.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F. CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA SENHOR DO BONFIM, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 74 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 05/02/2015 | 1480.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 61 ALUNOS NA MODALIDADE CRECHE E 26 NO PRÉ-ESCOLAR. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 05/02/2015 | 188.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 28 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F PEDRAS AGREGADOS A ESCOLA CATERINE GIRALDO, SENDO: 05 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR E 23 NO ENSINO FUND. E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 05/02/2015 | 764.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA MNG 9186, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 05/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA MOK4774, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 05/02/2015 | 496.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 05/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA NPX-2751, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 05/02/2015 | 657.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA MOU2903, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 05/02/2015 | 158.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F UNA, AGRAGADA A ESCOLA DE MARAÚ, SENDO: 02 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 23 ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 05/02/2015 | 4854.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 809 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 05/02/2015 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 08 MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 45 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 05/02/2015 | 704.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 89 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 05/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA OGC-8077, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 05/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA OFX0609, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 05/02/2015 | 454.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 54 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 05/02/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 37 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 169 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 05/02/2015 | 598.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 73 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 05/02/2015 | 1822.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 NA MODALIDADE PRÉ- ESCOLAR, 282 NO ENS.FUNDAMENTEL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 05/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA OFD3435, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 05/02/2015 | 698.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 93 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 05/02/2015 | 626.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 23 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 66 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 05/02/2015 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 324 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 42 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 282 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 05/02/2015 | 438.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA NQD2726, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 05/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DO ONIBUS DE PLACA MNG9196, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 05/02/2015 | 416.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 05/02/2015 | 428.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 48 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 05/02/2015 | 32.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE A GPS DE COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 06/02/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIA PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 09 E10 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 09/02/2015 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 09/02/2015 | 148.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO 11%, RETIDO DA EMPRESA MEDERINI CONSTRUTORA LTDA-ME, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2000366 | 10/02/2015 | 14647.98 | 16902113000112 | MODERINE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS JOSÉ RODRIGUES CHAVES E ANTÔNIO JUSTINO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 11/12/2014 A 09/02/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 10/02/2015 | 160.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS, CONFORME OFÍCIO PMS 07/2015 GAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 10/02/2015 | 648.00 | 00009566988400 | PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE M. AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE PARA REALIZAR PESQUISAS DEPREÇOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM SAIDA NO DIA 11/02/2015 E CHEGADA NO DIA 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 10/02/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/02/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 10/02/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 10/02/2015 | 53.70 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISENET, DE ACESSO ÁS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 10/02/2015 | 57981.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/15, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014 (CÓDIGO DEPAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 10/02/2015 | 23552.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 19ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 10/02/2015 | 511.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 11ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 10/02/2015 | 0.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/02/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 10/02/2015 | 96.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 10/02/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 10/02/2015 | 17945.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/02/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 10/02/2015 | 3300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITANDO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 10/02/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 10/02/2015 | 9882.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITANDO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 10/02/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 10/02/2015 | 299.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE GRAMPO COBREADO ACC 26/6C/5000, 02 UND DE CALCULADORA 8D FXC 1103, 02 UND DE GRAMPEADOR HELIOS A18, 50 UND DE CANETAS COMPACTOR 0,7 AZUL, 30 UND DE PAPEL REPORT SENINHA 100FLS E 01 PCT DE ANOTE E COLE 76X102, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 10/02/2015 | 2827.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/15, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 10/02/2015 | 21559.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/15, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 10/02/2015 | 16.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 11/02/2015 | 67.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/02/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 11/02/2015 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME O OFÍCIO GAPRE Nº 958/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 11/02/2015 | 1255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICENÇA PRÉVIA Nº 3595/2014 E LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 31/12/14, 03 E 04/02/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/02/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 12/02/2015 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS NOVENTA ANOS DE ELIZABETH TEIXEIRA , QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 13/02/2015, NO MEMORIAL JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE BARRA DE ANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 12/02/2015 | 30.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2015, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 12/02/2015 | 237.15 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 000686-27.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.029924-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 12/02/2015 | 27.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/02/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 12/02/2015 | 32.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 LÂMPADAS FLUORESCENTE 20W E 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 12/02/2015 | 5264.00 | 19402907000105 | PLANSERCON-PLANEJAMENTO SERV. E CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, PROJETO ARQUITETÔNICO DISPONIBILIZADO PELO PACTO SOCIAL, CONF. CONVÊNIO Nº 435/2014, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 12/02/2015 | 2610.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA, REF. A 01/10 PARCELA, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR-PNAE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS 05 REFEIÇÕES DE 87 ALUNOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 12/02/2015 | 260.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, Nº 180, CONJ. JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 12/02/2015 | 1230.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L, 01 EXTINTOR QUÍMICO SECO 04KG E 02 EXTINTORES GÁS CARBONICO 06KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 12/02/2015 | 32.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EXTINTOR ÁGUA, 01 PLACA EXTINTOR PQS E 02 PLACAS EXTINTOR CO2, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000396 | 13/02/2015 | 77418.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.000 CAMISETAS EM MALHA TAM. XPP A XGG, 252 CAMISETAS INFANTIL EM MALHA, 5.000 CAMISETAS INFANTIL EM MALHA 67% POLIESTER 33% E 2.020 SHORTS EM MALHA DIVERSAS CORES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 13/02/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/02/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 13/02/2015 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/02/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 13/02/2015 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10/02/2015 E IDENTIFICAR AS DIVERGÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E O RATEIO EFETUADO PELA RFB ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 18/02/2015 | 578.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RPÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRÁVES DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 18/02/2015 | 770.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITANDO NA CONTA 15052-5/FUNDEB NO DIA 18/02/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 18/02/2015 | 1560.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURASANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 18/02/2015 | 719.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO E DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 18/02/2015 | 17597.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 18/02/2015 | 410.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 18/02/2015 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC ESPECIFICADO NO RELATÓRIOEM ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, QUITADO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 18/02/2015 | 195.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 18/02/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 18/02/2015 | 3923.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTADE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 18/02/2015 | 9564.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA E SIST. DE ABAST. D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DO POSTO TELEF. DE INHAUÁ, DO CEMITÉRIO PÚB. S. F. DE ASSIS E N.S. DA ASSUNÇÃO, DA UNID.DE APOIO DA P.M. D/CIDADE, DO CEMITÉRIO PÚB. DE BARRA DE ANTAS, DO POÇO DE INHAUÁ E DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JAN./2015, CONF. FAT. ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 18/02/2015 | 1178.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 18/02/2015 | 84.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE E DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 18/02/2015 | 4082.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA E DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 18/02/2015 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 19/02/2015 | 46264.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 19/02/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 20/02/2015 | 3.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 20/02/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 20/02/2015 | 1652.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/02/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 20/02/2015 | 72.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO DIRETOR DE DIVISÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB COM DESTINO AO AUDITÓRIO DO TCE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR, NO DIA 23/02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 20/02/2015 | 250.00 | 00003626481409 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NO EVENTO ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 28/02 A 01/03/2015 EM RECIFE -PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 20/02/2015 | 107.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2000420 | 20/02/2015 | 25499.36 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 17/01/2015 A 20/02/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00902014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 15878-X/PROD. MINERAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/02/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000421 | 23/02/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000422 | 23/02/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000427 | 23/02/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000428 | 23/02/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000426 | 23/02/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000430 | 23/02/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 23/02/2015 | 216.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS TOTAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO NOS DIAS 24 E 26/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 23/02/2015 | 216.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS TOTAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO NOS DIAS 24 E 26/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 23/02/2015 | 216.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS TOTAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO NOS DIAS 24 E 26/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 23/02/2015 | 250.00 | 00006280690490 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA CITADO, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SAPÉ NO EVENTO ESPORTIVO QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 28/02 A 01/03/2015, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000425 | 23/02/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000423 | 23/02/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000424 | 23/02/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 23/02/2015 | 72.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PÚBLICO ATRAVÉS DO PORTAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NO DIA 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2000445 | 24/02/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 24/02/2015 | 1200.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA MÉDICA PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 2000448 | 24/02/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 2000449 | 24/02/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 2000450 | 24/02/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CÔNVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 24/02/2015 | 663.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, BOLETIM 14º, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 24/02/2015 | 649.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, BOLETIM 16, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 24/02/2015 | 342.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, BOLETIM Nº 16, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 24/02/2015 | 167.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, BOLETIM Nº 15, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 24/02/2015 | 310.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, BOLETIM Nº 14, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 24/02/2015 | 379.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, BOLETIM Nº 15, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 24/02/2015 | 843.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITANDO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 24/02/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 2000451 | 24/02/2015 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 24/02/2015 | 180.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DO SENSOR DE TRAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 24/02/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 24/02/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 21/02/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 24/02/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 21/02/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 25/02/2015 | 338.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, BOLETIM 17º, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 25/02/2015 | 217.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, BOLETIM 17º, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 25/02/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 26/02/2015 | 243.55 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/02/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 26/02/2015 | 6923.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 26/02/2015 | 1865.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703 (NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.506/2014-25), NO DIA 26/02/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 26/02/2015 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 26/02/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 26/02/2015 | 43610.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 26/02/2015 | 9147.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 26/02/2015 | 7582.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 26/02/2015 | 50.70 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR 30CM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 26/02/2015 | 130178.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 26/02/2015 | 41845.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 26/02/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 26/02/2015 | 3525.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 26/02/2015 | 16449.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 26/02/2015 | 16526.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 26/02/2015 | 252727.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 26/02/2015 | 29826.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 26/02/2015 | 10854.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 26/02/2015 | 1576.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 26/02/2015 | 25752.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 26/02/2015 | 19523.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 26/02/2015 | 18500.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 26/02/2015 | 794823.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 26/02/2015 | 79326.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 26/02/2015 | 12598.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 26/02/2015 | 802.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 535 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/02/15, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 26/02/2015 | 175.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 117 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 26/02/15, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 26/02/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. MUN.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 26/02/2015 | 3657.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 26/02/2015 | 2247.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 26/02/2015 | 15539.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 26/02/2015 | 824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 26/02/2015 | 6360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 26/02/2015 | 4334.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 26/02/2015 | 20440.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 26/02/2015 | 13827.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 26/02/2015 | 2364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 26/02/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 26/02/2015 | 2583.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 26/02/2015 | 62969.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 26/02/2015 | 8036.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 26/02/2015 | 16047.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 26/02/2015 | 2925.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 26/02/2015 | 2961.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 26/02/2015 | 4500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 26/02/2015 | 5479.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 26/02/2015 | 8375.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 26/02/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 26/02/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 26/02/2015 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 26/02/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 2000505 | 26/02/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 26/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART DO PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICO, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO 1.609,14M² LOCALIZADA NA TRAVESSA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 26/02/2015 | 6788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000517 | 27/02/2015 | 991.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 339,383 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000566 | 27/02/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2000533 | 27/02/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW 4335/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO, PORTAL I E II, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO I E II, LOTEAMENTO BELA VISTA, PARQUE DOS COQUEIROS E OUTROS NA AREA URBANA E NAS COMUNIDADES RURAIS DE SAPUCAIA, MARAÚ E SANTA HELENA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000540 | 27/02/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 2000541 | 27/02/2015 | 191381.43 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 20, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 3° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2000544 | 27/02/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR 4X2, NO TRANSPORTE DE UMA PIPA QUE ATENDE 80 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMILIAS CARENTES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE I EII, LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA I,II, III E IV, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO E MULTIRÃO I E II NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 27/02/2015 | 3584.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 27/02/2015 | 9847.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DO POÇO DE INAHUÁ E UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 27/02/2015 | 1200.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000532 | 27/02/2015 | 4312.08 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 177,07 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1353,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 27/02/2015 | 4730.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA E DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 27/02/2015 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000551 | 27/02/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2000572 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 27/02/2015 | 84.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000518 | 27/02/2015 | 1300.52 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400,16 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DE 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 2000556 | 27/02/2015 | 751.16 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000562 | 27/02/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000512 | 27/02/2015 | 520.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 27/02/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. - SERV. DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DOU REFERENTE AO ATO TOMADA DE PREÇO N° 00002/2015 QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000547 | 27/02/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 27/02/2015 | 7984.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 1 16 UNIDADES E CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 1 24 UNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DUAS CRECHES DE METODOLOGIAS INOVADORAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO 102/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E A EMPRESA INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 27/02/2015 | 701.80 | 02421684000201 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DUAS CRECHES DE METODOLOGIAS INOVADORAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 100/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E A EMPRESA ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 27/02/2015 | 134658.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 286 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 27/02/2015 | 2032.00 | 86729324000261 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 POLTRONAS ESTOFADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DUAS CRECHES DE METODOLOGIAS INOVADORAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 103/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E A EMPRESA MILANFLEX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 27/02/2015 | 2205.00 | 53437406000100 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DUAS CRECHES DE METODOLOGIAS INOVADORAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 101/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E A EMPRESA BRASFILTER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 27/02/2015 | 41328.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 219 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 27/02/2015 | 4443.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000548 | 27/02/2015 | 1928.31 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 291,787 LITROS DE GASOLINA COMUM E 355,072 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADOS DE PLACAS OFX 0730, OFY 9928, NPU 6571, NPT 1073, OFG 1736, KIM 5946 E MOK 4774, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000549 | 27/02/2015 | 4400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 02 (DUAS) MOTOS CG 150CC DE PLACAS OFG1736 E NPT1073 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 27/02/2015 | 853.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000552 | 27/02/2015 | 42365.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14759,13 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, 540 LITROS OLEO DIESEL B S10, 01 UND OLEO MOBIL 1L E 02 UND OLEO SUPER TD 1L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DE PLACAS OFG 8457, MOU 2903, NQD 2726, OFD 0395, OFD 3435, MOM 6754, MNG 9186, MNG 9196, MMO 8487, OFX 0899, OGC 8077, OGC 4859, MOD 7215, NPX 2751 E OFX 0609, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2000553 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 27/02/2015 | 18240.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 27/02/2015 | 1188.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRAS, RIO SECO, CRECHE HELENA PESSOA, ALEIXO FIGUEIREDO, IRMA CATERINE GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 27/02/2015 | 396.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000560 | 27/02/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 27/02/2015 | 167.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2000571 | 27/02/2015 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000515 | 27/02/2015 | 1913.51 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 588,772 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E DA PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 27/02/2015 | 31475.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 168 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000535 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES EDIFICIO MEL SHOPPING, SALAS N° 122 JUNTA MEDICA, N° 213 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E N° 215 ARQUIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000536 | 27/02/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2000545 | 27/02/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 27/02/2015 | 238.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UND DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 27/02/2015 | 4000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 2000563 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 27/02/2015 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 27/02/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 27/02/2015 | 607.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 405 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 27/02/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 27/02/2015 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 36 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP NO DIA 27/02/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 27/02/2015 | 2007.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 27/02/2015 | 4157.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TEMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 27/02/15), NO DIA 27/02/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000514 | 27/02/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OGA-6490/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000519 | 27/02/2015 | 638.01 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 196,31 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OGA-6490 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 27/02/2015 | 132.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 27/02/2015 | 354.07 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 27/02/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 27/02/2015 | 6734.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 27/02/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 27/02/2015 | 1235.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 27/02/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/02/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 27/02/2015 | 449.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 27/02/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/02/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 27/02/2015 | 821.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2000539 | 27/02/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2000570 | 27/02/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 02/03/2015 | 288.18 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 VEJA LIMPEZA PESADA, 01 DETERGENTE LIMPOL 500ML, 40 CAFÉ 250G, 37 KG DE AÇUCAR TRITURADO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2000584 | 02/03/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 02/03/2015 | 1348.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2000591 | 02/03/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 02/03/2015 | 3594.09 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 02/03/2015 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2000586 | 02/03/2015 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 02/03/2015 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 6X6M COM COBERTURA, DESTINADO AO EVENTO 1° UNDERGROUND PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 01/03/2015 NA PRAÇA JOÃO URSULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 02/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 26/02/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/03/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 02/03/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 26/02/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/03/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 02/03/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 02/03/2015 | 4458.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA E DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 02/03/2015 | 623.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 89 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 02/03/2015 | 1128.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR SPLIT 12000 BTUS INT 42FNCA E 01 AR SPLIT 12000 BTUS EXT 38KC012S5, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 02/03/2015 | 1243.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA USINA SANTA HELENA, DO CEMITÉRIO PÚB. N. S. DA ASSUNÇÃO, DO CHAFARIZ E DA BOMBA D´AGUA DE RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM JAN./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 02/03/2015 | 98325.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM JAN./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 02/03/2015 | 130.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 02/03/2015 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PAVILHÃO CENTRAL, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 03 QUIOSQUE, CENTRO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000580 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNADES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 03/03/2015 | 2400.00 | 03684173000164 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 4ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2014, PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 03/03/2015 | 250.00 | 00002070493431 | ALBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICÍPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 03/03/2015 | 3290.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DESTA PREFEITURA (CÓDIGO PAGTO. 2445), RELATIVO AOS TRANSPORTADORES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/03/15, REF. A UM RESÍDUO DA GFIP DE 12/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 03/03/2015 | 1477.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 211 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AS ESCOLAS: 21 DE ABRIL, ALFREDO COUTINHO, IRMA CATERINE GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE HOLANDA, TANCREDO NEVES E OUTRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.108-8/SAL EDUCAÇÃO NO DIA 03/03/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 03/03/2015 | 8.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 04/03/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/03/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 04/03/2015 | 72.00 | 00002983767418 | ANDRE JOSE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO TECNICA COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 05/03/2014 NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 04/03/2015 | 140.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR HALL 4PCH PARA O ÔNIBUS MNG 9196 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 04/03/2015 | 93.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA 15,6M X 6,00 DO PROJETO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 1003877-91 E 1003827-36 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 05/03/2015 | 30.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 10 DE MARÇO DE 2015, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 05/03/2015 | 114.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SALA 211, EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 05/03/2015 | 219.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPINNG RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 05/03/2015 | 903.00 | 00009538304462 | GERSON SALES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NOS SEGUINTES LOCAIS: DISTRITO DE RENASCENÇA, BARRA DE ANTAS, RUA PADRE ZEFERINO MARIA, RUA JOAQUIM ELIAS, AV. COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, RUA ANTONIO JUSTINO E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02 A 05/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 05/03/2015 | 7.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO 11%, RETIDO DA EMPRESA MARCIO DAVID BRAZ ROCHA-ME, REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 2000647 | 05/03/2015 | 36774.91 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS, NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233886-37/2007, MINISTÉRIO DAS CIDADES, HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL. | 00172013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 05/03/2015 | 1320.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 18 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 190 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 05/03/2015 | 574.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE CUITE AGREGADA A E.M.E.I.E.FSENHOR DO BOMFIM, SENDO: 13 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 74 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 05/03/2015 | 428.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 48 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 05/03/2015 | 1480.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 61 ALUNOS NA MODALIDADE CRECHE E 26 ALUNOS NO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 05/03/2015 | 698.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 93 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 05/03/2015 | 2544.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 369 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 334 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 19 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 05/03/2015 | 1066.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 111 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 27 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 05/03/2015 | 1434.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 21 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 204 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 05/03/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 37 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 169 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 05/03/2015 | 1822.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 NA MODALIDADE PRÉ- ESCOLAR, 282 NO ENS.FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 05/03/2015 | 356.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 11 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 05/03/2015 | 648.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 09 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 93 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 05/03/2015 | 1406.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 05/03/2015 | 1724.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 39 MODALIDADE CRECHE, 29 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 109 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 05/03/2015 | 772.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 97 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 05/03/2015 | 598.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 73 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 05/03/2015 | 1620.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 218 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 78 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 140 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 05/03/2015 | 1530.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 130 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA E 40 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 05/03/2015 | 686.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 101 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 20 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 81 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 05/03/2015 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 324 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 42 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 282 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 05/03/2015 | 2094.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 297 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 219 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 50 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 05/03/2015 | 1480.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 31 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 195 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 05/03/2015 | 158.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA UNA AGREGADA A E.M.E.I.E.F MARAÚ, SENDO: 02 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 23 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 05/03/2015 | 310.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 07 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR E 40 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 05/03/2015 | 1578.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 36 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 203 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 05/03/2015 | 376.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 31 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 05/03/2015 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 05/03/2015 | 4854.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 809 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 05/03/2015 | 416.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 05/03/2015 | 188.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 28 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADA A E.M.E.I.E.F CATTERINE GIRALDO, SENDO: 05 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 23 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 05/03/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 54 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 409 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 05/03/2015 | 454.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 54 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 05/03/2015 | 496.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 05/03/2015 | 262.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 41 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE RIO SECO AGREGADA A E.M.E.I.E.F CATTERINEGIRALDO, SENDO: 04 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 37 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 05/03/2015 | 338.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 8 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 43 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 05/03/2015 | 928.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 138 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 25 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 05/03/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 73 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 05/03/2015 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 08 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 45 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 05/03/2015 | 626.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 23 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 66 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 05/03/2015 | 704.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER 167 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 89 NO ENSINO FUNDAMENTAL E 61 MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 05/03/2015 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIP A SER CONTABILIZADA NESTE MÊS, NO DIA 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21232-6/AGUA P/ TODOS, NO DIA 05/03/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 05/03/2015 | 8.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2000659 | 09/03/2015 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIP, NO PERÍODO DE 09/02 A 09/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 09/03/2015 | 29.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/03/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 09/03/2015 | 82.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 09/03/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 09/03/2015 | 1440.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4910, 14 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911, 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 4912 E 10 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4913, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 09/03/2015 | 37.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 09/03/2015 | 60.40 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/4X2.1/4, 08 PORCAS SEXTAVADAS 3/4 E 04 PARAFUSOS LAMINA DE 3/4 X 2.1/2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD406 PETENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 10/03/2015 | 500.00 | 00005972507404 | PEDRO POSSIDONIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO EM PONTOS EXISTENTES DE METRALHAS E ENTULHOS NOS BAIRROS, LOTEAMENTOS E TODO CENTRO COMERCIAL, REF. AO PERÍODO DE 16/02 10/03/2015, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 10/03/2015 | 704.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 22 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 10/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 10/03/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 10/03/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/03/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 10/03/2015 | 72.00 | 00025083082420 | MARIA CELI MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE POLOQUE REALIZAR-SE-A NO DIA 11/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 10/03/2015 | 72.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE POLOQUE REALIZAR-SE-A NO DIA 11/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 10/03/2015 | 25702.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 10/03/2015 | 9623.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/03/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 10/03/2015 | 23552.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 20ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 10/03/2015 | 515.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 12ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 10/03/2015 | 2.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/03/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 10/03/2015 | 18970.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 11/03/2015 | 26983.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 022/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONF. OF. 019/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 11/03/2015 | 20728.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 022/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONF. OF. 019/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 11/03/2015 | 26935.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 021/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONF. OF. 018/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 11/03/2015 | 40073.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 022/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONF. OF. 019/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 11/03/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 11/03/2015 | 20692.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 021/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONF. OF. 018/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 11/03/2015 | 37856.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 022/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONF. OF. 019/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 11/03/2015 | 40004.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 021/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONF. OF. 018/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 11/03/2015 | 3790.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 022/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONF. OF. 019/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 11/03/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 12 E 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 11/03/2015 | 37791.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 021/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONF. OF. 018/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 11/03/2015 | 22143.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 045/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONF. OF. 019/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 11/03/2015 | 3784.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 021/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONF. OF. 018/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 11/03/2015 | 5118.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 067/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONF. OF. 019/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 11/03/2015 | 22243.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 044/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONF. OF. 018/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 11/03/2015 | 10065.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 012/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONF. OF. 019/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 11/03/2015 | 5150.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 066/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONF. OF. 018/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 11/03/2015 | 2029.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAR./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 11/03/2015 | 10065.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 011/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONF. OF. 018/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 11/03/2015 | 210.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, 01 MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA E.M.E.I.F NOEMI DE HOLANDA MARIZ, REALIZADO NODIA 27/02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 11/03/2015 | 1080.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA N° 1645/2014, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PEREGRINO DE CARVALHO, AIRTON SENA DA SILVA, JOSÉ ALVES DA CRUZ, ANTÔNIO PAULINO, JACINTA HONÓRIO, MANOEL GONÇALVES, OTÁVIO PAULO ALVES E LUIZ DE LUNA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 11/03/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 05 E 06/03/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/03/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 11/03/2015 | 725.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 05 E 06/03/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/03/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 12/03/2015 | 237.15 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000694-04.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600243, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 12/03/2015 | 40.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 12/03/2015 | 798.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 240 BANANAS, 80KG DE MAÇA, 80KG MELANCIA, 20KG DE MELÃO, 05KG DE GOIABA, 140 LARANJAS, 05KG DE MARACUJÁ, 10KG DE UVA, 40KG DE MAMÃO, 30KG DE PERA AE 30 ABACAXIS, DESTINADOS AO LANCHE NA INAUGURAÇÃO DA E.M.E.I.F NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 2702/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 12/03/2015 | 415.40 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80KG DE MAÇA, 83KG MELANCIA, 20KG DE MELÃO, 08KG DE UVA E 40KG DE MAMÃO, DESTINADOS AO LANCHE NO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO NA PRIMEIRA SEMANA DE FEVEREIRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 12/03/2015 | 2472.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.150 IMPRESSÕES COLOR EM PAPEL 75GR, 23 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA PRETO, 14 RECARGAS CARTUCHOS JATO TINTA COLLOR E 07 BANNER'S IMPRESSÃO DIGITAL 1,30X0,90, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 12/03/2015 | 1860.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE PAPEL SULFITE 75G 210X297 A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 12/03/2015 | 3000.00 | 00000743769422 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DA NOVENA DE SÃO JOSÉ REALIZADA NO DISTRITO DE RENASCENÇA NOS DIAS 13 E 14/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 13/03/2015 | 340.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 320 CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 02/03/2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 13/03/2015 | 5240.00 | 03564139000156 | FRANCINEIDE LIRA MACIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL E 12 QUADROS BRANCOS 1,20X3,00, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 13/03/2015 | 800.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ATENDER AOS EVENTOS: SEMANA DE SAUDE BUCAL NA E.M.E.F. LUIZ IGNACIO R. COUTINHO E PARA A INAUGURAÇÃO DA ESC. NOEMI DE HOLANDA MARIZ, REALIZADO NO DIA 27/02/2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 13/03/2015 | 7800.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATVIO A AQUISIÇÃO DE 24 VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 13/03/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/03/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 16/03/2015 | 191.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 16/03/2015 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 16/03/2015 | 1394.00 | 00000890810486 | IRACEMA ELISABETH SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 16/03/2015 | 3225.00 | 00009465578452 | KEDSON RANIERY FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA A "I MOSTRA TEATRO DE SAPÉ", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/04/2015, A PARTIR DAS 19:30H, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 16/03/2015 | 3225.00 | 00010258985402 | CARLOS ANTONIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA A "I MOSTRA TEATRO DE SAPÉ", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/04/2015, A PARTIR DAS 19:30H, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 16/03/2015 | 3225.00 | 00006120548459 | DANIEL CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA A "I MOSTRA TEATRO DE SAPÉ", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/04/2015, A PARTIR DAS 19:30H, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 16/03/2015 | 3225.00 | 00001089140460 | JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA A "I MOSTRA TEATRO DE SAPÉ", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/04/2015, A PARTIR DAS 19:30H, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 16/03/2015 | 48.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDC DISCRIMINADO NO RELATÓRIO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 16/03/2015 | 130.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE 7M DUPLO T PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AQUILINO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 16/03/2015 | 473.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 16/03/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO N° 002/2014 PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 16/03/2015 | 983.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D´AGUA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 16/03/2015 | 97589.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 16/03/2015 | 1530.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VAZAMENTO NA TAMPA DO TUCHE, REVISÃO NA TRANASMISSÃO, CUBOS DE RODAS, SISTEMA ELÉTRICO, CONVERSO DE TOQUEE REVISÃO GERAL DE 15.000HS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 16/03/2015 | 952.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 17/03/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 10/03/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/03/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 17/03/2015 | 1367.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA ELETROPLAST MONOFÁSICA 4 1CV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SITIO SÃO JOÃO (TIRA COURO), ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 17/03/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/03/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 17/03/2015 | 2000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS DE RESSOCIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PRESÍDIO REGIONAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 17/03/2015 | 580.00 | 00009172506482 | DALISSON SILVA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES COMPLETAS, PARA ATENDER A SEMANA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 17/03/2015 | 275.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES N° 180 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 18/03/2015 | 72.00 | 00049874713453 | ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA TOTAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MODULO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA 2014, REALIZADO NO DIA 05/02/2015, NA REITORIA DO IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 18/03/2015 | 144.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INAUGURAL DO PROGRAMAMELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 19 E 20/03/2015 NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 18/03/2015 | 144.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INAUGURAL DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 19 E 20/03/2015 NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 18/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 17/03/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/03/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 18/03/2015 | 34.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA E GRAVAÇÃO DE CD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 19/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 18/03/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/03/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 19/03/2015 | 1720.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 19/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 2000739 | 19/03/2015 | 22851.86 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B PADRÃO FNDE SAPÉ I, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012, REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 20/01/2015 A 18/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 19/03/2015 | 527.75 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 BISCOITOS CREAM-CRACKER 400G, 80 BISCOITOS MARIA 400G E 15 CAFÉ MOIDO 250G, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 19/03/2015 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PRVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10/03/2015 E IDENTIFICAR AS DIVERGÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E RATEIO EFETUADO PELA RFB EN TRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 19/03/2015 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 19/03/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 20/03/2015 | 2168.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/03/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 20/03/2015 | 0.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/03/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 20/03/2015 | 7869.37 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/03/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2000749 | 20/03/2015 | 27652.94 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 4ª MEDIÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 21/02/2015 A 19/03-2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00902014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 20/03/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 10 E 17/03/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/03/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 20/03/2015 | 63.00 | 00079870716415 | ANTONIO MIGUEL DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSO RETIRADOS JUNTO AO FÓRUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 20/03/2015 | 324.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 20/03/2015 | 262.33 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002834-16.2011.815.0351, GUIA Nº 035.2015.029984-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 20/03/2015 | 250.00 | 00007292810438 | ROBERTIELE SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PADROEIRO "SÃO JOSÉ" DA COMUNIDADE DE RIO SECO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/03/2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 23/03/2015 | 400.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIOMAL PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000765 | 23/03/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000756 | 23/03/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 23/03/2015 | 1383.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 18, 19 E 20/03/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 31/03/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 23/03/2015 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 19 E 20/03/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 31/03/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000764 | 23/03/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000762 | 23/03/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000759 | 23/03/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000755 | 23/03/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 23/03/2015 | 216.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS TOTAIS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 23/03/2015 | 216.00 | 00091849438404 | VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS TOTAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARCICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, QUE REALIZAR-SE-A NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 23/03/2015 | 437.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000754 | 23/03/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000752 | 23/03/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2000753 | 23/03/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 24/03/2015 | 255.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 E 06 BOBINAS TERMICAS 80X40 1 VIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 24/03/2015 | 92.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS PROTOCOLO, 01 AGENDA, 10 BOBINAS 57X30 1 VIA, 50 ENVELOPES MADEIRA OFICIO E 98 CARBONOS HELIO A4 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 24/03/2015 | 8412.30 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 24/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/SIMPLES NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 24/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS MOM - 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 25/03/2015 | 179.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/03/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 25/03/2015 | 2713.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITANDO NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 25/03/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 25/03/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 25/03/2015 | 165.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 25/03/2015 | 165.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 25/03/2015 | 6617.00 | 18529416000167 | CASA DO MILITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UND CALÇA RIP STOP AZUL MARINHO, 26 UND GANDOLA RIP STOP AZUL MARINHO, 13 UND CINTO NAYLON COM FIVELA, 13 UND BONE EM BRIM BRANCO COM BRASÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2000773 | 25/03/2015 | 7827.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARTE POSTAGEM REDES SOCIAIS DA DATA BASE, ROTEIRO SPOT DE RÁDIO, BANNER FULL E DESTAQUE DO SITE DA MOSTRA DE TEATRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2000774 | 25/03/2015 | 14447.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ARTE POSTAGEM REDES SOCIAIS, BACKDROP PARA EVENTO, ROTEIRO SPOT DE RÁDIO E PRODUÇÃO SPOT PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA NOEMI HOLANDA MARIZ, ARTE E POSTAGEM EM REDE SOCIAIS, BACKDROP PARA EVENTO, BANNER FULL E OUTROS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2000778 | 25/03/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL DE WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ - PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2000781 | 25/03/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL DE WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ - PB, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 25/03/2015 | 41.14 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0003162-38.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600329, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 26/03/2015 | 53.70 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISENET, DE ACESSO ÁS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 26/03/2015 | 237.15 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 00002954-25.2012.815.0351, GUIA Nº 035.2015.029990-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 26/03/2015 | 240.09 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000623-02.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600339, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 26/03/2015 | 6800.00 | 00007338467420 | GEOVANE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIAS NO PRÉDIO DO CORREIO DO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 26/03/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000783 | 26/03/2015 | 6107.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000784 | 26/03/2015 | 1927.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000786 | 26/03/2015 | 2006.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000787 | 26/03/2015 | 6694.60 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA,NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000788 | 26/03/2015 | 3811.50 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000790 | 26/03/2015 | 2508.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000791 | 26/03/2015 | 3036.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000793 | 26/03/2015 | 3597.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000795 | 26/03/2015 | 2442.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000797 | 26/03/2015 | 2508.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000798 | 26/03/2015 | 3316.50 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000799 | 26/03/2015 | 2855.60 | 00008354441474 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000800 | 26/03/2015 | 1676.40 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000801 | 26/03/2015 | 1551.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000802 | 26/03/2015 | 3993.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 27/03/2015 | 500.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NA ESCOLA PEDRO RAMOS, REALIZADO NO DIA 29/03/2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 27/03/2015 | 1203.00 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 27/03/2015 | 452.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/15 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/03/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 27/03/2015 | 1245.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/15 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/03/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 27/03/2015 | 4189.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO31/03/15), NO DIA 27/03/15, CONF. DARF E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 27/03/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 27/03/2015 | 116.04 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 420 IMPRESSÕES OFICIO COLLOR, 163 CÓPIAS PRETAS, 09 ENCADERNAÇOES E 01 CAPA DE CD ACRÍLICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 27/03/2015 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PAVILHÃO CENTRAL, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 03 QUIOSQUE, CENTRO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/03/2015 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 30/03/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 30/03/2015 | 4721.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000845 | 30/03/2015 | 851.08 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 291,465 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 30/03/2015 | 8375.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000849 | 30/03/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 2000854 | 30/03/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 30/03/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/03/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de março de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 30/03/2015 | 62940.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2000864 | 30/03/2015 | 3000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000868 | 30/03/2015 | 2481.85 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 305,061 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PICK-UP MONTANA OGE 3960/PB E 540 LITROS DE OLEO DIESEL BS500, PARA O TRATOR 4X2 DE PNEUS E O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMW4335/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 30/03/2015 | 9686.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 30/03/2015 | 16596.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/03/2015 | 2731.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000889 | 30/03/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000817 | 30/03/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 30/03/2015 | 13043.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000836 | 30/03/2015 | 4365.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 251,276 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 , 1180 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 E 100 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2000870 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/03/2015 | 21071.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 30/03/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/03/2015 | 2583.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 30/03/2015 | 2300.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 30/03/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. MUN.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000853 | 30/03/2015 | 487.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000857 | 30/03/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 30/03/2015 | 3657.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/03/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 28/03/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/03/2015 | 5930.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 30/03/2015 | 4664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000873 | 30/03/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DEMARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/03/2015 | 17081.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000884 | 30/03/2015 | 1345.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 414 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/03/2015 | 848.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/03/2015 | 7121.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 2000824 | 30/03/2015 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000826 | 30/03/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000829 | 30/03/2015 | 999.53 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 307,547 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2000846 | 30/03/2015 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 30/03/2015 | 43625.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2000866 | 30/03/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 30/03/2015 | 7387.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/03/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 30/03/2015 | 9639.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 30/03/2015 | 1.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/03/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/03/2015 | 6923.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/03/2015 | 16255.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 30/03/2015 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 16 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C.MOV. P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 30/03/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 30/03/2015 | 64.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 43 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C.MOV. P/A CONTA Nº 17258-8/FOPAGTEMP NO DIA 30/03/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 30/03/2015 | 15911.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 2000831 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 30/03/2015 | 7048.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA MÉDICA PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 30/03/2015 | 127455.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000841 | 30/03/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 30/03/2015 | 41845.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 30/03/2015 | 3652.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000860 | 30/03/2015 | 2410.44 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 741,673 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 30/03/2015 | 299.80 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 FLANELAS, 01 LIMPA ALUMINIO 490ML, 05 PCT COPO DESCARTÁVEL 180ML, 02 PAPEL HIGIENICO C/4, 20 UND CAFÉ SÃO BRAZ EXTRA FORTE 250G, 25 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/03/2015 | 562.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 375 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C.MOV. P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 30/03/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000812 | 30/03/2015 | 69337.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22268,18 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, 2652,602 LITROS OLEO DIESEL B S10, 02 UND OLEO URSA LA3 SAE 40 1L E 06 UND OLEO SUPER TD 1L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DE PLACAS OFG 8457, MOU 2903, NQD 2726, OFD 0395, OFD 3435, MOM 6754, MNG 9186, MNG 9196, MMO 8487, OFX 0899, OGC 8077, OGC 4859, MOD 7215, NPX 2751 E OFX 0609, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/03/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE): 26 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C.MOV. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/03/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000814 | 30/03/2015 | 3247.20 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENANSCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2000819 | 30/03/2015 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 01 (UM)UNO WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFX-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000822 | 30/03/2015 | 3061.18 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 474,849 LITROS DE GASOLINA COMUM, 12 LITROS DE ETANOL E 539,71 LITROS DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS DE PLACAS: OFX 0730, OFY 9668, NPT 1073, OFG 1736 E KIM 5946, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 30/03/2015 | 799.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 533 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/03/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 30/03/2015 | 813791.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 30/03/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 30/03/2015 | 454.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS): 303 PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17258-8/FOPAGTEMP, NO DIA 30/03/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 30/03/2015 | 253801.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 30/03/2015 | 17728.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 30/03/2015 | 26508.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 30/03/2015 | 12268.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 30/03/2015 | 9781.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000862 | 30/03/2015 | 20541.40 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926- ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 30/03/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/03/2015 | 112768.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/03/2015 | 134669.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2000883 | 30/03/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/03/2015 | 27680.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2000893 | 31/03/2015 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 31/03/2015 | 2640.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 21 DE ABRIL, ALFREDO COUTINHO DE MORAES, CARNAÚBA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO EOUTRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 31/03/2015 | 601.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000903 | 31/03/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 31/03/2015 | 187.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 31/03/2015 | 4585.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 655 BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AS ESCOLAS: 21 DE ABRIL, ALFREDO COUTINHO, IRMA CATERINE GIRALDO, JOAQUIM DE ALMEIDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE HOLANDA, TANCREDO NEVES EOUTRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 31/03/2015 | 133457.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 283 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000919 | 31/03/2015 | 3036.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 31/03/2015 | 43416.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 221 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 31/03/2015 | 4577.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2000928 | 31/03/2015 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 31/03/2015 | 790.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 31/03/2015 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 31/03/2015 | 20957.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 2000894 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 31/03/2015 | 69.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 35A, DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 31/03/2015 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES EDIFICIO MEL SHOPPING, SALAS N° 122 JUNTA MEDICA, N° 213 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E N° 215 ARQUIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MARÇODE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 31/03/2015 | 1970.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 31/03/2015 | 31786.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 166 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2000918 | 31/03/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 2000924 | 31/03/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2000927 | 31/03/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2000932 | 31/03/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC E OUTROS CORRELATOS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 31/03/2015 | 69.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CÔNVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 31/03/2015 | 69.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 12A, DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 31/03/2015 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 31/03/2015 | 395.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 31/03/2015 | 395.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 31/03/2015 | 276.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 REGARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A E 02 REGARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 31/03/2015 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 31/03/2015 | 276.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 REGARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 31/03/2015 | 1207.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2000923 | 31/03/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 31/03/2015 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/CONTA MOVIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 31/03/2015 | 1880.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 31/03/15, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 31/03/2015 | 394.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 31/03/2015 | 362.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 31/03/2015 | 384.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 31/03/2015 | 5048.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 31/03/2015 | 119.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, E DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 31/03/2015 | 1515.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 EMBREAGEM CUBO RODA, 90 ROLETES P/EMBREAGEM, 01 RETENTOR P/EIXO, 01 RETENTOR COCAO, 01 RETENTOR DE CUBO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MÁQUINA ESCAVADEIRA RANDON A CARGO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 31/03/2015 | 3989.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 31/03/2015 | 10488.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DO CEMITÉRIO PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA, DOS CEMITÉRIOS PÚB. SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 31/03/2015 | 13138.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCALIZADA NA ROD. BR 230, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. CDC: 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2000906 | 31/03/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F4000 DE PLACA:MMW 4335/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO, LOT. SÃO FRANCISCO, LOT. PLANALTOCENTRAL, LOT. AUGUSTO DOS ANJOS, NOVA BRASÍLIA E BAIRRO DA AGROVILA E NAS COMUNIDADES RURAIS: BOA VISTA, BETANIA, RENASCENÇA E VARZEA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 2000931 | 31/03/2015 | 191424.05 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 21, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 3° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2000939 | 31/03/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TRATOR 4X2, NO TRANSPORTE DE UMA PIPA QUE ATENDE AOS ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: NOVA BRASÍLIA, BAIRRO NOVO, SANTA MARINA E NO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 31/03/2015 | 605.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 01/04/2015 | 120.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 24/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 01/04/2015 | 300.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO EM MEMÓRIA AOS 52 ANOS DO ASSASSINATO DO CAMPONÊS JOÃO PEDRO TEIXEIRA, QUE REALIZAR-SE-Á DO DIA 02/04/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 2000950 | 01/04/2015 | 751.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 01/04/2015 | 150.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO ALUGUEL DA CAIXA POSTAL - 041 PELO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2015 A 31 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 01/04/2015 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 01/04/2015 | 50.00 | 00009457931467 | JULIO CESAR PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO NO 1° CONCURSO MUNICIPAL DE POESIA "AUGUSTO DOS ANJOS", EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 01/04/2015 | 150.00 | 00011759013420 | JEFFERSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO NO 1° CONCURSO MUNICIPAL DE POESIA "AUGUSTO DOS ANJOS", EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CERIMONIAL NOS EVENTOS DA 2ª MOSTRA DE SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ECA NA ESCOLA E PROERD REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009913666465 | ALLAN DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O 1° COLOCADO NO 1° CONCURSO MUNICIPAL DE POESIA "AUGUSTO DOS ANJOS", EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 01/04/2015 | 50.00 | 00009379714483 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO NO 1° CONCURSO MUNICIPAL DE POESIA "AUGUSTO DOS ANJOS", EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 01/04/2015 | 790.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINA COPIADORAS MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2000954 | 01/04/2015 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 2000955 | 01/04/2015 | 137971.64 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B PADRÃO FNDE SAPÉ I, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012, REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 01/12/2014 A 22/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 01/04/2015 | 450.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANÇA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 20/03/2015 NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 01/04/2015 | 720.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANÇA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 23/02 E 27/02/2015 NA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAÚBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000959 | 01/04/2015 | 5262.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 02/04/2015 | 127.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SALA 211, EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 02/04/2015 | 197.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPINNG RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 05/04/2015 | 4854.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 809 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 05/04/2015 | 626.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 23 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 66 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 05/04/2015 | 1530.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 130 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA E 40 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 05/04/2015 | 338.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 8 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 43 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 05/04/2015 | 1434.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 21 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 204 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 05/04/2015 | 356.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 11 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 05/04/2015 | 1066.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 151 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 111 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 27 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 05/04/2015 | 1578.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 36 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 203 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 05/04/2015 | 698.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 93 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 05/04/2015 | 416.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 05/04/2015 | 704.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 167 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 89 NO ENSINO FUNDAMENTAL E 61 MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 05/04/2015 | 2094.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 297 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 219 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 50 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 05/04/2015 | 1320.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 18 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 190 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 05/04/2015 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 324 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 42 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 282 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 05/04/2015 | 496.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 05/04/2015 | 772.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 97 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 05/04/2015 | 454.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 54 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 05/04/2015 | 188.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 28 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADA A E.M.E.I.E.F CATTERINE GIRALDO, SENDO: 05 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 23 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 05/04/2015 | 310.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 07 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR E 40 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 05/04/2015 | 1620.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 218 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 78 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 140 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 05/04/2015 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA, SENDO: 08 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 45 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 05/04/2015 | 598.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 73 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 05/04/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 37 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 169 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 05/04/2015 | 648.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 102 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA, SENDO: 09 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 93 NOENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 05/04/2015 | 928.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 138 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 25 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 05/04/2015 | 2544.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 369 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 334 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 19 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 05/04/2015 | 262.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER A 41 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO SECO AGREGADOS A ESCOLA CATTERINE GIRALDO, SENDO: 04 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 37 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 05/04/2015 | 1724.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 39 MODALIDADE CRECHE, 29 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 109 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 05/04/2015 | 158.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA UNA AGREGADA A E.M.E.I.E.F MARAÚ, SENDO: 02 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 23 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 05/04/2015 | 428.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 48 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 05/04/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 54 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 409 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 05/04/2015 | 1822.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 NA MODALIDADE PRÉ- ESCOLAR, 282 NO ENS.FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 05/04/2015 | 686.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE101 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA, SENDO: 20 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 81 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 05/04/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 73 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 05/04/2015 | 1480.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 31 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 195 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 05/04/2015 | 1480.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 61 ALUNOS NA MODALIDADE CRECHE E 26 ALUNOS NO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 06/04/2015 | 40.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS LIVROS E FARDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 06/04/2015 | 51808.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015), CÓDIGO DE RECEITA 3703, NO DIA 06/04/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 06/04/2015 | 4.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 06/04/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 06/04/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 06/04/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 06/04/2015 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A ESCRITÓRIO DA ENERGISA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIP A SER CONTABILIZADA NESTE MÊS , NO DIA 07/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 06/04/2015 | 53.70 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISENET, DE ACESSO ÁS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001004 | 07/04/2015 | 4992.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND LAMPADA MERCURIO 80W, 30 UND LAMPADA LUZ MISTA 160W, 50 UND REATOR V. SODIO 70W, 05 UND REATOR V.MERCURIO 400W, 50 UND PARAFUSO MAQ 12X250, 05 UND RELE FOTO ELETRICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001006 | 07/04/2015 | 6138.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND PORTA LAMPADA PORCELANA E-40, 50 UND BASE PARA RELE FOTO ELETRICO, 100 UND CONECTOR DERIVAÇÃO, 02 UND CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 07/04/2015 | 250.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL A4, 50 CANETAS COMPACTOR 0,7, 14 LAPIS GRAFITE, 09 CX CLIP AÇO LATONADO E 01 CX GRAMPO COBREADO ACC 26/6 C/5000 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 07/04/2015 | 2610.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DESTA EDILIDADE AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 61 ALUNOS NA MODALIDADE CRECHE E 26 ALUNOS NO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 08/04/2015 | 1000.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SAPÉ, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/04/2015 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 09/04/2015 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 09/04/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 28 E 31/03/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/04/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 10/04/2015 | 30.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 10 DE ABRIL DE 2015, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 10/04/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/04/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 10/04/2015 | 243.03 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001800-98.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600400, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 10/04/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 10/04/2015 | 44.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 10/04/2015 | 16294.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/15, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2001023 | 10/04/2015 | 1630.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS NPX2751, OFD0395, OFG8457, MNG9196, OFD3435, OFX0899, OGC4859, NQD7215, NQD2726, MMO8487, MNG9186, MOU2903 E OGC8077, REFERENTE AOPERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 10/04/2015 | 2298.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE ABR./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 10/04/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 10/04/2015 | 6.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/04/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 10/04/2015 | 407.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 10/04/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 10/04/2015 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DEC. Nº 2.198/2010, TRANSF. DA CONTA Nº 102233-4/FPM, PARA CONTA ESPECIAL Nº 350.123-X/TJPB, NO DIA 10/04/2015 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 10/04/2015 | 24486.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 21ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 10/04/2015 | 520.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 13ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 10/04/2015 | 10444.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/04/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2001012 | 10/04/2015 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 10/04/2015 | 16839.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/15, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 10/04/2015 | 26.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 13/04/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12.108-8/SAL EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 13/04/2015 | 2610.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DESTA EDILIDADE AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 61 ALUNOS NA MODALIDADE CRECHE E 26 ALUNOS NO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 13/04/2015 | 243.03 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001993-16.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600406, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 13/04/2015 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 02 E 08/04/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/04/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 14/04/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO N° 002/2014 PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 14/04/2015 | 7800.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLANTAS CADASTRAIS DA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO A INSERÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS NA PLANTA CADASTRAL DA CIDADE COM DELIMITAÇÃO DE QUADRA E NOMES DE RUAS, ELABORAÇÃO DE PLANTA TEMÁTICA DE LIMPEZA, REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 14/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS MNG-9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2001035 | 14/04/2015 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC, PLACA OFG-1736-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 15/04/2015 | 247.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES 180, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 15/04/2015 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO ANJOS DE AUGUSTO REALIZADO NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 16/03/2015 E 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA O CONCERTO DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAÍBA, QUE REALIZAR-SE-A NA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 17/04/2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 15/04/2015 | 1200.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ATHENAS RECEPÇÕES, COM DECORAÇÃO E SERVIÇO DE BIFÊ PARA A RECEPÇÃO DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAÍBA, NO DIA 17/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 15/04/2015 | 4047.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 COMPUTADORES TIPO NOTE ASUS X451 2G HD320 WIN 8, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 15/04/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/04/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 15/04/2015 | 700.00 | 00058655760463 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM E CORTE DE ÁRVORES AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DA USINA SANTA HELENA A PB 055, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 15/04/2015 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 31/03/15, 02, 08 E 10/04/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA22/04/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 16/04/2015 | 1050.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12-16.5 12L JET TRAX DESTINADO A MÁQUINA ESCAVADEIRA RADON A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 16/04/2015 | 700.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUINDO AS PLANETÁRIAS DA TRAÇÃO 4X4 DA MÁQUINA ESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 16/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO NO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAPÉ NO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2015 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ- FORTALEZA/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 16/04/2015 | 1257.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB-DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 16/04/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 16/04/2015 | 457.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN-DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 16/04/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 16/04/2015 | 4230.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/15), NO DIA 16/04/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 16/04/2015 | 9.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 16/04/2015 | 990.65 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 UND ABACAXI, 15 KG GOIABA, 30 KG MELÃO, 78 KG MELANCIA, 60 KG MAMÃO, 10 KG PERA E OUTROS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/04/2015 NO IMPERIAL RECEPÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 16/04/2015 | 230.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE 7M DUPLO T PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS MNG-9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS NPX-2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 17/04/2015 | 828.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER, SENDO: 02 PARA CARTUCHOS HP12A, 02 PARA CARTUCHOS HP 35A, 03 PARA CARTUCHOS HP 36A, 03 PARA CARTUCHOS HP 85A E 02 PARA CARTUCHOS SAMSUNG4200, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS MOU-2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS OFD-3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS MOD-7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS OFX-0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS OFG-8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 2001067 | 17/04/2015 | 34318.02 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 18/12/2014 A 17/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS OFX-0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 17/04/2015 | 1100.00 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES - JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TELÃO COM PROJETOR E 02 CAIXAS DE SOM ATIVA COM 02 MICROFONES DESTINADOS AO CONCERTO DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAÍBA QUE REALIZAR-SE-A NA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 17/04/2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 17/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS OFD-0395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 17/04/2015 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10/04/15 E IDENTIFICAR AS DIVERGÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E RATEIO EFETUADO PELA RFB ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 20/04/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 17/04/2015 | 62.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 17/04/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 17/04/2015 | 3000.00 | 01608419000193 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 19 ANOS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SER REALIZADO EM 21/04/2015, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 17/04/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D.O. DE 10/04/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/04/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 20/04/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 15 E 17/04/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/04/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 20/04/2015 | 0.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/04/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 20/04/2015 | 2869.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/04/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 20/04/2015 | 300.00 | 00006855661459 | JOBSON COSTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO DE AUGUSTO DOS ANJOS REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 20/04/2015 | 7950.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO - LIVRARIA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UND. DE COLCHÃO SOLTEIRO DE ESPUMA D33 DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 22/04/2015 | 33.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDC DISCRIMINADO NO RELATÓRIO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2015, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 22/04/2015 | 1.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO 11% RETIDO DA EMPRESA INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 22/04/2015 | 170.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FUTURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 22/04/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 22/04/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/04/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 22/04/2015 | 1453.36 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 22/04/2015 | 2160.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAPÉ FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 E 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 22/04/2015 | 534.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 22/04/2015 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO NA SEDE DO PRESÍDIO REGIONAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 22/04/2015 | 853.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. N. S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, BOMBA D'AGUA E POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 22/04/2015 | 90933.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 23/04/2015 | 580.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,8 METROS DE VIDRO INC. 06MM DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 23/04/2015 | 203.38 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 23/04/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 23/04/2015 | 50.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 23/04/2015 | 288.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 23/04/2015 | 9.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 23/04/2015 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA AGULHA NO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 23/04/2015 | 45.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AGULHA DE VELOCIDADE 1D PARA O ÔNIBUS OFG-8457 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2001101 | 24/04/2015 | 7235.55 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NOS TURNO MANHÃ E TARDE, E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 24/04/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 24/04/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 24/04/2015 | 230.00 | 00010562836888 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA, NOS DIAS 27 E 28/04/2015 NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001096 | 24/04/2015 | 1450.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND REATOR V.MERCURIO 80W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 24/04/2015 | 243.03 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001366-12.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600497, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 24/04/2015 | 243.03 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002019-14.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600488, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 24/04/2015 | 243.03 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 035.2012.002.959-6, GUIA Nº 035.2015.600487, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 24/04/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D.O. DE 17/04/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/04/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 25/04/2015 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLDURA FRONTAL 7D DESTINADA AO ÔNIBUS MOD-7215 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001113 | 27/04/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001109 | 27/04/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001105 | 27/04/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001108 | 27/04/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001111 | 27/04/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001106 | 27/04/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001114 | 27/04/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001115 | 27/04/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001104 | 27/04/2015 | 1050.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UND DE LUMINARIA DE FIBRA GRANDE E-27 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001107 | 27/04/2015 | 1424.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND BASE PARA RELE FOTO ELETRICO E 100 UND RELE FOTO ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001110 | 27/04/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 27/04/2015 | 700.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha para pagamento da despesa correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo caçamba de placa MXI 9555/PB, no transporte de solo (aterro) da localidade do Distrito de Renanscença para reconformação de plataforma com adição de solo, revestimento primário e compactação de aterro para a estrada vicinal que liga o distrito a rodovia PB 041, nos dias 24 e 25/04/2015, Conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001116 | 27/04/2015 | 1935.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001127 | 28/04/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 2001126 | 28/04/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001133 | 28/04/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001131 | 28/04/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 28/04/2015 | 340.00 | 00011890427462 | JOÃO KELTON LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DOS EMBUCHAMENTOS DA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001129 | 28/04/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DEABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001137 | 28/04/2015 | 800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY-1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2001118 | 28/04/2015 | 10440.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2001119 | 28/04/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL DA WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001122 | 28/04/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001121 | 28/04/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 28/04/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015 JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001123 | 28/04/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 28/04/2015 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITANDO NA CONTA 18466-7/IPTU NO DIA 28/04/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2001128 | 28/04/2015 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 28/04/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 28/04/2015 | 52.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 28/04/2015 | 144.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 29 E 30/04/2015 NO NORD IMPERIAL HOTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001125 | 28/04/2015 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFX-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 28/04/2015 | 288.00 | 00087443805420 | KILDARE ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/04/2015 NO NORD IMPERIAL HOTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 28/04/2015 | 144.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 29 E 30/04/2015 NO NORD IMPERIAL HOTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 29/04/2015 | 14252.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 29/04/2015 | 816140.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 29/04/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 29/04/2015 | 255774.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 29/04/2015 | 624.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO EM UM CAMPEONATO DE KARATE QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 03/05/2015 EM CAMPINA GRANDE, ONDE 24 ATLETAS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 29/04/2015 | 25847.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 29/04/2015 | 1500.00 | 00058655760463 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE ESPORTE AMADOR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 29/04/2015 | 792.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 528 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO 29/04/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 29/04/2015 | 10963.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 29/04/2015 | 478.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 319 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO 29/04/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 29/04/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 29/04/2015 | 123605.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 29/04/2015 | 141137.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 29/04/2015 | 28181.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 29/04/2015 | 18202.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 29/04/2015 | 47296.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 29/04/2015 | 7876.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 29/04/2015 | 6923.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 29/04/2015 | 20816.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 29/04/2015 | 7582.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 29/04/2015 | 129896.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 29/04/2015 | 41845.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 29/04/2015 | 4432.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 29/04/2015 | 129.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 29/04/2015 | 16295.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 29/04/2015 | 2319.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 29/04/2015 | 11200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 29/04/2015 | 4095.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 29/04/2015 | 3152.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 29/04/2015 | 17128.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 29/04/2015 | 848.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 29/04/2015 | 6963.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 29/04/2015 | 2364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2001142 | 29/04/2015 | 375.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 29/04/2015 | 19622.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 29/04/2015 | 12321.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 29/04/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 29/04/2015 | 3933.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 29/04/2015 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 29/04/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2001154 | 29/04/2015 | 120.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS REALIZADOS NO AUTOMÓVEL S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 29/04/2015 | 5171.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 29/04/2015 | 8375.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 29/04/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 29/04/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de abril de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 29/04/2015 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 21/05/2016, CONTRATO DE REPASSE 0308258-25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 29/04/2015 | 63754.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 29/04/2015 | 8036.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 29/04/2015 | 17068.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 29/04/2015 | 2642.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 29/04/2015 | 7088.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 2001283 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 2001285 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA ADE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÕA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 30/04/2015 | 785.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 30/04/2015 | 2908.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 30/04/2015 | 11398.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DO CEMITÉRIO PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA, DOS CEMITÉRIOS PÚB. SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001232 | 30/04/2015 | 4037.94 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 321,009 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PICK-UP MONTANA OGE 3960/PB E 1085,021 LITROS DE OLEO DIESEL BS500, PARA O TRATOR 4X2 DE PNEUS E O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMW4335/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 30/04/2015 | 41080.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 2001244 | 30/04/2015 | 191465.37 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 22, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 3° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2001247 | 30/04/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TRATOR 4X2, NO TRANSPORTE DE UMA PIPA QUE ATENDE AOS ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGROVILA, MULTIRÃO I E II, PORTAL, BELA VISTA, NOVA BRASÍLIA, RENATO RIBEIRO E LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2001271 | 30/04/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW 4335/PB DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO, LOT. JOSÉ FELICIANO I, II E III,MULTIRÃO II, BAIRRO SANTA LUZIA, JARAMBADA, BELA VISTA, LOT. VISÃO PANORÂMICA E OUTROS NA ZONA URBANA E NAS COMUNIDADES RURAIS DA USINA SANTA HELENA E MARAÚ, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001198 | 30/04/2015 | 1234.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 422,938 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2001200 | 30/04/2015 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNADES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 30/04/2015 | 173.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 30/04/2015 | 5209.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2001206 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 30/04/2015 | 700.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO BRECK DO MATADOURO PÚBLICO E RETIRADA DE UM POSTE NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 30/04/2015 | 131.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, E DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001279 | 30/04/2015 | 5132.33 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 305,301 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 , 1500,036 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 30/04/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001189 | 30/04/2015 | 1638.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 504 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 30/04/2015 | 201.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS ABRIL/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 2001227 | 30/04/2015 | 751.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 30/04/2015 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001243 | 30/04/2015 | 832.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 256,123 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2001251 | 30/04/2015 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 30/04/2015 | 1606.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D.O. DE 23, 24 E 25/04/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/04/2015 | 700.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. - SERV. DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DOU REFERENTE AO ATO EXTRATO DE CONTRATO E ATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/04/2015 | 1540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 23, 24, 25, 28 E 29/04/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2001192 | 30/04/2015 | 1250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES EDIFICIO MEL SHOPPING, SALAS N° 124 JUNTA MEDICA, N° 213 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, N° 215 ARQUIVO DA PREFEITURA E NA 220 E 218 CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 2001196 | 30/04/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 2001203 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2001221 | 30/04/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA MÉDICA PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 30/04/2015 | 31638.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 164 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 30/04/2015 | 279.18 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 01 SABÃO RAZZO 200G, 01 PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 DESIFETANTE 750 ML, 01 PAPEL HIGIÊNICO C/4, 24 CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 24 AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 30/04/2015 | 25.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 30/04/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2001241 | 30/04/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 30/04/2015 | 2078.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 30/04/2015 | 609.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 406 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 30/04/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 30/04/2015 | 14873.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 30/04/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 30/04/2015 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 44 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP NO DIA 30/04/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001268 | 30/04/2015 | 2391.34 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 735,796 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2001274 | 30/04/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 30/04/2015 | 7385.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/04/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 30/04/2015 | 21.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/04/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 2001212 | 30/04/2015 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2001213 | 30/04/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 30/04/2015 | 117.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2001240 | 30/04/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 30/04/2015 | 5.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2238-1/C. MOVIMENTO NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001255 | 30/04/2015 | 904.92 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 278,436 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 30/04/2015 | 1133.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDRIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/04/2015 | 80.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 10 MT CABO NAMBEI 2,5MM, 04 UND CIBRE REATOR ALTO FATOR 2X20W, 02 FITAS ISOLANTES E 4 LAMPADAS LLUM 40W 220W, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 30/04/2015 | 1900.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 30/04/2015 | 324.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 30/04/2015 | 26839.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 30/04/2015 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001194 | 30/04/2015 | 2508.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/04/2015 | 23743.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/04/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 30/04/2015 | 498.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001202 | 30/04/2015 | 2855.60 | 00008354441474 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 30/04/2015 | 1922.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/04/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPSEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 30/04/2015 | 59.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A VISTORIA NO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 30/04/2015 | 177.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2001208 | 30/04/2015 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001209 | 30/04/2015 | 1551.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001210 | 30/04/2015 | 3036.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001215 | 30/04/2015 | 3499.44 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 630,904 LITROS DE GASOLINA COMUM E 525 LITROS DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS DE PLACAS: OFX 0730, OFY 9668, NPT 1073, OFG 1736, KIM 5946 E MOK 4774, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001220 | 30/04/2015 | 3036.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001223 | 30/04/2015 | 62761.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20472,82 LITROS OLEO DIESEL B S500, 2125 LITROS B S10 E 03 UND OLEO SUPER TD SAE 1L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DE PLACAS: OFG8457, MOU2903, NQD2726, OFD3435, MOM6754, MNG9186, MNG9196, MMO8487, OFD0899, OGC8077, OGC4859, MOD7215, NPX2751 E OFX0609 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001225 | 30/04/2015 | 3247.20 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENANSCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001228 | 30/04/2015 | 5262.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001230 | 30/04/2015 | 2442.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001234 | 30/04/2015 | 1676.40 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001235 | 30/04/2015 | 2508.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001239 | 30/04/2015 | 1927.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001246 | 30/04/2015 | 6694.60 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA,NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 30/04/2015 | 135617.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 282 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001249 | 30/04/2015 | 3316.50 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2001252 | 30/04/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2001257 | 30/04/2015 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC, PLACA OFG-1736-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2001258 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 30/04/2015 | 42562.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 216 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO DIA 01/05/2015 EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001264 | 30/04/2015 | 20541.50 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 30/04/2015 | 14778.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/04/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001270 | 30/04/2015 | 3597.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 30/04/2015 | 4661.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001273 | 30/04/2015 | 2006.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001275 | 30/04/2015 | 3993.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001277 | 30/04/2015 | 1584.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CARNAÚBA, CRECHE HELENA PESSOA, CUITÉ, VARZEA GRANDE, CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 30/04/2015 | 888.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001282 | 30/04/2015 | 6107.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2001284 | 30/04/2015 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001286 | 30/04/2015 | 3811.50 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00009014836481 | AREILTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A APRESENTAÇÃO TEATRAL E INTERVENÇÕES POÉTICAS DURANTE O EVENTO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, REALIZADO NOS DIAS 15,16 E 17/04/2015, NA IGRAJA N. S. DA CONCEIÇÃO, MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJO E NACONFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 04/05/2015 | 800.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ATENDER AOS EVENTOS: COMEMORAÇÃO DE AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADOS NA IGREJA MATRIZ E USINA SANTA HELENA, NOS DIAS 16 E 17/04/2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 2001292 | 04/05/2015 | 1844.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: NPX-2751, OFD-0395, OFG-8457, MNG-9196, OFD-3435, MOD-7215, NQD-2726, MMO-8487,MNG-9186, MOU-2903, OGC-8077, MOM-6754 E NQD-7215, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 04/05/2015 | 230.00 | 00006540954425 | JOÃO PEREIRA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA DISCUTIR AS SOLUÇÕES PERANTE A EQUIPE TÉCNICA DO FNDE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 04 E 05/05/2015, NO ESPAÇO CULTURAL, JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 04/05/2015 | 909.25 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 UND ABACAXI, 200 BANANAS, 10KG DE GOIABA, 20KG DE LARANJA, 12KG DE UVA VERDE, 70 MAÇÃS, 15KG DE UVA PRETA, 50KG DE MAMÃO, 10 MANGAS, 100KG DE MELANCIA E 20KG DE MELÃO, DESTINADOSAO EVENTO "CELEBRANDO ANJOS DE AUGUSTO" , PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 04/05/2015 | 72.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIARIA TOTAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA ATUALIZAÇÃO PME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 04/05/2015 | 550.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS, DESTINADAS AOS EVENTOS: AUGUSTO DOS ANJOS E CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 04/05/2015 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 04/05/2015 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A ESCRITÓRIO DA ENERGISA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIP A SER CONTABILIZADA NESTE MÊS, NO DIA 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 04/05/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 04/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 04/05/2015 | 1350.00 | 00008342182401 | JOSÉ CLÓVIS RITSE CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SMTRANS-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DE BLITZ EDUCATIVAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO PERÍODO DE 01/04/2015 A 03/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 04/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PB20150016638, REF. A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2001294 | 04/05/2015 | 4636.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 62 SACOS DE CIMENTO 50KG, 24M DE AREIA LAVADA, 04 VASSOURAS 40CM, 3.000M DE PARALELEPÍPEDO E OUTROS, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS RUAS: DR. JOÃO CASTRO PINTO, AV. RIO BRANCO, AV. COM. RENATO R. COUTINHO, PADRE ZEFERINO MARIA, E URBANO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 2001301 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 2001303 | 05/05/2015 | 65736.13 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 2ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº 001/2014, PROC. ADM. Nº 3198/2014, NA CONTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS, NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP E ESTA PREFEITURA. | 00172013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 05/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PB20150018827, REF. A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 05/05/2015 | 265.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPINNG RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 05/05/2015 | 111.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 05/05/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 05/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 05/05/2015 | 9.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 05/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 05/05/2015 | 200.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MANILHAS, DESTINADAS AO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA CAVALCANTE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 05/05/2015 | 230.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. PLATINA 1318, 02 LÂMPADAS 12V E 01 TAMPA LACRE 1318, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 05/05/2015 | 2610.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS 05 REFEIÇÕES DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 05/05/2015 | 376.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 31 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 05/05/2015 | 1480.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 61 MODALIDADE CHECHE E 26 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 05/05/2015 | 356.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 11 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 05/05/2015 | 310.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 07 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR E 40 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 05/05/2015 | 376.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 31 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 05/05/2015 | 772.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 97 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 05/05/2015 | 1406.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 05/05/2015 | 626.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 23 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 66 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 05/05/2015 | 1480.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 31 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 195 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 05/05/2015 | 338.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 8 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 43 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 05/05/2015 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA, SENDO: 08 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 45 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 05/05/2015 | 416.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 05/05/2015 | 428.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 48 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 05/05/2015 | 4854.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 809 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 05/05/2015 | 1066.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 111 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 27 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 05/05/2015 | 1530.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 130 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA E 40 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 05/05/2015 | 704.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 89 NO ENSINO FUNDAMENTAL E 61 MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 05/05/2015 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 324 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 42 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 282 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 05/05/2015 | 598.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 73 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 05/05/2015 | 928.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 138 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 25 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 05/05/2015 | 1434.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 21 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 204 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 05/05/2015 | 1578.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 36 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 203 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 05/05/2015 | 496.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 05/05/2015 | 574.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F CUITÉ, AGRAGADA A ESCOLA SENHOR DO BONFIM, SENDO: 13 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 74 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 05/05/2015 | 698.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 93 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 05/05/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 54 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 409 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 05/05/2015 | 648.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 09 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 93 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 05/05/2015 | 2544.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 369 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 334 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 19 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 05/05/2015 | 1320.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 18 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 190 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 05/05/2015 | 2094.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 219 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 50 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 05/05/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 73 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 05/05/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 37 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 169 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 05/05/2015 | 454.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 54 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 05/05/2015 | 1724.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 39 MODALIDADE CRECHE, 29 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 109 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 05/05/2015 | 188.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER A 28 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA CATTERINE GIRALDO, SENDO: 05 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 23 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 05/05/2015 | 1620.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 218 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 78 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 140 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 05/05/2015 | 158.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE25 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F UNA, AGRAGADA A ESCOLA DE MARAÚ, SENDO: 02 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 23 NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 05/05/2015 | 1822.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 NA MODALIDADE PRÉ- ESCOLAR, 282 NO ENS.FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 05/05/2015 | 262.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER A 41 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA CATTERINEGIRALDO, SENDO: 04 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 37 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 05/05/2015 | 686.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE101 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA, SENDO: 20 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 81 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 06/05/2015 | 300.00 | 00010341332410 | CARLOS ANDRE SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA APOIO NA CONSULTA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 08/05/2015, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 06/05/2015 | 53.70 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISENET, DE ACESSO ÁS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 07/05/2015 | 900.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA A CONSULTA PÚBLICA REALIZADO NO DIA 08/05/2015 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 07/05/2015 | 2118.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRATO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 08/05/2015 | 79.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 08/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 08/05/2015 | 24486.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 22ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 08/05/2015 | 525.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 14ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 08/05/2015 | 15908.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 08/05/2015 | 0.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 08/05/2015 | 39.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 08/05/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 08/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 08/05/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001362 | 08/05/2015 | 840.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA DO FILTRO ÓLEO, ROLAMENTO, BORRACHA TERMINAL, CRUZETA TRANSMISSÃO, SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA E TROCA DA BUZINA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 08/05/2015 | 552.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, SENDO 02 RECARGAS PARA CARTUCHO HP 12A, 01 PARA CARTUCHO HP 35A, 02 PARA CARTUCHO HP 36A, 02 PARA CARTUCHO HP 85A E 01 PARA CARTUCHO SAMSUNG 4200, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001365 | 08/05/2015 | 1251.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MOLA 3ª TRASEIRA, 01 UND PARAFUSO CENTRO, 02 UND BUCHA DO FEIXE DE MOLA, 01 UND MOLA MESTRE TRASEIRA, 04 UND PINO DO FEIXE DE MOLA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOMICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001370 | 08/05/2015 | 820.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA DO VIDRO LATERAL, SERVIÇO ELÉTRICO, SERVIÇO NO MOTOR PARTIDA, TROCA DO FAROL, TROCA DA LATERNA E SERVIÇO SOLDA ESCAPE REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 08/05/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/05/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 08/05/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/05/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 08/05/2015 | 4000.00 | 00072608838472 | JOSÉ DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO IV ENCONTRO DAS CORES QUE REALIZAR-SE-À NO PERÍODO DE 11/05 A 17/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 08/05/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO N° 002/2014 PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 11/05/2015 | 246.21 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002016-59.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600601, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 11/05/2015 | 42.16 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 00012466-21.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600602, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 11/05/2015 | 246.21 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002945-63.2012.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600603, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 11/05/2015 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 23 E 29/04/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/05/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2001371 | 11/05/2015 | 9044.44 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 11/05/2015 | 200.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 120 CADEIRAS E 30 MESAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 15/05/2015 NA CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 11/05/2015 | 890.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA PALESTRA DE ABERTURA COM A SECRETÁRIA DE ESTADO GILBERTA SANTOS SOARES E LANÇAMENTO DA CAMPANHA MUNICIPAL, INTITULADA "RESPEITO E BOM E EU GOSTO", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 13 DE MAIO DE 2015 NO ATHENAS RECEPÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 11/05/2015 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 11/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2001373 | 11/05/2015 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE 11/04 A 11/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2001404 | 12/05/2015 | 96.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS OEV - 7173 E OGD - 0824 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 12/05/2015 | 39353.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 025/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONF. OF. 040/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 12/05/2015 | 3940.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 025/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONF. OF. 040/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 12/05/2015 | 22675.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 048/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONF. OF. 040/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 12/05/2015 | 5216.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 070/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONF. OF. 040/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 12/05/2015 | 10432.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 015/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONF. OF. 040/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 12/05/2015 | 20370.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0063/2015 - PARCELA Nº 001/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONF. OF. 040/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 12/05/2015 | 28051.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 025/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONF. OF. 040/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 12/05/2015 | 21548.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 025/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONF. OF. 040/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 12/05/2015 | 41658.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 025/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015, CONF. OF. 040/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 12/05/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 12/05/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 12/05/2015 | 700.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,84 M² DE VIDRO PINTADO PRETO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 12/05/2015 | 14.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 12/05/2015 | 2400.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT ELETROLUX 12.000 BTUS E 02 EVAP ELETROLUX 12.000 BTUS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001393 | 12/05/2015 | 1371.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR MOTOR, 01 UND JOGO DELONA FREIO, 01 UND FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 UND FILTRO AR COMPRIMIDO, 01 UND FILTRO ÓLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACA OFD 3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001396 | 12/05/2015 | 1669.80 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND OLEO LUBRIFICANTE, 01 UND FILTRO SEDIMENTADOR, 01 UND FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 UND FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 UND CORREIA DO MOTOR, 01 UND CRUZETA TRANSMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 12/05/2015 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2001400 | 12/05/2015 | 10193.44 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 20/03/2014 A 05/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00902014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001402 | 12/05/2015 | 470.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA DA LONA, MANGOTE TURBINA, PINO CENTRO E TROCA DO FILTRO ÓLEO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 12/05/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 30/04/15 E 06/05/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/05/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 12/05/2015 | 1195.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12-16.5 BROADWAY E 01 CAMARA 16.5 FLEXEN DESTINADO A MÁQUINA ESCAVADEIRA RADON A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 12/05/2015 | 54.40 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001358-35.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600615, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2001391 | 12/05/2015 | 1950.00 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: JOSÉ LOPES DE GUSMÃO, PADRE ZEFERINO MARIA, GENIVAL DA SILVA TORRES, JANUÁRIO GOMES, DR. JOÃO URSULO, OSVALDO PESSOA, SIMPLICIO COELHO E AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, TOTALIZANDO 87 ÁRVORES PODADAS NO PERÍODO DE 27/04/2015 A 12/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 12/05/2015 | 1581.80 | 00087010542449 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DR. JOÃO URSULO, PRAÇA JOÃO PESSOA E AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 12/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 13/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PB20150020782, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 13/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PB20150020787, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001405 | 13/05/2015 | 2511.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND LAMPADA 2 CONTATOS, 05 UND LAMPADA PINGO D' ÁGUA, 10 UND LAMPADA 67, 01 UND ABRAÇADEIRA MANGOTE, 02 UND LIMPADOR DE PARABRIZA, 01 UND CILINDRO EMBREAGEM, 01 UND CANO D' ÁGUA EOUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001406 | 13/05/2015 | 1540.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA DE ROLAMENTO TRANSMISSÃO, SERVIÇO NO TERMINAL DE DIREÇÃO, TROCA CILINDRO EMBREAGEM, TROCA DO CAVALETE D' ÁGUA E OUTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001407 | 13/05/2015 | 1574.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND LUVA DA TRANSMISSÃO, 01 UND COLA SILICONE, 01 UND CANO COMPRESSOR, 01 UND BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 UND FILTRO ÓLEO, 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL P/ CANO DE ÔNIBUS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001408 | 13/05/2015 | 900.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA DO FEIXE MOLA TRASEIRA, SERVIÇO SOLDA DA CAPA, TROCA BUCHA DO AMORTECEDOR, TROCA PINO E BUCHA TRASEIRA , REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001410 | 13/05/2015 | 1526.30 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND ÓLEO MOTOR, 01 UND CANO DO COMPRESSOR, 01 UND VIDRO LATERAL, 01 UND COPO DA BOMBA, 08 UND PARAFUSO DO CARDAN, 02 UND PARAFUSO RODA, 01 UND LAMPADA DO FAROL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 13/05/2015 | 218.00 | 00002070493431 | ALBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, LOCALIZADA NO SÍTIO SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001412 | 13/05/2015 | 1360.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA DE ÓLEO, CAVALETE D' ÁGUA, BUCHA DO ESTABILIZADOR, ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, VIDRO LATERAL, FILTRO ÓLEO, FILTRO HIDROAR E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 13/05/2015 | 6978.10 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001416 | 14/05/2015 | 1678.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND VIDRO LATERAL, 02 UND FAROL DIANTEIRO, 02 UND LANTERNA DO PISCA E 01 UND BATERIA 150 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001417 | 14/05/2015 | 1930.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO E SERVIÇOS NO COMPRESSOR DE AR, HIDROAR, SOLDA ELÉTRICA E HIGIENIZAÇAO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 14/05/2015 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 1003827-36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 14/05/2015 | 200.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRATARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 08,11,12,13E14 DE MAIO DE 2015, CONF. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 14/05/2015 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 1003811.91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 14/05/2015 | 4000.00 | 12062362000196 | ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO TRÍDUO A SÃO JOÃO PAULO II QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 16,17 E 18/05/2015 NO CENTRO DE EVANGELIZAÇÃO LOCALIZADO NA RUA JANUÁRIO GOMES CENTRO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 15/05/2015 | 1750.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha para pagamento da despesa correspondente aos serviços prestados com o veículo tipo caçamba de placa MXI 9555/PB, no transporte de solo (aterro) nos dias 11, 12, 13, 14 e 15/05/2015 da localidade do distrito de Inhauá zona rural destemunicípio para os serviços de reconformação de plataforma com adição de solo, revestimento primário e compactação de aterro na estrada vicinal que liga o distrito a rodovia PB 041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 15/05/2015 | 350.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 02 ROLAMENTOS, 01 ROTOR E SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO DA BOMBA INJETORA 3CV QUE ABASTECE O POVOADO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 15/05/2015 | 1750.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAÇAMBA MERCEDES 1620 DE PLACA KLG 9100/PB NO TRANSPORTE DE SOLO(ATERRO) NO PERÍODO DE 11 A 15/05/2015 DA LOCALIDADE DE INHAUA ZONA RURAL PARA OS SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO, REVESTIMENTO PRIMÁRIO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO NA ESTRADA VICINAL PRINCIPAL QUE LIGA O DISTRITO A RODOVIA PB 041, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001421 | 15/05/2015 | 1520.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA SOLDA ELÉTRICA, SERVIÇO NO TERMINAL, TROCA ROLAMENTO DE RODA, TAMBOR TRASEIRO, AMORTECEDOR E SOLDA DA CAPA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD 7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001423 | 15/05/2015 | 5397.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND JOGO PASTILHA, 02 UND TERMINAL DE DIREÇÃO, 04 UND ROLAMENTO RODA, 02 UND RETENTOR DIANTEIRO, 02 UND LATA GRAXA LUBRIFICAÇÃO, 02 UND TAMBOR DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOD 7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 15/05/2015 | 1300.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A CONCURSO DE QUADRILHAS QUE SERÁ REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 15/05/2015 | 2300.00 | 00010527349445 | JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CONCURSO DE QUADRILHA QUE SERÁ REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 15/05/2015 | 1300.00 | 00002584955458 | CARMEM CELIA MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CONCURSO DE QUADRILHA QUE SERÁ REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 15/05/2015 | 237.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES 180, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001431 | 15/05/2015 | 1270.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, LONA DE FREIO DIANTEIRO, RETENTORES, FILTRO, CRUZETA DE TRANSMISSÃO E CILINDRO E SERVIÇOS NO CANO E LÂMPADA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 15/05/2015 | 2999.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 30 KG ARROZ OLIVO, 10 UND MACARRÃO, 13 LATAS DE ERVILHA, 13 LATAS DE MILHO VERDE, 16 UND EXTRATO DE TOMATE, 11 PCT DE MOLHO MADEIRA, 03 KG UVAS PASSAS, 10 PCT MACARRÃO PARA LASANHA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 08/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 15/05/2015 | 7989.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREZER HORIZONTAL 220V, 01 REFRIGERADOR 306 LITROS, 01 MÁQUINA DE LAVAR 12K TURBO, 01 FOGÃO 6 BOCAS E 01 NOTEBOOK 2GB HD500GB DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 15/05/2015 | 45.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001436 | 15/05/2015 | 2247.10 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CANO DE RETORNO DA BOMBA, 01 UND BALDE DE ÓLEO, 02 UND PALHETA LIMPADOR, 03 UND LATA GRAXA LUBRIFICAÇÃO, 02 UND TAMPA RADIADOR, 04 UND LAMPADA 67, 01 UND JOGO LONA FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 4859 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 15/05/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 15/05/2015 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DA PREFEITURA, RELATIVO AS DIVERGÊNCIAS DE VALORES DE SEGURADOS INFORMADOS EM GPS EMITIDAS PELA INITUS, PARA CORREÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM O RESUMO PREVIDENCIÁRIO, DIA 18/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 18/05/2015 | 36524.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 18/05/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 18/05/2015 | 4268.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/15), NO DIA 18/05/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 18/05/2015 | 461.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 18/05/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 18/05/2015 | 1268.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 18/05/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001441 | 18/05/2015 | 2875.60 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA TRASEIRA, 01 LAMPADA FAROL, 04 LAMPADAS 2 CONTATOS, 02 LANTERNA DO PISCA, 02 LIMPADOR DO PARABRISA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001442 | 18/05/2015 | 1710.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, LONA FREIO DIANTEIRO, LONA FREIO TRASEIRO, PINO CENTRO, PINO E BUCHA DIANTEIRO, TROCA ROLAMENTOS E TROCA RETENTORES, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001443 | 18/05/2015 | 2160.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA LAMPADA E LUZ DE PÉ, SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO SALÃO, TROCA VIDRO LATERAL, SERVIÇO NO SISTEMA IGNIÇÃO, TROCA LANTERNA E OUTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001448 | 18/05/2015 | 1583.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DO MOTOR, 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 CANO DE FREIO, 04 BUCHA MOLA DIANTEIRA, 02 RETENTOR DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001444 | 18/05/2015 | 4535.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE UNIVERSAL, 50 BASE PARA RELE FOTO ELÉTRICO, 10 LUMINÁRIAS DE FIBRA, 10 LÂMPADAS VAPOR GRANDE, 10 REATORES VAPOR, 10 LÂMPADAS VAPOR METÁLICA 250W, 100 RELÉS FOTO ELÉTRICO E 100 LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO 125W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001445 | 18/05/2015 | 1869.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 REATORES VAPOR SÓDIO 400W, 200M DE CABO FLEX 750V 4,00MM, 10 FITAS ISOLANTES, 35 LÂMPADAS MISTA MERCÚRIO 250V E 02 LUVAS DE COBERTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 2001447 | 18/05/2015 | 39488.51 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS, NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27-PAC E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00172013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 18/05/2015 | 1061.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARRUELA PRATO SUPERIOR, 01 BUCHA SUPERIOR CUBO DA RODA, 01 BUCHA INFERIOR CUBO DA RODA, 01 ARRUELA PRATO INFERIOR, 01 PINO SUPERIOR, 01 PINO INFERIOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 19/05/2015 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 12 E 15/05/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/05/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001452 | 19/05/2015 | 3761.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND LAMPADA MERCURIO 80W, 50 UND LAMPADA LUZ MISTA 160W, 40 UND REATOR V. MERCURIO, 40 UND REATOR V. SODIO 70W, 10 UND PARAFUSO MAQ 12X300, 02 UND LUVA DE RASPA E 50 UND CONECTOR AMP VERMELHO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001454 | 19/05/2015 | 3569.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE REATOR V. SODIO/METALICO 400W, 50 UND LUMINÁRIA ABERTA CANECA E-27, 50 UND BRAÇO RETO P/LUMINÁRIA CANECA, 100 METROS CABO EXTINFLAN FLEX 4,00MM, 39 UND REATOR VAPOR MERCURIO E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2001458 | 19/05/2015 | 3166.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 38 SACOS DE CIMENTO 50KG, 18M DE AREIA LAVADA, 02 ENXADAS, 04 VASSOURÕES 40CM, 10M LONA E OUTROS, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS RUAS: ORCINE FERNANDES, LOURIVAL LACERDA, AV. RIO BRANCO E JUSCELINO KUBISTCHEK, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/05/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 19/05/2015 | 350.00 | 00009435701400 | FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE CUITÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 19/05/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 19/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 19/05/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 19/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 19/05/2015 | 10.80 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE OPTICO PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 19/05/2015 | 1989.20 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 NOTE ASUS X451CA-VX 13.2375M 02G HD 320 WIN 8 E 01 MULT EPSON L355BR TANQ. TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 20/05/2015 | 1692.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001461 | 20/05/2015 | 3570.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FAROL, TROCA DO MANGOTE, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, TROCA DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, TROCA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E OUTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU 2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001462 | 20/05/2015 | 3215.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 10 PARAFUSOS DE RODA, 01 MOLA MESTRE, 01 RETENTOR DE RODA TRASEIRO, 02 LATAS DE GRAXA, 01 JOGO DE LONA DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001463 | 20/05/2015 | 6621.60 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 ÓLEO HIDRÁULICO, 01 CANO DO COMPRESSOR, 01 CHAVE MAGNÉTICA DE PARTIDA, 01 COXIM MOTOR, 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001464 | 20/05/2015 | 1680.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO TAMBOR TRASEIRO, PARAFUSO RODA, FEIXE DE MOLA TRASEIRA, RETENTORES, LONA FREIO TRASEIRO E OUTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 8487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001465 | 20/05/2015 | 1190.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO, TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO NO COMPRESSOR DE AR, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO NO LIMPADOR E OUTROS, REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 20/05/2015 | 27.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 20/05/2015 | 107034.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ , REF. AO MÊS DE MARÇO/2015 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURA), CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM ABR./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 20/05/2015 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 1003827-36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 20/05/2015 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 1003827-36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001482 | 21/05/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001477 | 21/05/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001478 | 21/05/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 2001470 | 21/05/2015 | 7000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA A ÁREA CENTRAL DA CIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0004/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001479 | 21/05/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001480 | 21/05/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 21/05/2015 | 183.90 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE ABACAXI, 08 KG DE MELÃO, 10 KG DE MELÂNCIA, 06 KG DE UVA, 10 KG DE MAMÃO, 50 UND DE MAÇÃ E 40 UND DE BANANAS, DESTINADAS A CONSULTA PÚBLICA NO DIA 08/05/2015 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2001471 | 21/05/2015 | 10299.30 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND COMENTO, 0,3375 M³ MADEIRA SERRADA, 60 M³ AREIA LAVADA, 50 M² BLOCO DE GESSO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARNAÚBA, EMÍLIA CAVALCANTEDE MORAIS, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, JOAQUIM AQUILINO E IRMÃ CATERINA GIRALDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2001474 | 21/05/2015 | 9202.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND CIMENTO, 40,5000 M³ AREIA LAVADA, 50 M² BLOCO DE GESSO, 50 KG VERGALHÃO 3/8, 30 KG FERRO, 60 KG VERGALHÃO 5/16 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ALEIXO DEFIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001475 | 21/05/2015 | 2434.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADA DO FAROL, 01 MANGOTE DA TURBINA, 01 LUVA DA TRANSMISSÃO, 02 PINOS DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 02 BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, 02 BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOU 2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001483 | 21/05/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001472 | 21/05/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001473 | 21/05/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001476 | 21/05/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 21/05/2015 | 770.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 14 CADEIRAS ESTOFADAS E GIRATORIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 22/05/2015 | 550.00 | 00067406831404 | JOÃO BATISTA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA PORTEIRA E DOIS MORÕES DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 22/05/2015 | 865.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 12/05/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 26/05/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 22/05/2015 | 4320.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 25 A 28/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 22/05/2015 | 246.21 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 035.2012.002.956-2, GUIA Nº 035.2015.600682, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 22/05/2015 | 448.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 14 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NO POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E LAURO DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 21/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 25/05/2015 | 288.15 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 PASTILHAS SANITARIAS, 01 DETERGENTE LIQUIDO, 29 CAFÉ MOIDO 250G, 26KG DE AÇUCAR E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 25/05/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 25/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 25/05/2015 | 235.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 25/05/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/05//2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001491 | 25/05/2015 | 2855.60 | 00008354441474 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001494 | 25/05/2015 | 3247.20 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENANSCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 25/05/2015 | 1728.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO III FORUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLOGIA: DIVERSIDADE, CIDADANIA E INOVAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 29/05/2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE RECIFE/PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 25/05/2015 | 230.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE 7M DUPLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 25/05/2015 | 1728.00 | 00025173499400 | MARIA DE FÁTIMA V. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM ASSESSORA GERENCIAL I, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ P/ RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO III FORUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA: DIVERSIDADE, CIDADANIA E INOVAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 29/05/2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE RECIFE/PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001499 | 25/05/2015 | 6694.60 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001500 | 26/05/2015 | 3036.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001501 | 26/05/2015 | 1551.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001502 | 26/05/2015 | 2508.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001504 | 26/05/2015 | 3993.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001505 | 26/05/2015 | 6107.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001506 | 26/05/2015 | 3811.50 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001507 | 26/05/2015 | 1927.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001509 | 26/05/2015 | 3316.50 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001510 | 26/05/2015 | 3036.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 26/05/2015 | 104.73 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEJA LIMPEZA PESADA, 05 CAFÉ MOIDO 250G, 05KG DE AÇUCAR, 05PCT DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML, 01 DETERGENTE EM PÓ, 02 DESINFETANTES 02L E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 2001503 | 26/05/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 2001516 | 27/05/2015 | 14560.00 | 00001288882459 | TIAGO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO E URBANISTICO NO ÂMBITO DA AÇÃO DE APOIO E PROJETOS DE SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO NÃO MOTORIZADAS PARA CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIO PÚBLICO NA AV. COM. RENATO R. COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 27/05/2015 | 13666.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 27/05/15, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 27/05/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE MAIO/2015 JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 27/05/2015 | 2423.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 27/05/15, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 27/05/2015 | 478.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DE ACORDO ALVARÁ JUDICIAL Nº 38/2015, DATADO DE 27/05/2015, DEBITADO NA CONTA 15052-5/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 27/05/2015 | 500.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ATENDER EVENTOS NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS: QUADRILHAS JUNINAS E DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SAPÉ REALIZADO NO DIA 25/05/2015 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 27/05/2015 | 14282.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/05/15, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2001513 | 27/05/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 27/05/2015 | 400.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ATENDER EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DIA 15/05/15 NA ESCOLA PEDRO RAMOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001517 | 27/05/2015 | 20541.40 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 27/05/2015 | 144.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29/05/2015, NO NORD IMPERIAL HOTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2001521 | 27/05/2015 | 1694.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: NPX-2751, OFD-0395, OFG-8457, MNG-9196, OFD-3435, NQD-2726, MMO-8487,MNG-9186, MOU-2903, OGC-8077, MOM-6754, OFX-0899 E OGC-4859 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 27/05/2015 | 300.00 | 00006855661459 | JOBSON COSTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 15/05/2015, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 27/05/2015 | 1316.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/05/15, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001524 | 27/05/2015 | 1676.40 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 28/05/2015 | 27081.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 28/05/2015 | 10963.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 28/05/2015 | 3940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 28/05/2015 | 490.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 327 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 28/05/2015 | 134110.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 28/05/2015 | 789.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 526 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 28/05/2015 | 139561.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 28/05/2015 | 26453.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2001563 | 28/05/2015 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 28/05/2015 | 19880.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 28/05/2015 | 13360.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 28/05/2015 | 777979.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 28/05/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 28/05/2015 | 254782.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001584 | 28/05/2015 | 300.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA SUSPENÇÃO E TROCA DE PINO CENTRO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 28/05/2015 | 12868.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/05/15, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 2001529 | 28/05/2015 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 28/05/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 0 DIÁRIAS PARCIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADIRA, A SERVIÇO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 28/05/2015 | 45136.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 28/05/2015 | 7890.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 28/05/2015 | 6923.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 28/05/2015 | 247.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 28/05/2015 | 773.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 28/05/2015 | 135.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND LIVRO PROTOCOLO, 100 UND ENVELOPE P/CD, 100 UND ENVELOPE P/CARTA, 10 UND ELÁSTICO C/50G, 10 UND BOBINA TERMICA E 02 UND CD MAXPRINT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2001568 | 28/05/2015 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 28/05/2015 | 41845.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 28/05/2015 | 3689.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 2001548 | 28/05/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 28/05/2015 | 5200.00 | 08886772000184 | ARCONTEC-AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2001573 | 28/05/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 28/05/2015 | 14927.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 28/05/2015 | 7582.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 2001580 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA MÉDICA PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 28/05/2015 | 130408.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 28/05/2015 | 21445.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 2001542 | 28/05/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 2001561 | 28/05/2015 | 2000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA ADE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÕA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 2001587 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISITEMAS DE CAPACITAÇÃODE RECURUSOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 28/05/2015 | 7288.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 28/05/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 28/05/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MAIO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 28/05/2015 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 28/05/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 28/05/2015 | 5326.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 28/05/2015 | 8375.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 28/05/2015 | 63503.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 2001541 | 28/05/2015 | 3000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 28/05/2015 | 9702.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 28/05/2015 | 16747.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 28/05/2015 | 2652.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 28/05/2015 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 28/05/2015 | 4095.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 28/05/2015 | 1480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 22 E 27/05/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 28/05/2015 | 2817.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 28/05/2015 | 17128.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 28/05/2015 | 848.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 28/05/2015 | 6296.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 28/05/2015 | 2364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 28/05/2015 | 19946.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 28/05/2015 | 11955.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 28/05/2015 | 2364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 28/05/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 28/05/2015 | 4531.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 29/05/2015 | 311.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001596 | 29/05/2015 | 4859.67 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 291,089 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 , 1417,981 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 29/05/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001616 | 29/05/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 5786, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2001619 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2001655 | 29/05/2015 | 222.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO OFH-5786 E NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 29/05/2015 | 6445.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 29/05/2015 | 116.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. DE AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE E DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001599 | 29/05/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UNO WAY COMPLETO DE PLACA NPV 2611 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 29/05/2015 | 194.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS MAIO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 2001632 | 29/05/2015 | 751.16 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001650 | 29/05/2015 | 1995.59 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 614,027 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DA MOTO NXR 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 29/05/2015 | 54.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001613 | 29/05/2015 | 455.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001624 | 29/05/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2001590 | 29/05/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW 4335/PB DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO, BAIRRO NOVO, LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO I, II E III, LOT. RENATO RIBEIRO, AUGUSTO DOS ANJOS E NAS COMUNIDADES RURAIS DA USINA SANTA HELENA, NOVA VIVÊNCIA, ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRA, DIST. RENASCENÇA E MARAÚ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001591 | 29/05/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2001602 | 29/05/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TRATOR 4X2 NO TRANSPORTE DE UMA PIPA A QUAL ATENDE OS ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES NAS SEGUINTES LOCALIDADES, ABEL CAVALCANTE I E II, NOVA BRASÍLIA, LOT. RENATO RIBEIRO, SÃO FRANCISCO, TERRA NOVA E BELA VISTA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001618 | 29/05/2015 | 3452.53 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 264,03 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PICK-UP MONTANA OGE 3960/PB E 940,01 LITROS DE OLEO DIESEL BS500, PARA O TRATOR 4X2 DE PNEUS E O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMW4335/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 29/05/2015 | 744.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 29/05/2015 | 4264.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 29/05/2015 | 10710.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECMENTOS D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO , SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 29/05/2015 | 127929.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2001659 | 29/05/2015 | 194262.24 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 22, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 3° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 29/05/2015 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PAVILHÃO CENTRAL, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 03 QUIOSQUE, CENTRO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001639 | 29/05/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001666 | 29/05/2015 | 1339.51 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 458,736 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 2001592 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2001597 | 29/05/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2001604 | 29/05/2015 | 4600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 5000 CAPAS PARA PROCESSO, PAPEL 180G, EM CORES, FORMATO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001623 | 29/05/2015 | 2389.07 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 735,098 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 29/05/2015 | 64.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 43 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 101.233-4/FPM P/A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP NO DIA 29/05/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001629 | 29/05/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 29/05/2015 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (A. DE ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 101.233-4/FPM P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 29/05/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2001638 | 29/05/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 29/05/2015 | 609.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 406 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 101.233-4/FPM P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 29/05/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 29/05/2015 | 2040.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 29/05/2015 | 31453.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 165 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2001593 | 29/05/2015 | 7200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1000 TALÕES DE FEIRA 50X2 VIAS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 29/05/2015 | 85.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001603 | 29/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2001610 | 29/05/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 29/05/2015 | 101.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2001630 | 29/05/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001634 | 29/05/2015 | 984.03 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 302,778 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 29/05/2015 | 7080.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 29/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 29/05/2015 | 0.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 29/05/2015 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DEC. Nº 2.198/2010, TRANSF. DA CONTA Nº 102233-4/FPM, PARA CONTA ESPECIAL Nº 350.123-X/TJPB, NO DIA 29/05/2015 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 29/05/2015 | 5.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 29/05/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 29/05/2015 | 1917.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/05/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 29/05/2015 | 340.82 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 29/05/2015 | 150.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ARRUELA, 04 BUCHA, 01 CABEÇOTE, 18 CABO RIGIDO 6.0MM, 01 CAIXA DE MEDIDOR MONOFÁSICO, 01 CAIXA PLAST ATERRAMENTO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA MARIA EUNICE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 29/05/2015 | 133760.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 280 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 29/05/2015 | 806.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2001600 | 29/05/2015 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA OFG 1736/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 29/05/2015 | 42748.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 216 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40% , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 29/05/2015 | 16226.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2001608 | 29/05/2015 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFY-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001609 | 29/05/2015 | 2508.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 29/05/2015 | 4661.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 29/05/2015 | 513.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO /2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 29/05/2015 | 85.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 29/05/2015 | 179.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 29/05/2015 | 540.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS DOS ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, OGC8077, NQD2726, OFD0395, OFD3435, MOU2903, MOM6754 E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍVULO DE PLACA MNG9186, VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 29/05/2015 | 4810.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 650 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CASSIANO RIBEIRO, CARNAUBA, CIDADE CRISTÃ, CRECHE HELENA PESSOA E OUTROS, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 29/05/2015 | 1350.00 | 00004061395475 | JOCEELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 270 BALDES DE ÁGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE RIO SECO, NO PERÍODO DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2001637 | 29/05/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 29/05/2015 | 500.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DO TACÓGRAFO SEVA DO VEÍCULO DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2001644 | 29/05/2015 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001646 | 29/05/2015 | 3205.12 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001652 | 29/05/2015 | 60601.59 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19417,97 LITROS OLEO DIESEL B S500 E 2399,989 LITROS ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DE PLACAS: OFG8457, MOU2903, NQD2726, OFD0395, OFD3435, MOM6754, MNG9186, MNG9196, MMO8487, OFX0899, OGC8077, OGC4859, MOD7215, NPX2751 E OFX0609 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001653 | 29/05/2015 | 1980.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 21 DE ABRIL, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, BARRA DE ANTAS, CRECHE HELENA PESSOA, EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAIS, NOVA VIVÊNCIA, PADRE GINO E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001654 | 29/05/2015 | 2006.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2001656 | 29/05/2015 | 21820.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 700 UND DE DIÁRIO ESCOLAR DO 6° AO 9° ANO TAMANHO OFICIO, ENCADERNADO E COM CAPA, 590 UND DE DIÁRIO ESCOLAR 1°, 2° E 3° ANO PRÉ I E PRÉ II (1ª A 4ª SÉRIES) EDUCAÇÃO JOVEM, MATERIAL DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001661 | 29/05/2015 | 4721.06 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001662 | 29/05/2015 | 5262.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2001663 | 29/05/2015 | 16000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 UND DE TESTES COGNITIVOS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001668 | 29/05/2015 | 3866.32 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 576,036 LITROS GASOLINA COMUM E 722,536 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS DE PLACAS: OFX 0730, OFY 9668, NPT 1073, OFG 1736, KIM 5946 E MOK 4774 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 01/06/2015 | 800.00 | 00055438342415 | DISNEY DE AGUIAR PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40 CONJUNTOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00007210835440 | JHONATHAN WOLLENY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO DA ESCOLA CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO E LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 01/06/2015 | 3690.65 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 01/06/2015 | 3827.53 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2001679 | 01/06/2015 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 01/06/2015 | 36085.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 01/06/2015 | 150.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 01/06/2015 | 140.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 23/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00060163488487 | JOSÉ ARISTOVAM FREIRE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO E LEVANTAMENTO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 01/06/2015 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 15, 19 E 22/05/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/06/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2001680 | 01/06/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL DA WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2001681 | 01/06/2015 | 1800.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AS IMPLEMENTAÇÕES E ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE WWW.SAPE.PB.ORG.BR, PELA EMPRESA PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKENTING LTDA-ME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2001682 | 01/06/2015 | 13285.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CARRO, CAMISAS, CARTAZES, CONVITES, FAIXAS, BANNER E FOLDER PARA O EVENTO DE 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2001683 | 01/06/2015 | 20170.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARTE POSTAGEM EM REDE SOCIAIS, BANNER FULL, CONVITE, ROTEIRO VT E PRODUÇÃO VT PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, BACKDROP PARA EVENTO, CERTIFICADO, CONVITE, CRACHÁ, FAIXA E LOGOMARCA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E PARA 10ª CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 01/06/2015 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 02/06/2015 | 140.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 02/06/2015 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 02/06/2015 | 1148.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR SPLIT 12000 BTUS INT SMILE C122 BR LG E 01 AR SPLIT 12000 BTUS EXT SMILE C122 BR LG, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 2001691 | 02/06/2015 | 34000.00 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO N° 001/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3198/2014, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR(CEHAP) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00172013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 02/06/2015 | 292.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPINNG RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 02/06/2015 | 10.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 02/06/2015 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 02/06/2015 | 1600.00 | 00006855661459 | JOBSON COSTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E APOIO LOGISTICO NA FESTA DO DIA DAS MÃES DA CRECHE HELENA PESSOA E DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001693 | 03/06/2015 | 1220.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA ÓLEO E FILTRO, TROCA CRUZETA TRANSMISSÕES, RETENTORES E CAIXA MARCHA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001694 | 03/06/2015 | 1628.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE ÓLEO MOTOR, 02 LITRO ÓLEO HIDRAULICO, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 ÓLEO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA CANO DE ÔNIBUS, 01 FILTRO AR COMPRIMIDO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MOM 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001695 | 03/06/2015 | 3576.70 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO AR COMPRIMIDO, 02 PALHETA LIMPADOR, 08 LAMPADAS 67 CONTATO, 01 FILTRO AR MOTOR, 01 BALDE ÓLEO MOTOR, 02 JOGO PASTILHA, 01 ÓLEO FREIO 1LT, 01 BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGC 8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001696 | 03/06/2015 | 2820.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA ÓLEO E FILTRO, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DO MANGOTE, SERVIÇO NO TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS REALIZADOS NO MICRO ÔNIBUS OGC-8077, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO E A BANDA GRUPO MUSICAL PARA ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO COM QUEIMAGEM DE FLORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/06/2015 NO ASSENTAMENTOBOA VISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 03/06/2015 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 03/06/2015 | 53.70 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISENET, DE ACESSO ÁS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 05/06/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 05/06/2015 | 203.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 05/06/2015, FAVORECIDA: CELEIDE MARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 05/06/2015 | 1434.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 21 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 204 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 05/06/2015 | 262.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER A 41 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA CATTERINEGIRALDO, SENDO: 04 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 37 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 05/06/2015 | 928.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 138 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 25 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 05/06/2015 | 310.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 07 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR E 40 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 05/06/2015 | 698.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 93 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 05/06/2015 | 416.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 05/06/2015 | 188.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER A 28 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA CATTERINE GIRALDO, SENDO: 05 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 23 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 05/06/2015 | 1320.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 18 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 190 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 05/06/2015 | 648.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER A 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 09 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 93 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 05/06/2015 | 376.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 31 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 05/06/2015 | 772.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 97 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 05/06/2015 | 454.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 54 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 05/06/2015 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 324 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 42 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 282 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 05/06/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 54 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 409 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 05/06/2015 | 1620.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 218 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 78 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 140 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 05/06/2015 | 1480.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 31 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 195 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 05/06/2015 | 1724.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 39 MODALIDADE CRECHE, 29 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 109 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 05/06/2015 | 2094.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 219 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 50 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 05/06/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 37 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 169 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 05/06/2015 | 2544.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 369 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 334 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 19 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 05/06/2015 | 2610.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS 05 REFEIÇÕES DOS 87 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 61 MODALIDADE CHECHE E 26 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 05/06/2015 | 1530.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 130 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA E 40 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 05/06/2015 | 1822.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 NA MODALIDADE PRÉ- ESCOLAR, 282 NO ENS.FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001724 | 05/06/2015 | 2650.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR E RADIADOR, TROCA CILINDRO EMBREAGEM, FAROL, LONA FREIO DIANTEIRO, RETENTOR, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 05/06/2015 | 158.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE25 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F UNA, AGREGADA A ESCOLA DE MARAÚ, SENDO: 02 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 23 NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 05/06/2015 | 428.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 48 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 05/06/2015 | 574.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA SENHOR DO BONFIM, SENDO: 13 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 74 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 05/06/2015 | 1066.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 111 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA; 27 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 05/06/2015 | 1480.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 61 MODALIDADE CHECHE E 26 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001730 | 05/06/2015 | 4630.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ELÉTRICO, SOLDA ELÉTRICA, TROCA ÓLEO E FILTRO, SERVIÇO NO ALTERNADOR, SOLDA ESCAPAMENTO, SERVIÇO AR CONDICIONADO E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX - 0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 05/06/2015 | 686.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 101 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 20 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 81 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 05/06/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 73 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 05/06/2015 | 704.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 89 NO ENSINO FUNDAMENTAL E 61 MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 05/06/2015 | 338.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 8 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 43 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001735 | 05/06/2015 | 5224.60 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS FAROL, 04 LAMPADAS 2 CONTATOS, 01 MOLA 2ª TRASEIRA, 02 BORRACHA DO ESTABILIZADOR, 01 ARO DE RODA, 06 BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OFX 0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 05/06/2015 | 4854.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 809 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 05/06/2015 | 496.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 05/06/2015 | 1578.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 36 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 203 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001739 | 05/06/2015 | 5569.10 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO, 01 BASE DA CAIXA DE MARCHA, 01 CILINDRO EMBREAGEM, 01 CANO COMPRESSOR E OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG - 9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 05/06/2015 | 356.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 11 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 05/06/2015 | 626.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 23 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 66 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 05/06/2015 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 08 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 45 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 05/06/2015 | 598.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 73 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 05/06/2015 | 1406.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162015 | 2001746 | 05/06/2015 | 5000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GAROTA CLASSE A, NO SAPÉ FEST 2015 (1ª ELIMINATÓRIA) QUE RELIZAR-SE-Á NO DIA 06 DE JUNHO DE 2015 NO DISTRITO DE RENASCENÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 05/06/2015 | 3100.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA A 1ª ELIMINATÓRIA DO SAPÉ FEST 2015 QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06 DE JUNHO DE 2015 NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 08/06/2015 | 510.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DO PROJETO DA FESTA DO SÃO JOÃO 2015 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 08/06/2015 | 2700.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DE SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2001759 | 09/06/2015 | 390.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2001754 | 09/06/2015 | 2178.00 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: AV CDOR. RENATO RIBEIRO COUTINHO E RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, TOTALIZANDO 121 ÁRVORES PODADAS NO PERÍODO DE 23/05/2015 A 08/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PB20150025339, REF. AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 09/06/2015 | 770.00 | 10226284000192 | ARTMÓVEIS-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM 14 CADEIRAS ESTOFADAS, INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTO E PINTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2001758 | 09/06/2015 | 358.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56 UND DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 09/06/2015 | 1959.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUN./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001752 | 09/06/2015 | 77489.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 SHORTS EM HELANCA DIVERSAS CORES TAMANHOS PP, P, M E GG, 3.500 CAMISAS BABY LOOK EM MALHA CORES DIVERSAS COM GOLA E PUNHO TAMANHO XPP A XGG, 1.000 CAMISAS INFANTIL EM MALHA CORES DIVERSAS TAMANHO DE 06 A 12 ANOS E 770 CAMISAS EM MALHA CORES DIVERSAS TAMANHO XPP A XGG, REFERENTE A 2ª PARTE DOS FARDAMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 09/06/2015 | 2200.00 | 00009575046404 | JANAINA NIELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA DE CAMPOS DO CONHECIMENTO DE MATEMÁTICA, NO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS OFICINEIROS E PROFESSORES COMUNITÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REALIZADO NO IMPERIAL RECEPÇÕES NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 09/06/2015 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA A FORMAÇÃO DOS OFICINEIROS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 10/06/2015 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001761 | 10/06/2015 | 980.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ELÉTRICO E SERVIÇO NO DIFERENCIAL, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFG -8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 10/06/2015 | 26839.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 10/06/2015 | 58.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUBGERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS MARIA DAS GRAÇAS F. DE MEDEIROS E OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 11/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001765 | 10/06/2015 | 2002.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01 BUCHA DA CUICA, 01 ESTICADOR DO ALTERNADOR, 01 CILIBRO DO HIDROAR E 01 COMPRESSOR DE AR COMPLETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD - 2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001766 | 10/06/2015 | 620.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO NO ALTERNADOR, SERVIÇO NO COMPRESSOR DE AR E SERVIÇO NO HIDROAR, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQD -2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001770 | 10/06/2015 | 1880.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE RETENTORES, TROCA DE FILTRO, TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇO NO ALTERNADOR, SERVIÇO ELÉTRICO E OUTROS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD -3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001773 | 10/06/2015 | 810.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MANCAL DO EIXO, 01 LUVA DO DIFERENCIAL E 01 MOLA 4ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG - 8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001780 | 10/06/2015 | 4856.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RETROVISOR COMPLETO, 01 RELE DO PISCA, 02 PALHETAS DO LIMPADOR, 01 LANTERNA TRASEIRA, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO DE AR DO MOTOR, 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX - 2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001783 | 10/06/2015 | 4466.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLAS TRASEIRA, 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA CANO DE ONIBUS, 01 FILTRO ÓLEO SEDIMENTADOR, 01 RETROVISOR COMPLETO, 01 FILTRO ÓLEO SECUNDARIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD - 3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 10/06/2015 | 450.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANÇA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO REALIZADO NO DIA 23/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001788 | 10/06/2015 | 3790.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA FEIXE DE MOLA, SOLDA DA CAPA, SERVIÇO DE LANTERNAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, SOLDA DA SAIA DO MOTOR E OUTROS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX -2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 10/06/2015 | 888.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 2001794 | 10/06/2015 | 18000.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO CHEFE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 10/06/2015 | 27804.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 023/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONF. OF. 047/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 10/06/2015 | 21359.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 023/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONF. OF. 047/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 10/06/2015 | 41294.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 023/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONF. OF. 047/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 10/06/2015 | 24486.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 23ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 10/06/2015 | 39009.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 023/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONF. OF. 047/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 10/06/2015 | 530.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 15ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 10/06/2015 | 3906.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 023/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONF. OF. 047/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 10/06/2015 | 23332.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 046/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONF. OF. 047/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 10/06/2015 | 5384.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 068/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONF. OF. 047/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 10/06/2015 | 10038.92 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 10/06/2015 | 10557.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 02614/2013 - PARCELA Nº 013/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONF. OF. 047/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 10/06/2015 | 6.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 10/06/2015 | 72.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETÁROS DE DESENVOLVIMENTO NO DIA 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 10/06/2015 | 144.00 | 00008692556491 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETÁROS DE DESENVOLVIMENTO NO DIA 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 10/06/2015 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001785 | 10/06/2015 | 2845.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LAMPADAS VAPOR MERCURIO 400W, 10 REATORES VAPOR MERCURIO 125W, 16 REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W, 300 METROS CABO FLEX 4,00MM E 25 LAMPADAS MISTA 250W E27, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001790 | 10/06/2015 | 2670.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 REATORES VAPOR SÓDIO 70W, 500 METROS CABO FLEX 6,0MM E 55 METROS CABO MULTI MONO 10MM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 10/06/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/06/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 10/06/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 10/06/2015 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 28 E 29/05/15 E 03/06/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/06/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 10/06/2015 | 3114.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 26, 27, 28 E 29/05/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/06/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2001793 | 10/06/2015 | 5220.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 11/06/2015 | 4280.00 | 00010932790445 | ALCIMAR BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO VITORINO QUE ABASTECE O DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 11/06/2015 | 23.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 11/06/2015 | 93.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 11/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001797 | 11/06/2015 | 2430.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO PINO E BUCHA DIANTEIRO, TROCA MANGUEIRA D ÁGUA, PINO E BUCHA TRASEIRO, RETENTORES E ROLAMENTOS DE RODA E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 11/06/2015 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142015 | 2001800 | 11/06/2015 | 85000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO NA PRAÇA PÚBLICA DR. JOÃO ÚRSULO " FESTEJOS JUNINOS" CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 11/06/2015 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA A ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO PNLD CAMPO 2016, REALIZADO NO DIA 12/06/2015 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132015 | 2001802 | 11/06/2015 | 17000.00 | 18712508000188 | DANIEL VITOR DA SILVEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "OS GONZAGAS" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122015 | 2001803 | 11/06/2015 | 60000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 12/06/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB SINDICATO DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0730, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 12/06/2015 | 60.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A VISTORIA NO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0730, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 2001809 | 12/06/2015 | 19328.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 10 UND GRAMPEADOR MEDIO, 48 UND FITA CREPE 45X50, 10 UND CALCULADORA PEQUENA, 40 UND LIVRO COM 200FLS, 48 UND FITA ADESIVA 19X33, 20 CX PAPEL FILIPINHO, 100 UND E.V.A CORES VARIADAS, 20 UND COLA BRANCA 1KG, 200 UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 48 UND LAPIS HIDRACOR C/6 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162015 | 2001812 | 12/06/2015 | 5000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GAROTA CLASSE A, NO SAPÉ FEST 2015 (2ª ELIMINATÓRIA) QUE RELIZAR-SE-Á NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 NO DISTRITO DE INHAUÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 12/06/2015 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 12/06/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2001808 | 12/06/2015 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE 11/05 A 11/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 12/06/2015 | 290.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRELHAS PARA BUEIROS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2001805 | 12/06/2015 | 4704.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 62 SACOS DE CIMENTO 50KG, 34 M³ AREIA LAVADA, 2.000 TIJOLOS CERAMICOS 8 FUROS, 06 SUPERCAL 10KG E 08 TAMBOR PLASTICO 200LT, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS RUAS: FREDERICO OZANAN, PADRE ZEFERINO MARIA, PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO E NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 12/06/2015 | 350.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO TANQUE DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 15/06/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 15/06/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/06/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 15/06/2015 | 12596.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 15/06/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 15/06/2015 | 551.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 16/06/2015 | 246.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGOGICO, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES 180, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 16/06/2015 | 9000.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE CIDADE CRISTÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EMJUN./15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 16/06/2015 | 1280.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 16/06/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 16/06/2015 | 465.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 16/06/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 16/06/2015 | 4307.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓDIGO DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/15), NO DIA 16/06/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 16/06/2015 | 1.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2238-1/C. MOVIMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 16/06/2015 | 44.99 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSP. E SUP. TECNICO PARA PAG. DA INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SÍTIO: WWW.SAPE.PB.GOV.BR NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 16/06/2015 | 300.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FÉLIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE INHAUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 16/06/2015 | 768.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS ENTRE AS RUAS OSVALDO PESSOA, SIMPLÍCIO COELHO E A PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A16/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001826 | 16/06/2015 | 512.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 REATORES A VAPOR METÁLICO DE 250W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 16/06/2015 | 1661.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAI./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 16/06/2015 | 83301.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAI./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 16/06/2015 | 467.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. FATURA E DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUN./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 16/06/2015 | 247.95 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001994-98.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600852, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/06/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 16/06/2015 | 1421.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/06/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 16/06/2015 | 4721.00 | 00087010542449 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA ORNAMENTAL DE ÁRVORES NAS RUAS OSVALDO PESSOA, BATISTA RODRIGUES, PRAÇA JOÃO PESSOA, HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE, SIMPLÍCIO COELHO, DR ALCEU COLAÇO, AV. COMENDADOR R.R. COUTINHO E JANUÁRIO GOMES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 17/06/2015 | 42.45 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001457-05.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600863, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 17/06/2015 | 42.45 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001448-43.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600862, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 17/06/2015 | 700.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A ANUIDADE A EMPRESA ACIMA CITADA, VISANDO BUSCAR ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 17/06/2015 | 1000.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA C LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MUSK AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PRAÇAS JOÃO PESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 17/06/2015 | 2635.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 76L CONSUL, 02 BEBEDOURO EGC35B INOX PRETO, 01 MICROONDAS 20L E 01 REFRIGERADOR ROC31 220V BRANCO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 17/06/2015 | 14.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 17/06/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001834 | 17/06/2015 | 3316.50 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001835 | 17/06/2015 | 3993.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001838 | 17/06/2015 | 6694.60 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001839 | 17/06/2015 | 2508.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001842 | 17/06/2015 | 2508.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001843 | 17/06/2015 | 6107.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2001844 | 17/06/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001845 | 17/06/2015 | 4721.06 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001846 | 17/06/2015 | 2855.60 | 00008354441474 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2001847 | 17/06/2015 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001848 | 17/06/2015 | 3036.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2001849 | 17/06/2015 | 9044.44 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2001850 | 17/06/2015 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA OFG 1736/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 17/06/2015 | 2363.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 ADESIVOS LEITOSOS, 06 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO, 12 PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS E DESENHOS, 4.000 CARTÕES 0,09 X 0,05 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162015 | 2001853 | 17/06/2015 | 5000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GAROTA CLASSE A, NA GRANDE FINAL DO SAPÉ FEST 2015, QUE RELIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE JUNHO DE 2015 NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 2001855 | 17/06/2015 | 14380.00 | 10257709000120 | CLAUDINO COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 CONJUNTO COM 10 (DEZ) CAMAROTES DESTINADOS AO EVENTO DE SÃO JOÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162015 | 2001856 | 17/06/2015 | 5000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GABRIEL FERRAZ E FARRA D'LUXO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162015 | 2001857 | 17/06/2015 | 5000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA COISA DE CINEMA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000282015 | 2001858 | 17/06/2015 | 34680.00 | 10257709000120 | CLAUDINO COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO 12X8M EM ALUMÍNIO, FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS E DISCIPLINADORES DESTINADOS AO EVENTO DE SÃO JOÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001859 | 18/06/2015 | 1927.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001862 | 18/06/2015 | 2006.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001863 | 18/06/2015 | 1676.40 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001864 | 18/06/2015 | 1551.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001866 | 18/06/2015 | 3205.12 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001867 | 18/06/2015 | 20541.40 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001868 | 18/06/2015 | 3811.50 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 18/06/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 18/06/2015 | 5760.00 | 00071390383415 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 800 LANCHES DESTINADOS AO REFORÇO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAPÉ-PB NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152015 | 2001873 | 18/06/2015 | 7000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 2001874 | 18/06/2015 | 20301.77 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 18/04/2015 A 18/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 18/06/2015 | 45687.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 18/06/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 18/06/2015 | 5000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 0002941-55.2014.815.0351, IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO DE RESSOCIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PRESIDIO REGINAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 18/06/2015 | 99.90 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR 220V DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 18/06/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO N° 002/2014 PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001865 | 18/06/2015 | 2900.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND LAMPADAS VAPOR METALICA 2000W 380V DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 18/06/2015 | 550.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA RODA DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DAS ARRUELAS, BUCHAS SUPERIORES E INFERIORES PINOS SUPERIORES E INFERIORES, ROLAMENTO DE CUBO DA RODA, RETENTORES DO EIXO E ANÉIS DE TRAVA REALIZADOS NA MÁQUINA ESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 18/06/2015 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 10, 11 E 16/06/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 23/06/15,CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 19/06/2015 | 1452.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 02, 03, 10, 11 E 16/06/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/06/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 19/06/2015 | 260.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 REFLETOR GOLDEN ULTRA LED FIT 10W DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 19/06/2015 | 5967.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 19/06/2015 | 0.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 19/06/2015 | 960.00 | 00005748485419 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 24 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ INÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 19/06/2015 | 300.00 | 00002539848745 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO 18° TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 NO SÍTIO LAGOA DE FELIX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001882 | 19/06/2015 | 5262.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 19/06/2015 | 7000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA 220V/380V, DESTINADO AO EVENTO DE SÃO JOÃO A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2001884 | 19/06/2015 | 51800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND, LUXO E PNE DESTINADOS O EVENTO DE SÃO JOÃO A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚPLICA NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 19/06/2015 | 969.70 | 00002315175488 | DORGIVAL DO NASCIMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER E BANCADA DESTINADOS AO EVENTO SAPÉ FEST 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102015 | 2001886 | 19/06/2015 | 20000.00 | 13313554000190 | NAGIBE PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL NAGIBE DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NO DIA 23/06/2015 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 19/06/2015 | 5100.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM E PALCO 10X8 DESTINADO A 2ª ELIMINATÓRIA DO SAPÉ FEST 2015 REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 NO DISTRITO DE INHAUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 19/06/2015 | 972.00 | 00025823912803 | JACIRA LOPES CHACON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 54 CAMISAS PARA O SAPÉ FEST 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 19/06/2015 | 4202.10 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 420,0000 METROS TECIDO JULIANA ESTAMPADO, 500,0000 METROS DE TNT 40G E 155,3500 METROS DE HELANCA LIGHT 100% POLIESTER, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000272015 | 2001891 | 19/06/2015 | 18400.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2015 NO EVENTO DE SÃO JOÃO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 19/06/2015 | 6000.00 | 00000890810486 | IRACEMA ELISABETH SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 19/06/2015 | 644.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND FORMA PEQUENA, 01 UND CUSCUSZEIRA, 01 UND FOGÃO DE BARRO, 03 UND CABAÇO PEQUENO, 01 UND CABAÇO GRANDE, 01 LINHA DE NYLON, 03 UND BARBANTE MÉDIO, 03 UND PANELA DE BARRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 19/06/2015 | 7360.00 | 14808381000144 | U.E.S.P - EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 40 SEGURANÇAS DESARMADOS NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2015 NO EVENTO DE SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 19/06/2015 | 960.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 190 METROS DE CORDÃO FLEX 2X4,0MM² E 50 UND GOLDEN LAMP 15/220V DESTINADO AO EVENTO DE SÃO JOÃO A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 19/06/2015 | 4800.00 | 08597323000116 | RADIOCOM E M DANTAS COM. E SERVIÇO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 RÁDIOS MOTOROLA EP450 COMPLETO C/FONE DE OUVIDO DESTINADOS AO FESTEJOS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 19/06/2015 | 2480.00 | 00009435711464 | NATAN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DO PALCO E CAMAROTE, NÚMEROS DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA NO EVENTO DE SÃO JOÃO QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172015 | 2001898 | 22/06/2015 | 20000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 DURANTE O EVENTO DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 22/06/2015 | 2389.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 15.930 IMPRESSÕES DE BOLETO IPTU 2015 EM PAPEL OFFSET 75GR TAMANHO A4, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 2001903 | 22/06/2015 | 15456.22 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 22/06/2015 | 17.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 22/06/2015 | 200.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE TANQUE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 22/06/2015 | 200.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRELHAS PARA BUEIROS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 2001899 | 22/06/2015 | 7000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA A ÁREA CENTRAL DA CIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0004/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 22/06/2015 | 7353.00 | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 COLETES LAR BOLSO TAM G, 50 FITAS ZEBRADA PRETO/AMARELO 200MT E 100 CONES FLEXIVEL LARANJA/BCO 75CM DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 24/06/2015 | 236.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2001909 | 25/06/2015 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 25/06/2015 | 273.63 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 29 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 28 UND AÇÚCAR 1KG, 02 UND ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 UND PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 UND BOM AR LAVANDA E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 25/06/2015 | 970.00 | 00004347063458 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE CARNAÚBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2001910 | 25/06/2015 | 4822.40 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01 CORREIA COMANDO, 01 CORREIA ALTERNADOR, 01 CORREIA DUPLA, 01 SUPORTE DO MOTOR, 01 PARAFUSO DO ESTICADOR DA CORREIA, 01 PINO MONO BLOCO, 06 PINOMOLA FEIXE TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG - 9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 26/06/2015 | 10448.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 26/06/2015 | 835319.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 26/06/2015 | 6304.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 26/06/2015 | 260475.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 26/06/2015 | 25875.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 26/06/2015 | 11421.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 26/06/2015 | 6566.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 26/06/2015 | 136450.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 26/06/2015 | 120785.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 26/06/2015 | 24592.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 26/06/2015 | 18628.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 26/06/2015 | 2000.00 | 00016014588434 | VITAL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O 1° COLOCADO COM A COMPOSIÇÃO DE VITAL BARBOSA E INTERPRETAÇÃO DE PATRICIA BRITO, NO EVENTO SAPÉ FEST 2015, REALIZADO NOS DIAS 06, 13 E 21 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 26/06/2015 | 465.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 310 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 26/06/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 26/06/2015 | 40.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE): 27 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C.MOV. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 26/06/2015 | 793.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 529 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 26/06/2015 | 700.00 | 00028780850430 | WELLIGTON BARBOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO COM A COMPOSIÇÃO DE WELLIGTON BARBOZA DE LIMA E INTERPRETAÇÃO DE GUILHERME GUIMARÃES, NO EVENTO SAPÉ FEST 2015, REALIZADO NOS DIAS 06, 13 E 21 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 26/06/2015 | 28178.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 26/06/2015 | 9158.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 26/06/2015 | 130408.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 26/06/2015 | 41845.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 26/06/2015 | 3698.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 26/06/2015 | 14754.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 26/06/2015 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 44 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C.MOV. P/A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP NO DIA 26/06/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 26/06/2015 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (A. DE ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C.MOV. P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 26/06/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 26/06/2015 | 568.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 379 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C.MOV. P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 26/06/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 26/06/2015 | 46492.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 26/06/2015 | 7196.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 26/06/2015 | 6923.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 26/06/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 26/06/2015 | 3008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 26/06/2015 | 21608.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 26/06/2015 | 1131.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 26/06/2015 | 7560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 26/06/2015 | 2319.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 26/06/2015 | 501.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 18/06/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/06/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 26/06/2015 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 26/06/2015 | 4095.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 26/06/2015 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 18 E 19/06/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/06/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 26/06/2015 | 2364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 26/06/2015 | 20181.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 26/06/2015 | 14071.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 26/06/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 26/06/2015 | 160.00 | 10759850000202 | SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO TRANSMISSÃO, DESTINADO A MÁQUINA ESCAVADEIRA RANDO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 26/06/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 26/06/2015 | 3933.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 26/06/2015 | 61365.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 26/06/2015 | 8470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 26/06/2015 | 16003.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 26/06/2015 | 2652.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 26/06/2015 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 26/06/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 26/06/2015 | 5326.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 26/06/2015 | 8375.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 26/06/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 26/06/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JUNHO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 26/06/2015 | 7288.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001976 | 29/06/2015 | 1238.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 424,178 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001981 | 29/06/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001973 | 29/06/2015 | 3697.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 265 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PICK-UP MONTANA OGE 3960/PB, 1005,797 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 E 04 UND ÓLEO URSA 1L PARA O TRATOR 4X2 DE PNEUSE O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMW4335/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001983 | 29/06/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 29/06/2015 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP, NO DIA 29/06/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001974 | 29/06/2015 | 1407.65 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 220,809 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 250,007 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001985 | 29/06/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001977 | 29/06/2015 | 650.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001982 | 29/06/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001979 | 29/06/2015 | 1589.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 489,03 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DA MOTO NXR 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001986 | 29/06/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2001968 | 29/06/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001969 | 29/06/2015 | 907.27 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 279,16 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001971 | 29/06/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001975 | 29/06/2015 | 2345.68 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 721,747 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001980 | 29/06/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2001984 | 29/06/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001970 | 29/06/2015 | 3586.97 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 471,006 LITROS GASOLINA COMUM E 745 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS DE PLACAS: OFX 0730, OFY 9928, NPT 1073, OFG 1736, KIM 5946 E MON 5280 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001972 | 29/06/2015 | 45744.95 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14772,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 E 1703 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DE PLACAS: OFG-8457, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754,MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, OFX-0899, OGC-8077, OGC-4859, MOD-7215, NPX-2751 E OFX-0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001988 | 30/06/2015 | 3036.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001993 | 30/06/2015 | 3247.20 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENANSCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172015 | 2001996 | 30/06/2015 | 3450.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÚCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 30/06/2015 | 890.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 30/06/2015 | 13242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 30/06/2015 | 13360.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 2002022 | 30/06/2015 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002024 | 30/06/2015 | 1866.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS MOU2903, MMO8487, OFD0395, MNG9186, MNG9196, OFD3435, OFG8457, MOM6754, NQD2726, NPX2751, OFX0899, OGC4859, OGC4859, OGC8077, MOD7215 E OFX0609, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 30/06/2015 | 243.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 30/06/2015 | 978.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2002036 | 30/06/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 30/06/2015 | 8936.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PÚB. DA CIDADE CRISTÃ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 30/06/2015 | 15968.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 30/06/2015 | 481.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002043 | 30/06/2015 | 6290.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 850 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CARNAÚBA, COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO(UNA), CRECHE HELENA PESSOA E OUTROS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 30/06/2015 | 133895.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 280 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 30/06/2015 | 180.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002047 | 30/06/2015 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFY-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 30/06/2015 | 43573.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 221 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40% , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 30/06/2015 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 30/06/2015 | 4668.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2001989 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 2001990 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 30/06/2015 | 113.46 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ÁGUAS SANITÁRIAS, 05 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 DESIFETANTE 750ML, 04 ESPONJAS, 01 PAPEL HIGIENICO C/ 4, 02 DETERGENTES 500ML, 08 CAFÉ 250G, 08 AÇÚCAR 1KG E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2001999 | 30/06/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2002002 | 30/06/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 30/06/2015 | 13274.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 30/06/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 2002005 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA MÉDICA PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 30/06/2015 | 2224.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 30/06/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2002017 | 30/06/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 30/06/2015 | 2138.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002029 | 30/06/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 30/06/2015 | 31303.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 163 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2001998 | 30/06/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002000 | 30/06/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 30/06/2015 | 6142.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 30/06/2015 | 5.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 2002012 | 30/06/2015 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 30/06/2015 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/06/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 30/06/2015 | 284.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 30/06/2015 | 101.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NACIONAL, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 30/06/2015 | 1935.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 30/06/2015 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00008342182401 | JOSÉ CLÓVIS RITSE CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SMTRANS-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002042 | 30/06/2015 | 126.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS MOTO NPY 1409 E DO UNO WAY NPV 2611 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 30/06/2015 | 427.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS JUNHO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002058 | 30/06/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UNO WAY COMPLETO DE PLACA NPV 2611 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002061 | 30/06/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2001997 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002007 | 30/06/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 5786, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 30/06/2015 | 5376.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 30/06/2015 | 122.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE E DO PRÉDIO DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 30/06/2015 | 286.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 30/06/2015 | 140.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA TRATOR DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2002014 | 30/06/2015 | 194100.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 24, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 3° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000042015 | 2002019 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002033 | 30/06/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 30/06/2015 | 723.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 30/06/2015 | 2726.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002057 | 30/06/2015 | 421.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 57 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 30/06/2015 | 11359.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DOPOSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 2001992 | 30/06/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 30/06/2015 | 3240.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, CIDADE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07 A 03/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 30/06/2015 | 682.05 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07 A 03/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00007224280496 | MARICLECIO OLIVEIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE SÃO PEDRO DA RUA PADRE ZEFERINO MARIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2002031 | 30/06/2015 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002046 | 30/06/2015 | 96.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002055 | 30/06/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 30/06/2015 | 3100.00 | 14342272000184 | ASSOC. COM. DO BAIRRO JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 4° PORTAL FORRÓ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2015 NO BAIRRO PORTAL II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 2001995 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA ADE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÕA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 2002001 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 2002006 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 01/07/2015 | 27848.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 01/07/2015 | 1542.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. CDC Nº 7289647 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 2002070 | 01/07/2015 | 751.16 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 01/07/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 01/07/2015 | 38.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAME PLUGUE 2P E 01 FECH STAM 823/03 ESP INOX MATERIAL DESTINADO A REPAROS NOS BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 01/07/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015 JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 01/07/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/07/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 01/07/2015 | 800.00 | 00004061395475 | JOCEELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE RIO SECO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 01/07/2015 | 811.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC´S ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 02/07/2015 | 500.00 | 00003626481409 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NO EVENTO CIRCUITO BRASIL DE ATLETISMO, HALTEROLISMO E NATAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002080 | 02/07/2015 | 1848.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALEIXO DE FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CRECHE HELENA PESSOA, MINERVINO MIRANDA, NOEMI DE HOLANDA MARIZ E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 02/07/2015 | 2665.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 02/07/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 02/07/2015 | 280.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 02/07/2015 | 4438.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 02/07/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 02/07/2015 | 24.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 02/07/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 02/07/2015 | 280.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER SENDO: 02 RECARGAS DE TONNER HP12A E 02 RECARGAS DE TONNER HP 85A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 02/07/2015 | 280.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER SENDO: 02 RECARGAS DE TONNER HP12A E 02 RECARGAS DE TONNER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIOE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2002071 | 02/07/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TRATOR 4X2 NO TRANSPORTE DE UMA PIPA A QUAL ATENDE OS ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES NAS SEGUINTES LOCALIDADES, LOT. AUGUSTO DOS ANJOS, RENE BAUNILHA, JOSÉ FELICIANO II, MULTIRÃO I E II, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA E OUTRAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2002074 | 02/07/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000, PLACA MMW 4335/PB DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS SEGUINTES LOCALIDADES, CENTRO COMERCIAL E RESIDENCIAL, LOT. RENATO RIBEIRO, NOVA ESPERANÇA I E II, ABEL CAVALCANTE E OUTROS NA ÁREA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002081 | 03/07/2015 | 1467.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BASE PARA RELE FOTO ELETRICO E 100 UND RELE FOTO ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 03/07/2015 | 181.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 03/07/2015 | 42.75 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001475-26.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600959, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 03/07/2015 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 03/07/2015 | 996.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 01/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/07/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 03/07/2015 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/07/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 03/07/2015 | 144.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO-BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NO ÂMBITO DOS RPPS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 NO HORÁRIO DE 8:30 AS 17:00h. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 03/07/2015 | 528.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 03/07/2015 | 396.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 03/07/2015 | 1536.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 03/07/2015 | 528.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 03/07/2015 | 1800.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 03/07/2015 | 636.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 03/07/2015 | 1320.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 03/07/2015 | 360.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 03/07/2015 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 03/07/2015 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 03/07/2015 | 1572.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 131 MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 03/07/2015 | 1080.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 90 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 03/07/2015 | 660.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 55 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 03/07/2015 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 03/07/2015 | 804.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 03/07/2015 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 03/07/2015 | 372.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 03/07/2015 | 1344.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 03/07/2015 | 1800.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇAO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 03/07/2015 | 336.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 03/07/2015 | 876.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 03/07/2015 | 516.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 03/07/2015 | 696.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 03/07/2015 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 03/07/2015 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 03/07/2015 | 1440.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 05/07/2015 | 686.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 101 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 20 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 81 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 05/07/2015 | 454.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 NO PRÉ ESCOLA E 54 NO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 05/07/2015 | 2112.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 324 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 42 NO PRÉ ESCOLA E 282 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 05/07/2015 | 2094.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 28 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA, 219 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA; 50 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 05/07/2015 | 1620.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 218 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO 78 NO PRÉ ESCOLA E 140 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 05/07/2015 | 574.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS DA ESCOLA DE CUITE AGREGADOS A E.M.E.I.E.F NOSSO SENHORDO BONFIM, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 05/07/2015 | 1066.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAs, PARA ATENDER AO TOTAL DE 124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA, 111 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA; 27 MODALIDADE AEE, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 05/07/2015 | 598.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 73 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 05/07/2015 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 08 NO PRÉ ESCOLA E 45NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 05/07/2015 | 704.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADEPRÉ-ESCOLAR, 89 NO ENSINO FUNDAMENTAL E 61 MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 05/07/2015 | 928.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 138 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 25 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 05/07/2015 | 772.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 97 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 05/07/2015 | 4854.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 809 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 05/07/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 54 NO PRÉ ESCOLA E 409 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 05/07/2015 | 188.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F. PEDRAS, AGRAGADA A E.M. CATERINE GIRALDO, SENDO: 05 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 23 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 05/07/2015 | 376.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 31 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 05/07/2015 | 1406.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 05/07/2015 | 1480.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 31 NO PRÉ ESCOLA E 195 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 05/07/2015 | 648.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 09 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 93 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 05/07/2015 | 416.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 05/07/2015 | 2610.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS 05 REFEIÇÕES DOS 87 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 61 MODALIDADE CHECHE E 26 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 05/07/2015 | 356.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 11 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 05/07/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 37 NO PRÉ ESCOLAE 169 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 05/07/2015 | 1530.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 NO PRÉ ESCOLA E 130 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 05/07/2015 | 1724.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 39 ALUNOS MODALIDADECRECHE, 29 PRÉ-ESCOLA E 109 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 05/07/2015 | 2544.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 369 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 NO PRÉ ESCOLA E 334 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 05/07/2015 | 1822.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 282 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 05/07/2015 | 1434.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 21 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 204 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 05/07/2015 | 428.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 NO PRÉ ESCOLA E48 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 05/07/2015 | 262.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F. RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA CATERINE GIRALDO, SENDO: 04 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 37 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 05/07/2015 | 1480.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 61 ALUNOS MODALIDADE CRECHE E 26 PRÉ-ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 05/07/2015 | 158.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS DA ESCOLA UNA AGREGADOS A E.M.E.I.E.F MARAÚ SENDO: 02NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 25 NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 05/07/2015 | 698.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 NO PRÉ ESCOLA E 93 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 05/07/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER 73 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 05/07/2015 | 496.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAs, PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 16 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 56 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 05/07/2015 | 338.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 8 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 43 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 05/07/2015 | 1320.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 18 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 190 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 05/07/2015 | 626.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 23 NO PRÉ ESCOLA E 66 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 05/07/2015 | 310.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 7 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 40 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 05/07/2015 | 1578.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 36 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 203 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2002155 | 06/07/2015 | 3960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO, NEIRIVAN ALEXANDRE, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, SÃO VICENTE DE PAULA E SEVERINO BASÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 06/07/2015 | 129.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR 1000W DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 07/07/2015 | 60.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 07/07/2015 | 239.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND GRAMPO TRILHO ACC 80MM, 09 UND ANOTE E COLE C/4 E 10 RESMAS PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 07/07/2015 | 325.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS E CAMARA DE AR DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, OGC-8077, OFX-0899, NPX-2751, NQD-2726, OFG-8457 E OGC-4859 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 07/07/2015 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 03/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/07/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 07/07/2015 | 1501.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 03/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/07/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 07/07/2015 | 250.00 | 00011305744403 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE INHAUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A PB 041, NO PERÍODO DE 01/07 A 06/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 07/07/2015 | 250.00 | 00009484173403 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE INHAUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A PB 041 NO PERÍODO DE 01/07 A 06/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 08/07/2015 | 42.75 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001345-36.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600991, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 08/07/2015 | 249.75 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002005-30.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.600989, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 08/07/2015 | 576.00 | 00003263699458 | EDUARDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO SECRETARIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDÁRIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 08/07/2015 | 72.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 08/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 08/07/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 08/07/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 08/07/2015 | 99.96 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JARRA TRANSPARENTE PLÁSTICO 18L, 12 COPOS ESSENCE E 04 COPOS MONTEREY DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 09/07/2015 | 144.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 CX CARBONO 4000 A4, 02 UND LIVRO ATAS 100 FLS, 04 RESMAS PAPEL OFICIO A4 E 04 UND FITA ADESIVA ADELBRAS 48X30, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 09/07/2015 | 3001.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002169 | 09/07/2015 | 5284.90 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CRUZETA TRANSMISSÃO, 02 ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 01 COLA SILICONE, 01 FREZADO TRANSMISSÃO, RETROVISOR COMPLETO, 08 LANTERNA LATERAL, 03 LATERNA DO PISCA E OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002172 | 09/07/2015 | 6700.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CAIXA MARCHA, RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, MOTOR, CAMBIO, DIFERENCIAL E TROCA ROLAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002173 | 09/07/2015 | 2710.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA CRUZETA TRANSMISSÃO, ROLAMENTO TRANSMISSÃO, SERVIÇO ELÉTRICO, TROCA DO MANGOTE, BUCHA DO AMORTECEDOR, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA E OUTROS REALIZADOS NOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG - 9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002174 | 09/07/2015 | 14869.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 ABRAÇADEIRA MANGOTE, 02 COLA SILICONE, 01 MANGOTE DA TURBINA, 01 KIT EMBREAGEM, 04 ANEL SICRONIZADOR, 02 BASE DA CAIXA DE MARCHA, 01 BLOCO RADIADOR, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 CANO D'ÁGUAE OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 10/07/2015 | 806.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 10/07/2015 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 10/07/2015 | 16226.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 10/07/2015 | 10712.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 014/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONF. OF. 052/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 10/07/2015 | 1.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 10/07/2015 | 65.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 10/07/2015 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEC. Nº 2.198/2010, TRANSF. DA CONTA Nº 102233-4/FPM, PARA CONTA ESPECIAL Nº 350.123-X/TJPB, NO DIA 10/07/2015 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 10/07/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 10/07/2015 | 28091.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 024/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONF. OF. 052/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 10/07/2015 | 21578.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 024/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONF. OF. 052/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 10/07/2015 | 41717.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 024/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONF. OF. 052/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 10/07/2015 | 39409.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 024/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONF. OF. 052/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 10/07/2015 | 3946.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 024/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONF. OF. 052/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 10/07/2015 | 24486.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 24ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 10/07/2015 | 23444.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 047/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONF. OF. 052/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 10/07/2015 | 535.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 16ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 10/07/2015 | 5401.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 069/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONF. OF. 052/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 10/07/2015 | 7698.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 10/07/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/07/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 10/07/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 10/07/2015 | 13850.50 | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS - PERFURACAO E CONTRUCAO DE POCOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE QUATRO POÇOS TUBULARES EXISTENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE BOA VISTA, BIU JUVENAL, LAGOA DO FELIX E SAPUCAIA PARA FINS DE REATIVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 13/07/2015 | 150.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06,07,08,09,10 E 11DE JULHO DE 2015, CONF. CONVÊNIO N° 09/2015 CELEBRADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 13/07/2015 | 55.74 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISENET, DE ACESSO ÁS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 13/07/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 009/2015 DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 09/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/07/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 13/07/2015 | 225.00 | 15610502000101 | PANIFICADORA MZ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 COFFE BREAK E 02 COCA COLA 200ML DESTINADO A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE NIVELAMENTO, AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAPÉ QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14DE JULHO DE 2015 DE 09:00 ÀS 18:00 hrs NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 13/07/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 13/07/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2002202 | 13/07/2015 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002204 | 14/07/2015 | 136.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 PCT BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 15/07/2015 | 144.00 | 00007882595470 | JOSÉ THIAGO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO GERENTE DE CONVENIOS PROGRAMAS E PROJETOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X JOÃO PESSOA, NO DIA16 E 17 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO PARA NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 15/07/2015 | 144.00 | 00007100703492 | PRISCILLA WALLER MAURÍCIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRICIONISTA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NO DIA 16 E 17 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO PARA NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 15/07/2015 | 144.00 | 00009039829438 | CARLOS EDUARDO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X JOÃO PESSOA, NO DIA 16 E 17 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO PARA NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO AUDITÓRIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 15/07/2015 | 800.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 PC MANG ESPONJOSA 7/8X10MM, 10 PC FITA PVC S/ADESIVO 10MT, 20 PC SUPORTE SPLIT COND 06/12000 E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 15/07/2015 | 36.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA LUZ KRONA 4X2 E 03 MEC PET BCA 2 TOM 2P+T 10A/250V DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 15/07/2015 | 15.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BUCHA POWERFIX, 01 CAIXA LUZ KRONA 4X2, 01 MEC PET BCA 2 TOM 2P+T 10A/250V, 01 PARAFUSO 3,0X20 E 07 PARAFUSOS 4,0X25MM DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 15/07/2015 | 603.00 | 00010977724468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS ITBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 15/07/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/07/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 15/07/2015 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 14/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/07/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 15/07/2015 | 277.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002835-98.2011.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030064-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2002216 | 16/07/2015 | 2319.00 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, ORCINE FERNANDES, LAURO DA SILVA TORRES, AV. GETÚLIO VARGAS, CÔNEGO DE DEUS, PADRE ZEFERINO MARIA E OUTRAS TOTALIZANDO 128 ÁRVORES PODADAS NO PERÍODO DE 09/06/2015 A 15/07/2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 16/07/2015 | 2100.00 | 00010932790445 | ALCIMAR BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO VITORINO QUE ABASTECE O DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 16/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 15878-X/PROD. MINERAL NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 16/07/2015 | 53.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO HP DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 16/07/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 14/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/07/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 16/07/2015 | 390.53 | 20476590000130 | JS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, 06 SOBREMESAS, 02 REFRIGERANTES E 01 SUCO 1L DESTINADOS A OFICINA DE NIVELAMENTO, AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAPÉ, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2015 NO HORÁRIO DAS 9:00 AS 18:00 hrs NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 16/07/2015 | 14.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/07/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 16/07/2015 | 800.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA A REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO DA GERÊNCIA PEDAGÓGICA COM TEMA: "CAMINHANDO PARA UMA EDUCAÇÃO DE RESULTADOS" QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 17/07/2015 | 124.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002227 | 17/07/2015 | 3316.50 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 17/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOVIMENTO, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 17/07/2015 | 88.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 17 DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 17/07/2015 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES CONTRATADOS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 17/07/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 20/07/2015 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 20 DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 20/07/2015 | 1177.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR NA ANTECIPAÇÃO DE QUE TRATA A LEI 12.996/2014 DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/08/14), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 20/07/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 20/07/2015 | 1168.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR NA ANTECIPAÇÃO DE QUE TRATA A LEI 12.996/2014 DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/14), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 20/07/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 20/07/2015 | 1161.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR NA ANTECIPAÇÃO DE QUE TRATA A LEI 12.996/2014 DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/14), CÓDIGO DA RECEITA 4737(PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 20/07/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 20/07/2015 | 1153.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR NA ANTECIPAÇÃO DE QUE TRATA A LEI 12.996/2014 DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/11/14), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 20/07/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 20/07/2015 | 1146.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR NA ANTECIPAÇÃO DE QUE TRATA A LEI 12.996/2014 DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/14), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 20/07/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 20/07/2015 | 2220.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 20/07/2015 | 0.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002228 | 20/07/2015 | 1551.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002230 | 20/07/2015 | 2570.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA COBERTURA DOS BANCOS, NA TROCA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCA RETENTORES E ROLAMENTOS DE RODA, TROCA PINO E BUCHA DIANTEIRO E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 20/07/2015 | 142.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002233 | 20/07/2015 | 1927.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002234 | 20/07/2015 | 3811.50 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2002237 | 20/07/2015 | 9044.44 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002238 | 20/07/2015 | 1676.40 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002239 | 20/07/2015 | 6694.60 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002241 | 20/07/2015 | 2899.30 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PALHETA LIMPADOR, 04 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE, 06 BUCHA MOLA TRASEIRA, 04 PARAFUSO CENTRO, 01 SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR, 02 LANTERNA DO PISCA, 01 COLA SILICONE E OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOD- 7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002244 | 20/07/2015 | 3010.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA RETENTORES E ROLAMENTOS DE RODAS, TROCA EMBREAGEM, SERVIÇO DE COBERTURA DOS BANCOS, DIFERENCIAL, TROCA ROLAMENTO TRANSMISSÃO E SERVIÇO ALTERNADOR REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM - 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002246 | 20/07/2015 | 3036.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002247 | 20/07/2015 | 1980.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE FREIO, TROCA BUCHA DO AMORTECEDOR, SERVIÇO DO RADIADOR, TROCA FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, SERVIÇO ILUMINAÇÃO INTERNA DO SALÃO E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002248 | 20/07/2015 | 703.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE, 02 PARAFUSOS CENTRO, 02 ABRAÇADEIRA MOLA, 02 PINO MOLA TRASEIRO E 01 BRONZINA MANCAL DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002250 | 20/07/2015 | 4159.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO MANG EIXO, 05 LITROS ÓLEO MOTOR, 02 RETENTORES DE RODA TRASEIRA, 03 LATA GRAXA ROLAMENTO, 02 RETENTORES DE RODA TRASEIRA G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002252 | 20/07/2015 | 6107.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002253 | 20/07/2015 | 1270.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA FEIXE MOLA TRASEIRO, SERVIÇO SUSPENSÃO, TROCA FEIXE MOLA DIANTEIRO, TROCA ROLAMENTO DA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002255 | 20/07/2015 | 5466.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRIZA, 01 MANCAL DO EIXO, 01 PONTEIRA DO CARDAN, 01 RADIADOR COMPLETO, 02 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002256 | 20/07/2015 | 2508.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002257 | 20/07/2015 | 2006.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 20/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002259 | 20/07/2015 | 400.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA FEIXE MOLA TRASEIRO, PINO CENTRO E SERVIÇO SOLDA ESCAPE REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002261 | 20/07/2015 | 4580.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 BORRACHAS DO AMORTECER, 01 FLEXÍVEL DE ÓLEO TURBINA, 01 RETROVISOR COMPLETO, 02 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 01 RADIADOR COMPLETO, 02 MANGOTE DO RADIADOR, 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 20/07/2015 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 17 e 18/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/07/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 20/07/2015 | 2125.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MULK NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2015 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002242 | 20/07/2015 | 3116.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO 50KG, 24 M³ AREIA LAVADA, 04 UND VASSOURÃO LEVE 40CM, 01 UND PICARETA C/CABO, 05 UND SUPERCAL PC 10KG E 04 TAMBOR PLASTICO 200LT DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS: MOCINHA CALDAS, DOMINGO AUGUSTO MEIRELES, ANTÔNIO A. MEIRELES, NAPOLEÃO LAUREANO, JOÃO DOS SANTOS E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 20/07/2015 | 818.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 20/07/2015 | 486.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO 11%, RETIDO DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 21/07/2015 | 2367.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA 2180/2014 PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/07/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002264 | 21/07/2015 | 960.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DETERGENTE 2LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002266 | 21/07/2015 | 192.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND DETERGENTE 2LTS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002267 | 21/07/2015 | 885.00 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 150 LTS ÁCIDO MURIATICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002276 | 21/07/2015 | 759.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE DESIFETANTES BACTERICIDAS E GERMICIDAS 500ML E 10 FD SABÃO EM PÓ 500G DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 21/07/2015 | 526.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 KG MELÃO, 70 KG MELANCIA, 70 UND MAÇÃ, 350 UND BANANA E 10 KG UVA DESTINADOS A FORMAÇÃO PARA OFICINEIROS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 21/07/2015 | 206.20 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 98 UND BANANA, 20 KG MELANCIA E 10 KG UVA, DESTINADOS AO EVENTO DE ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 21/07/2015 | 632.50 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 UND LARANJAS, 70 UND MAÇÃS, 70 KG MELANCIA, 10 KG UVA, 350 UND BANANA, 15 UND ABACAXI E 50 KG MELÃO DESTINADOS AO III ECOPEDAL CULTURAL, REALIZADO PELA EQUIPE PAPA - LÉGUAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2015 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 21/07/2015 | 436.10 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 KG MAMÃO, 80 KG MELANCIA, 91 UND MAÇÃ, 08 KG UVA E 20 KG MELÃO DESTINADOS AS ELIMINATÓRIAS DO SAPÉ FEST REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06,13 E 21 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 21/07/2015 | 423.90 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 32 KG MAMÃO, 39 KG MELÃO, 40 KG MELANCIA, 100 UND BANANA, 100 UND MAÇÃ E 116 UND LARANJA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES DA CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002273 | 21/07/2015 | 5915.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX ÁGUA SANITÁRIA 2LTS, 10 LT ALCOOL ETILICO LIQUIDO 1L, 30 UND AMACIANTES 2LTS, 30 UND BALDE PLASTICO 10LTS, 10 UND COLONIAS 200 ML, 50 UND CREME DENTAL 90G, 300 UND DESIFETANTES 2LTS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00009457937406 | JOÃO PAULO DE MOURA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO 13° FESTIVAL DE QUADRILHA, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2015 NA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 21/07/2015 | 840.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONFIGURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM 07 IMPRESSORAS DE POSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002277 | 21/07/2015 | 227.00 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND LIMPADOR MULTIUSO 500ML E 05 UND LIXEIRA PLASTICA 20LTS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002278 | 21/07/2015 | 480.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND DETERGENTES 2LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002279 | 21/07/2015 | 1325.50 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG FEIJÃO BRANCO, 20 UND ACHOCOLATADO 400G, 30 KG AÇÚCAR, 48 PCT BISCOITO MAIZENA 400G, 20 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002281 | 21/07/2015 | 271.40 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND CAFÉ EM PÓ, 30 PCTS FUBÁ 500GR E 20 UND PROTEÍNA TEXTURIZADAS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 2002280 | 21/07/2015 | 6379.77 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND GRAMPEADOR MEDIO P/25 FLS, 30 FITAS ADESIVAS 48X45, 06 UND CALCULADORA PEQUENA, 15 UND LIVRO ATA COM 200 FLS, 30 UND FITA ADESIVA 19 X 33, 150 UND PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, 09 PCTS LIGA DE BORRACHA, 100 UND ARQUIVO MORTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002286 | 22/07/2015 | 96.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS OEU - 7173 E OGD - 0824 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 22/07/2015 | 121.30 | 00009014836481 | AREILTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE SAPÉ, NO PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002284 | 22/07/2015 | 2855.60 | 00008354441474 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002285 | 22/07/2015 | 3247.20 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENANSCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 22/07/2015 | 4463.76 | 00008587703420 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA CRECHE DE METODOLOGIA INOVADORA SITUADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 19/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 22/07/2015 | 400.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANÇA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 22/07/2015 | 1600.00 | 00087010542449 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA ORNAMENTAL DE ÁRVORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002289 | 23/07/2015 | 1088.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND LAMPADAS VAPOR MERCURIO 400W, 14 UND REATOR VAPOR MERCURIO 125W, 10 UND FITA ISOLANTE 3M E 200 METROS CABO EXTINFLAX 750V 4,00MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 23/07/2015 | 35.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE INDUSAT P/MICROONDAS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 23/07/2015 | 400.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA KYOCERA M3040 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002299 | 24/07/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 24/07/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NACIONAL, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 24/07/2015 | 400.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA KYOCERA M3040 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 24/07/2015 | 4349.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/15), NO DIA 24/07/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 24/07/2015 | 1292.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 24/07/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 24/07/2015 | 469.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN -DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 24/07/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002292 | 24/07/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002297 | 24/07/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 24/07/2015 | 400.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA KYOCERA M3040 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 24/07/2015 | 400.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA KYOCERA M3040 A DISPOSIÇÃO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 2002303 | 24/07/2015 | 2516.25 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120CX LAPIS DE COR GRANDE C/12, 60 UND MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, 60 UND REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, 80 UND PASTA AZ , 05 PASTA SUSPENSA COM 50 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002310 | 24/07/2015 | 9357.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLAS TRASEIRA, 01 ESTICADOR DO ALTERNADOR, 01 CANO DE FREIO, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002311 | 24/07/2015 | 2836.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA DIANTEIRA 2ª, 01 MOLA DIANTEIRA 3ª, 02 COLAS SILICONE, 02 LITRO ÓLEO MOTOR, 01 MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE DA BOMBA INJETORA, 01 BORRACHA DA CUICA, 01 BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002293 | 24/07/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 24/07/2015 | 1900.00 | 13770885000150 | ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA TRADICIONAL DE SANTANA QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2015 AS 17:00 hrs NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 2002296 | 24/07/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 24/07/2015 | 400.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO KYOCERA M3040 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002308 | 24/07/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002294 | 24/07/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002312 | 24/07/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002309 | 24/07/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 27/07/2015 | 260.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E REC. DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 HD DISCO ÓTICO 500GB SATA TOSHIBA, DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 27/07/2015 | 851.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES E EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 009/2015 DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 17 e 18/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/07/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 27/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO DE 24/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 28/07/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 27/07/2015 | 249.75 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000693-19.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030078-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 2002316 | 27/07/2015 | 32021.51 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS RUAS 07 DE SETEMBRO NO BAIRRO SANTA LUZIA E ANTONIO JUSTINO NOVA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 14/07/2015 A 27/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002313 | 27/07/2015 | 1876.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 TERMINAL PEQUENO, 01 ROTOR ALTERNADOR, 03 TERMINAL BATERIA, 01 FILTRO PRIMÁRIO, 01 JOGO LONA FREIO, 02 RETENTOR DE RODA TRASEIRO E OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002315 | 27/07/2015 | 80.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CABO DO ACELERADOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGC - 4859/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002318 | 27/07/2015 | 660.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO, ROLAMENTO TRANSMISSÃO E TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002320 | 27/07/2015 | 2758.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA DO PISCA, 04 PARAFUSO AÇO, 02 TERMINAL DIREÇÃO, 01 ROTOR DO ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO RELÓGIO, 01 BAMBA D'ÁGUA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002321 | 27/07/2015 | 2552.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE TRASEIRA, 01 MOLA 2ª TRASEIRA, 02 CORREIA VENTULINA, 08 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 ROLAMENTO TRANSMISSÃO, 01 JOGO EMBUCHAMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULOMICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2002322 | 27/07/2015 | 200.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CABO ACELERADOR E 02 FAIXAS REFLETIVA DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 27/07/2015 | 270.00 | 00005748485419 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 09 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002324 | 27/07/2015 | 300.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO ROLAMENTO TRANSMISSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002327 | 27/07/2015 | 920.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO TERMINAL DIREÇÃO, NA TROCA FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, SERVIÇO DO ALTERNADOR, TROCA ROLAMENTO, TROCA BOMBA D'ÁGUA E TROCA CABO DO ACELERADOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS NPX - 2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2002329 | 27/07/2015 | 5800.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PC PNEU 215/80R22 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2002330 | 27/07/2015 | 5800.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PC PNEU 215/80R22 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2002331 | 27/07/2015 | 5800.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PC PNEU 215/80R22 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2002332 | 27/07/2015 | 550.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC BATERIA ZETTA Z5D DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002333 | 27/07/2015 | 2190.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO ESCAPAMENTO, TROCA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, SERVIÇO NO HIDROAR, SERVIÇO ELÉTRICO, TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2002334 | 27/07/2015 | 550.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC BATERIA ZETTA Z5D DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002335 | 27/07/2015 | 3900.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DO CABO DO ACELERADOR, NO COMPRESSOR DE AR, NO TERMINAL DE DIREÇÃO, NO ALTERNADOR, TROCA DE FEXE DE MOLAS DIANTEIRO, NO DIRENCIAL EOUTROS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002336 | 27/07/2015 | 940.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO, NO ALTERNADOR, TROCA DE RETENTORES, TROCA DA LONA DE FREIO TRASEIRO E NO SISTEMA DE FREIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2002337 | 27/07/2015 | 7340.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PC CAMARA DE AR 1000R20, 04 PC PROTETOR RUZI ARO 20, 04 PC PNEU 1000R20 SP350 E 02 PC BATERIA ZETTA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2002339 | 27/07/2015 | 6240.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PC CAMARA DE AR 1000R20, 04 PC PROTETOR RUZI ARO 20 E 04 PC PNEU 1000R20 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2002340 | 27/07/2015 | 6240.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PC CAMARA DE AR 1000R20, 02 PC PROTETOR RUZI ARO 20 PIRELLI, 02 PC PROTETOR RUZI ARO 20 TORTUGA E 04 PC PNEU 1000R20 DIR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2002341 | 27/07/2015 | 6020.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PC PNEU 215/75BR17 E 02 PC BATERIA ZETTA DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 27/07/2015 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 27/07/2015 | 34.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 METROS DE CORDÃO LAMECORD FLEX BCO, 01 UND EXTENSÃO 3M, 01 UND PINO TRAMONTINA TRIANGULAR, 01 UND PLUG TRAMONTINA FEMEA E UND TARJETA SILVANA NIQUELADA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 27/07/2015 | 268.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 28/07/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2002346 | 28/07/2015 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002343 | 28/07/2015 | 1780.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS MOD 7215, OFX 0609, NPX 2751, OGC 4859, OFD 3435, OFG 8457, OFD 0395, MOU 2903, MMO 8487, MNG 9186, NQD 2726, MNG 9196 E MOM 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002345 | 28/07/2015 | 285.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 2002359 | 29/07/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 2002368 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 2002381 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA ADE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÕA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 2002350 | 29/07/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2002354 | 29/07/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 29/07/2015 | 292.35 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 03 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 DETERGENTE BRILHOTEX 490ML, 02 DETERGENTES 500ML, 31 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 27 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS, DESTINADOS ASEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 29/07/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015 JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 29/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 29/07/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 30/07/2015 | 25607.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 30/07/2015 | 30700.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 161 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 30/07/2015 | 9158.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 30/07/2015 | 1879.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 30/07/2015 | 13846.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 30/07/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 30/07/2015 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 30/07/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 30/07/2015 | 128322.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 30/07/2015 | 606.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 404 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 30/07/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 30/07/2015 | 41845.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 2002415 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA MÉDICA PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 30/07/2015 | 2592.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 30/07/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. RESUMO GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 30/07/2015 | 3698.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 2002423 | 30/07/2015 | 1600.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DAS NOTAS FICAIS DE 20130003475 (MAIO) E 2013003791 (JUNHO) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 30/07/2015 | 64.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 43 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 17258-8/FOPAG TEMP NO DIA 30/07/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 30/07/2015 | 450.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 1,20 X 1,20 DESTINADO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 30/07/2015 | 14322.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 30/07/2015 | 0.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 30/07/2015 | 60578.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 30/07/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 30/07/2015 | 6481.55 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 30/07/2015 | 45597.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 30/07/2015 | 5117.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 30/07/2015 | 8223.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 30/07/2015 | 25248.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 30/07/2015 | 14952.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 30/07/2015 | 777960.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 30/07/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 30/07/2015 | 131966.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 277 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 30/07/2015 | 700.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA "I FESTA JULINA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA", REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 30/07/2015 | 135018.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 30/07/2015 | 887.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/07/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPSEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 30/07/2015 | 142804.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 30/07/2015 | 4669.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 30/07/2015 | 28134.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 30/07/2015 | 784.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 30/07/2015 | 44595.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 227 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 30/07/2015 | 13786.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, NO DIA 30/07/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 30/07/2015 | 19803.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 30/07/2015 | 12282.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 30/07/2015 | 11171.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, NO DIA 30/07/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 30/07/2015 | 792.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 528 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 15052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 30/07/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 30/07/2015 | 9149.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 30/07/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 30/07/2015 | 496.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 331 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA 15052-5/FUNDEB PARA A CONTA 17258-8/FOPAG TEMP NO DIA 30/07/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 30/07/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 30/07/2015 | 185.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 30/07/2015 | 260898.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 30/07/2015 | 7288.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 30/07/2015 | 2364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 30/07/2015 | 6128.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 30/07/2015 | 88.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE E DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 30/07/2015 | 20948.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 30/07/2015 | 13249.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 30/07/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 30/07/2015 | 3933.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 30/07/2015 | 118.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 30/07/2015 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 30/07/2015 | 4095.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 30/07/2015 | 2719.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 30/07/2015 | 200.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS JULHO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 30/07/2015 | 18026.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 30/07/2015 | 848.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 30/07/2015 | 7020.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 30/07/2015 | 3244.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FOPAG DOS PRETADORES DE SERVIÇOS , LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 30/07/2015 | 4696.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 30/07/2015 | 9936.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D' AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SRª DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UND. DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 30/07/2015 | 64737.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 30/07/2015 | 602.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 30/07/2015 | 8470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 30/07/2015 | 14872.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 30/07/2015 | 2652.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 30/07/2015 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 30/07/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 30/07/2015 | 5326.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 30/07/2015 | 9725.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 30/07/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 30/07/2015 | 21086.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JULHO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 30/07/2015 | 42.75 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001466-64,2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601151, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002478 | 31/07/2015 | 826.36 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 283 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002503 | 31/07/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002461 | 31/07/2015 | 3345.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 165 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PICK-UP MONTANA OGE 3960/PB, 1001,532 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 E 03 UND ÓLEO URSA 1L PARA O TRATOR 4X2 DE PNEUSE O CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMW4335/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2002465 | 31/07/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000, PLACA MMW 4335/PB DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS SEGUINTES LOCALIDADES, CENTRO, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, SANTA LUZIA, LOT. SÃO JOÃO, CONJ. JOSÉ FELICIANO E NO POVOADO DA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002466 | 31/07/2015 | 7031.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2547,681 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, NAS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE ATERRO EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PB EM APOIO SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2002468 | 31/07/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR 4X2 NO TRANSPORTE DE UMA PIPA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FAMILIAS CARENTES NAS LOCALIDADES NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONJ.FRANCISCO FELIZARDO, SANTA LUZIA, LOT. ABEL CAVALCANTE E OUTROS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 31/07/2015 | 19620.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 31/07/2015 | 110.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 29/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2002488 | 31/07/2015 | 194522.65 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 25, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 3° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000042015 | 2002492 | 31/07/2015 | 3000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002494 | 31/07/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002505 | 31/07/2015 | 303.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002479 | 31/07/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UNO WAY COMPLETO DE PLACA NPV 2611 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002490 | 31/07/2015 | 1072.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 330 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DA MOTO NXR 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 2002496 | 31/07/2015 | 751.16 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002473 | 31/07/2015 | 601.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 185 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002514 | 31/07/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002474 | 31/07/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 5786, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002483 | 31/07/2015 | 3962.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1200 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 31/07/2015 | 1500.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA DE FERRO, MEDINDO 1,10M X 2,00M DE ALTURA, DESTINADA AO BRECK DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002470 | 31/07/2015 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFY-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002475 | 31/07/2015 | 20541.40 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002485 | 31/07/2015 | 5262.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2002491 | 31/07/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002493 | 31/07/2015 | 4802.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 649 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CARNAÚBA, COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO(UNA), CRECHE HELENA PESSOA, CUITÉ, EMILIA CAVALCANTE E OUTROS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002497 | 31/07/2015 | 33133.26 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10077,23 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 E 1821,945 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PROPRIOS PLACAS: OFG-8457, MOU-2903, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, MOM-6754, MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, OFX-0899, OGC-8077, OGC-4859, MOD-7215, NPX-2751 E OFX-0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002500 | 31/07/2015 | 3833.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500,076 LITROS GASOLINA COMUM E 800 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS 0FX0730, OFY9928, NPT1073, OFG1736, KIM5946 E MON5280 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 31/07/2015 | 350.00 | 00002539848745 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002507 | 31/07/2015 | 4721.06 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002508 | 31/07/2015 | 2816.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002509 | 31/07/2015 | 2508.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002511 | 31/07/2015 | 3993.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002512 | 31/07/2015 | 3205.12 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002513 | 31/07/2015 | 3036.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002460 | 31/07/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 31/07/2015 | 5.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/07/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 31/07/2015 | 1955.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002469 | 31/07/2015 | 1173.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 361 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 31/07/2015 | 400.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA KYOCERA M3040 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 31/07/2015 | 400.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA KYOCERA M3040 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 31/07/2015 | 702.03 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 31/07/2015 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 31/07/2015 | 117.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2002495 | 31/07/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2002498 | 31/07/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002459 | 31/07/2015 | 2398.53 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 738,009 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002462 | 31/07/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2002480 | 31/07/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 31/07/2015 | 400.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA KYOCERA M3040 A DISPOSIÇÃO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 31/07/2015 | 400.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA KYOCERA M3040 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2002499 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2002501 | 31/07/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2002502 | 31/07/2015 | 1250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAÇMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002506 | 31/07/2015 | 192.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UND DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 03/08/2015 | 3296.56 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 03/08/2015 | 3601.52 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 03/08/2015 | 1981.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JUNHO/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUL./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 03/08/2015 | 406.70 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 03/08/2015 | 359.60 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 03/08/2015 | 358.80 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 03/08/2015 | 518.10 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 03/08/2015 | 800.00 | 00004061395475 | JOCEELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE RIO SECO E PEDRAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 03/08/2015 | 355.30 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 03/08/2015 | 368.60 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 03/08/2015 | 384.55 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 03/08/2015 | 146.60 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002529 | 03/08/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 03/08/2015 | 395.60 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 03/08/2015 | 405.60 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 03/08/2015 | 4242.10 | 00008587703420 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA CRECHE DE METODOLOGIA INOVADORA SITUADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 03/08/2015 | 265.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS DA EMPRESA CONSÓRCIO CONCRETO PVC, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 03/08/2015 | 378.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 03/08/2015 | 415.60 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 03/08/2015 | 262.80 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 03/08/2015 | 434.20 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 03/08/2015 | 449.50 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 03/08/2015 | 484.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 03/08/2015 | 376.80 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2002543 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 03/08/2015 | 397.10 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 03/08/2015 | 406.20 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002548 | 03/08/2015 | 5262.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 03/08/2015 | 358.80 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 03/08/2015 | 380.63 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 03/08/2015 | 72.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA P1 - CLASSE D - NIVEL 2 , FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002544 | 03/08/2015 | 15.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR DA NOTA FISCAL 2013004045 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2002545 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 03/08/2015 | 835.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO D. O. DE 25 E 30/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 04/08/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 03/08/2015 | 150.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21 E 28/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002520 | 03/08/2015 | 6686.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND REATOR V. SOD/MET 70W, 15 UND REATOR V. MERCURIO 400W, 40 UND PARAFUSO MAQ 12X250, 20 UND SOQUETE DE PORCELANA E27, 75 MT CABO RIGIDO 6MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 03/08/2015 | 251.73 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 035.2012.001.059-6, GUIA Nº 035.2015.601189, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 03/08/2015 | 43.08 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 035.2012.002.947-1, GUIA Nº 035.2015.601187, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 03/08/2015 | 251.73 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000624-84.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601188, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 04/08/2015 | 43.08 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 035.2012.002.944-8, GUIA Nº 035.2015.601210, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 04/08/2015 | 189.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002558 | 04/08/2015 | 3269.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BASE PARA RELE FOTO ELETRICO, 30 CONECTOR DERIVAÇÃO, 30 LUMINARIA DE FIBRA GRANDE E-27, 12 LAMPADA VAPOR METALICA DE 400W E 100 RELE FOTO ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 04/08/2015 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 30/07/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/08/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 04/08/2015 | 49.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 04/08/2015 | 195.03 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CADEADOS PADO E-40MM DESTINADO A CRECHE DE METODOLOGIAS INOVADORAS SITUADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 04/08/2015 | 249.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 05/08/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 05/08/2015 | 428.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 NO PRÉ ESCOLA E48 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 05/08/2015 | 704.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADEPRÉ-ESCOLAR, 89 NO ENSINO FUNDAMENTAL E 61 MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 05/08/2015 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 05/08/2015 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 05/08/2015 | 698.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 05/08/2015 | 696.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 05/08/2015 | 2544.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 369 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 05/08/2015 | 528.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 05/08/2015 | 1620.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 218 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 05/08/2015 | 1344.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 112 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 05/08/2015 | 1724.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 39 ALUNOS MODALIDADECRECHE, 29 PRÉ-ESCOLA E 109 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 05/08/2015 | 312.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 26 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 05/08/2015 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 05/08/2015 | 338.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 05/08/2015 | 686.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 101 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 05/08/2015 | 598.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 05/08/2015 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 05/08/2015 | 1080.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 90 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 05/08/2015 | 636.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 05/08/2015 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 05/08/2015 | 336.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 4ª PARCELA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 05/08/2015 | 262.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. RIO SECO, AGRAGADA A ESSCOLA MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 05/08/2015 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 05/08/2015 | 1480.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 61 ALUNOS MODALIDADE CRECHE E 26 PRÉ-ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 05/08/2015 | 626.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 05/08/2015 | 396.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 05/08/2015 | 356.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 11 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 05/08/2015 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 324 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 05/08/2015 | 360.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 05/08/2015 | 396.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS ESDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 05/08/2015 | 1800.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 05/08/2015 | 660.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 55 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 05/08/2015 | 310.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 7 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 40 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 05/08/2015 | 376.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 31 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 05/08/2015 | 336.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 3ª PARCELA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 05/08/2015 | 1320.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 05/08/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 05/08/2015 | 1822.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 05/08/2015 | 454.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 NO PRÉ ESCOLA E 54 NO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 05/08/2015 | 648.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 AALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 05/08/2015 | 188.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL CATTERINE GIRALDO, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 05/08/2015 | 336.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 2ª PARCELA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 05/08/2015 | 144.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/08/2015, NO NORD IMPERIAL HOTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 05/08/2015 | 1434.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 05/08/2015 | 1536.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 05/08/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER 73 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 56 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 05/08/2015 | 1320.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 05/08/2015 | 2000.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS 87 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 05/08/2015 | 336.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 1ª PARCELA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 05/08/2015 | 772.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 05/08/2015 | 1572.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 05/08/2015 | 496.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 05/08/2015 | 1066.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 05/08/2015 | 1406.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 05/08/2015 | 528.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 05/08/2015 | 416.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 41 ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 05/08/2015 | 1800.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 05/08/2015 | 4854.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 809 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 05/08/2015 | 1480.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 05/08/2015 | 1728.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 144 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 05/08/2015 | 516.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 05/08/2015 | 372.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 05/08/2015 | 574.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. CUITÉ, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 05/08/2015 | 2094.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 05/08/2015 | 1530.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 35 NO PRÉ ESCOLA E 130 NO ENSINO FUNDAMENTAL E MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 05/08/2015 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 05/08/2015 | 144.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA P1 - CLASSE D - NIVEL 2 , FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS DE 06 E 07 DE AGOSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO 5º ENCONTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, SOB A TEMÁTICA: ELABORAÇÃO DO PLANO AÇÃO", NO NORD IMPERIAL HOTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 05/08/2015 | 158.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 23 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. UNA, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARAÚ, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 05/08/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 05/08/2015 | 928.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 138 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 25 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 113 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 05/08/2015 | 816.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 05/08/2015 | 816.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 05/08/2015 | 1440.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 05/08/2015 | 804.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA , PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 05/08/2015 | 1578.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 36 ALUNOS MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 203 ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 05/08/2015 | 876.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002590 | 05/08/2015 | 3782.70 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 69 UND CIMENTO 50KG, 36 M³ AREIA LAVADA, 38 KG VERGALHÃO 8.00MM RETO, 03 UND VASSOURÃO 40CM E 10 UND SUPERCAL PC 10, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS URBANO GUEDES, JOSÉ AIRES DE ALENCAR, PADRE ZEFERINO MARIA, GENTIL LINS E 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 05/08/2015 | 1114.78 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/08 A 13/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 06/08/2015 | 53.70 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISENET, DE ACESSO ÁS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 06/08/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE TRÊS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DENTRO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 06/08/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 04/08/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/08/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 06/08/2015 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 05/08/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/08/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 06/08/2015 | 2200.00 | 00007224280496 | MARICLECIO OLIVEIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO NOS POSTES E NO SEMÁFARO DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2002642 | 06/08/2015 | 1800.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIARIA DE SONORIZAÇÃO TIPO 2 DESTINADO A REALIZAÇÃO DO BPL NA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 06/08/2015 | 199.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 07/08/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 07/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 07/08/2015 | 67.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESÍDUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/14), NO DIA 07/08/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 07/08/2015 | 44.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESÍDUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/08/14), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 07/08/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 07/08/2015 | 78.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 07/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 07/08/2015 | 22.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESÍDUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/14), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 07/08/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 07/08/2015 | 2244.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JULHO/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE AGO./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 07/08/2015 | 133.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESÍDUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/08/14), NO DIA 07/08/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 07/08/2015 | 432.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS TOTAIS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 07/08/2015 | 2994.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 ESTANTE PARTITURA VECTOR SP 250 E 01 BATERIA ACUSTICA PRIME DESTINADA A BANDA MARCIAL SANTA CECÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 07/08/2015 | 432.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS TOTAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 07/08/2015 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 01 SERVIDORA, TRANSFERIDA DA CONTA 15052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 07/08/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 07/08/2015 | 432.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIARIAS TOTAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/PARAÍBA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 2002650 | 07/08/2015 | 56751.07 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS RUAS 07 DE SETEMBRO NO BAIRRO SANTA LUZIA E ANTONIO JUSTINO NOVA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/07/2015 A 07/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002656 | 07/08/2015 | 4653.40 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL, 10 JOELHO 40MM, 60 TUBO SOLDAVEL, 10 JOELHO 25MM, 15 TUBO SOLDAVEL DE 40MM, 20 JOELHO 20MM SOLDAVEL, 20 JOELHO 50MM SOLDAVEL, 10 TE 20MM SOLDAVEL, 10 TE 25MM SOLDAVEL, 10 TE 50MM SOLDAVEL, 10 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE INHAUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 07/08/2015 | 240.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE CORREIA 7M-0185 DESTINADO A MÁQUINA MOTO NIVELADORA 120-B, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002665 | 10/08/2015 | 3801.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 128 LAMPADAS ELETRONICA 3U 45W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 10/08/2015 | 4320.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, CIDADE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 10/08 A 13/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 10/08/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/08/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002673 | 10/08/2015 | 710.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002666 | 10/08/2015 | 5580.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002670 | 10/08/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002676 | 10/08/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 10/08/2015 | 37.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A SELEÇÃO DE PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS/ CATEGORIA DOCUMENTARIO MÍDIAS DIGITAIS, CONFORME EDITAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 10/08/2015 | 4000.00 | 00010918060478 | JOSÉ PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SELEÇÃO DE PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS/ CATEGORIA FILME, CONFORME EDITAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 10/08/2015 | 541.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 17ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 10/08/2015 | 10717.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 10/08/2015 | 29946.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2015), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 10/08/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 10/08/2015 | 0.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 10/08/2015 | 24486.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 25ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 11/08/2015 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEC. Nº 2.198/2010, TRANSF. DA CONTA Nº 102233-4/FPM, PARA CONTA ESPECIAL Nº 350.123-X/TJPB, NO DIA 11/08/2015 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 11/08/2015 | 22342.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 028/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. OF. 062/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 11/08/2015 | 10841.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 018/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. OF. 062/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 11/08/2015 | 40804.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 028/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. OF. 062/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 11/08/2015 | 43193.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 028/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. OF. 062/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 11/08/2015 | 4085.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 028/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. OF. 062/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 11/08/2015 | 21544.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0063/2015 - PARCELA Nº 004/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. OF. 062/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 11/08/2015 | 23424.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 051/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. OF. 062/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 11/08/2015 | 5362.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 073/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. OF. 062/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 11/08/2015 | 29087.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 028/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015, CONF. OF. 062/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 11/08/2015 | 15968.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 11/08/2015 | 300.00 | 00010405624425 | EDSON DE ARAÚJO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO III ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA IDEALIZADO PELO PROJETO CAPOEIRA ÂNGOLA PALMARES, QUE VISA FOMENTAR A PRATICA DA CAPOEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 11/08/2015 | 978.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 11/08/2015 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 01 E 05/08/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/08/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 12/08/2015 | 120.00 | 00003626481409 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DA ATLETA MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA NA 2ª FASE DA SELEÇÃO DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES DA PARAÍBA REALIZADA NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO/BAIRRO DOS ESTADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 12/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 12/08/2015 | 925.75 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 UND ABACAXI, 120 UND BANANAS, 10 KG GOIABA, 150 UND LARANJA, 70 KG MELANCIA, 30 KG MELÃO, 60 KG MAMÃO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO DA GERÊNCIA PEDAGÓGICA COM TEMA: "CAMINHANDO PARA UMA EDUCAÇÃO DE RESULTADOS" REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 12/08/2015 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 12/08/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 12/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 12/08/2015 | 218.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2002699 | 13/08/2015 | 3600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 500 TALÕES DE FEIRA 50X2 VIAS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2002701 | 13/08/2015 | 4600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 CAPAS DE PROCESSO PAPEL 180G 4X0 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002698 | 13/08/2015 | 4059.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICA 2000W 380V, 05 LÂMPADAS VAPOR MÉRCURIO 400W VMT 400W E 300 METROS DE CABO EXTINFLAN FLEX 750 4,00MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002700 | 13/08/2015 | 2937.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 LÂMPADAS VAPOR SODIO 70W, 22 REATORES VAPOR MERCURIO 125W, 05 FITAS ISOLANTES ENERBRAS 10M E 11 REATOR A VAPOR SODIO/METÁLICO 400W, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 13/08/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 12/08/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/08/15, CONF. EXEMPLAR ANEXOE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 14/08/2015 | 5994.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 14/08/2015 | 448.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 14 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 05 LOCALIZADAS NA RUAS LAURO DA SILVA TORRES (02 POSTO DE NOVA BRASÍLIA E 03 NO PATIO DA IGREJA SANTA TEREZINHA) E 09 NO CEMITÉRIO NOSSA SRA DA ASSUNÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 14/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 14/08/2015 | 288.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONTADOR 3TF46 45 380V DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 14/08/2015 | 3900.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA USINA SANTA HELENA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 14/08/2015 | 75.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 14/08/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 14/08/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2002704 | 14/08/2015 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE 14/07 A 14/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 14/08/2015 | 359.64 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSP. E SUP. TECNICO PARA PAG. DA INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SÍTIO: WWW.SAPE.PB.GOV.BR NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 14/08/2015 | 15.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002714 | 17/08/2015 | 3205.12 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002715 | 17/08/2015 | 2006.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002716 | 17/08/2015 | 1927.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2002717 | 17/08/2015 | 9044.44 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002719 | 17/08/2015 | 3811.50 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002720 | 17/08/2015 | 2855.60 | 00008354441474 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002721 | 17/08/2015 | 2508.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002722 | 17/08/2015 | 6694.60 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002723 | 17/08/2015 | 3316.50 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002724 | 17/08/2015 | 6107.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002725 | 17/08/2015 | 1551.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002726 | 17/08/2015 | 20541.40 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002727 | 17/08/2015 | 300.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA ANAUGER 800 220V DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002728 | 17/08/2015 | 3993.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002729 | 17/08/2015 | 3036.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002731 | 17/08/2015 | 4721.06 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2002732 | 17/08/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002733 | 17/08/2015 | 300.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA ANAUGER 800 220V DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AQUILINO BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2002734 | 17/08/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002735 | 17/08/2015 | 3036.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002736 | 17/08/2015 | 2508.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002737 | 17/08/2015 | 3247.20 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENANSCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 17/08/2015 | 225.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS PRÓXIMO A CIDADE CRISTÃ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 09/2015 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 17/08/2015 | 175.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NO TRANSPORTE DE SOLO DESTINADO A RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO NO ACESSO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE, PRÓXIMO A CIDADE CRISTÃ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 17/08/2015 | 200.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAÇAMBA, NO TRANSPORTE DE SOLO DESTINADO A RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO NO ACESSO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE, PRÓXIMO A CIDADE CRISTÃ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 18/08/2015 | 300.00 | 00081962533700 | ADERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE INHAUÁ A PB 041- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08/2015 A 18/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2002742 | 18/08/2015 | 2095.00 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO - (INÍCIO DO Nº 444 A 605), RUA PADRE ZÉ FERINO MARIA, PÁTIO DA FEIRA DE NOVA BRASÍLIA E NA AV. NAPOLEÃO LAUREANO, TOTALIZANDO 114 ÁRVORES PODADAS NO PERÍODO DE 16/07/2015 A 18/08/2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 18/08/2015 | 300.00 | 00011305744403 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE INHAUÁ A PB 041- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08/2015 A 18/08/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 18/08/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/08/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 18/08/2015 | 54.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA MARCIO DAVID BRAZ ROCHA-ME, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 18/08/2015 | 2440.00 | 01608419000193 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 18/08/2015 | 2600.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 008/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 18/08/2015 | 2440.00 | 02056227000184 | ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 001/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 18/08/2015 | 2400.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°006/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002752 | 18/08/2015 | 1368.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CIMENTO 50KG, 06 M³ DE AREIA LAVADA GROSSA, 1.500 TIJOLOS CERAMICOS 8 FUROS, 03 VASSOURÕES LEVE 40 CM E 17 SCS SUPERCAL PC 10KG DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 18/08/2015 | 4400.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°005/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 18/08/2015 | 2600.00 | 01612749000152 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 004/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 18/08/2015 | 2720.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 003/2015 ANEXO DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002758 | 18/08/2015 | 1466.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 JOELHOS 32MM SOLDAVEL, 04 TE 32MM SOLDAVEL, 190 MT CABO MEGATRON 2,5MM, 100 MT MEGATRON 4,0MM, 02 TUBOS 32MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAÚLICA DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 18/08/2015 | 2000.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°007/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 18/08/2015 | 610.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA DE CONDENSADOR E TROCA DE TUBOS DE DRENAGEM E DE VENTILADOR INTERNO DE 03 FREEZERS PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, PEDRO RAMOS COUTINHO E CRECHEHELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172015 | 2002753 | 18/08/2015 | 3450.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÚCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 18/08/2015 | 100.00 | 00007141978402 | ALEXANDRE VITURINO NO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A II ETAPA DO PARAIBANO DE JOGOS ESCOLARES REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 18/08/2015 | 710.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15052-5/FUNDEB, NO DIA 18/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 18/08/2015 | 225.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOBINAS TERMICAS 80X40, 10 CANETAS COMPACTOR 0,7, 20 DVD'S MULTILAZER, 05 RESMAS DE PAPEL A4, 50 ENVELOPES P/CD, 03 CX CLIP AÇO LATONADO, 03 CX CLIPES 6/0, 04 CORRETIVOS MERCUR 18ML E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 18/08/2015 | 288.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 18/08/2015 | 14.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 18/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 19/08/2015 | 4232.17 | 00008587703420 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA CRECHE DE METODOLOGIA INOVADORA SITUADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2015 A 19/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 19/08/2015 | 216.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 19/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ORÇAMENTO PARA REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 20/08/2015 | 880.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 M² DE GRAMA ESMERALDA, 20 UND DE MUDAS DE DRACENA PLEOMELE P E 20 MUDAS DE CROTON DESTINADAS A URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA CONSTRUÍDA NA AV COM. RENATO R. COUTINHO PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 20/08/2015 | 43.08 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000628-24.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030096-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 20/08/2015 | 251.73 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000625-69.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601299, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 20/08/2015 | 43.08 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000695-86.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030094-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 20/08/2015 | 43.08 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000616-10.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601300, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 20/08/2015 | 43.08 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001465-79.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030092-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 20/08/2015 | 114.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 20/08/2015 | 50000.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COOPERAÇÃO DAS CONVENENTES NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DO ESPORTE AMADOR, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO. CONFORME CONVÊNIO 0010/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 20/08/2015 | 1839.38 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 20/08/2015 | 0.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV.. NO DIA 20/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172015 | 2002777 | 21/08/2015 | 3450.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÚCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 21/08/2015 | 251.73 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº035.2010.002.008-6, GUIA Nº 035.2015.601303, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 21/08/2015 | 7950.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE DE 8000 LT DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE SAPÉ A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 21/08/2015 | 200.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, 04 DIÁRIAS DE 18 A 21/08/2015, COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NO TRANSPORTE DE SOLO NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO AO ACESSO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓXIMOA CIDADE CRISTÃ NESTE MUNICÍPIOCONFORME CONVÊNIO 009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002776 | 21/08/2015 | 3443.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 20 REATORES V MÉRCURIO 400W, 50 SOQUETES DE PORCELANA, 05 RELE FOTOELETRONICO, 125 MT DE CABO FLEX 6,0 MM, 31 REATORES V MERCÚRIO 80W E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 24/08/2015 | 200.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DOS DISCOS E PLATÔ DA EMBREAGEM E LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120B, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 13 A 24/07/2015, CONFORME CONVÊNIO N°009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 24/08/2015 | 200.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO DISCO E PLATÔ DA EMBRAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120B CARTEPILLAR, SERVIÇO REALIZADO EM 08 DIARIAS , DE 13 A 27/07/2015, CONFORME CONVÊNIO 009/15 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E SAPÉ E O DER-PB E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 24/08/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 24/08/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 24/08/2015 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 20 E 21/08/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2002785 | 24/08/2015 | 3120.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE CARTILHAS COM 72 PÁGINAS, BROCHURA E MIOLO 1X1 CAP. 4X0 CORES, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 24/08/2015 | 779.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/08/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2002784 | 24/08/2015 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 24/08/2015 | 3311.45 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 25/08/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/08/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 25/08/2015 | 120.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 06 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 122 PRETO DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002798 | 25/08/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 25/08/2015 | 72.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRASOBRE MENSURAÇÕES E MÉTRICAS DA TRANSPARÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002804 | 25/08/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 25/08/2015 | 298.86 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 01 PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 DETERGENTE BRILHOTEX 490ML, 29 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG, 33 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002791 | 25/08/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 25/08/2015 | 300.00 | 00001125930462 | SELDA CRISTINA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO EVENTO GAROTO E GAROTA ESTUDANTIL DA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002797 | 25/08/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 2002799 | 25/08/2015 | 2787.84 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND FITA ADESIVA 48 X 45, 100 UND PAPEL CELOFANE, 18 UND TINTA GUACHE 250ML, 80 UND ISOPOR DE 10MM, 180 UND CARTOLINA COMUM, 60 UND COLA ISOPOR 90G, 48 UND CADERNO ESPIRAL 160 FLS, 102 UND COLA BRANCA 90G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 25/08/2015 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 21/08/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002803 | 25/08/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 2002800 | 25/08/2015 | 7000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA A ÁREA CENTRAL DA CIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0004/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002802 | 25/08/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002789 | 25/08/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 2002790 | 25/08/2015 | 22868.75 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A RUA 07 DE SETEMBRO NO BAIRRO SANTA LUZIA NO PERÍODO DE 07/08/2015 A 21/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002793 | 25/08/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2002792 | 25/08/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 2002814 | 26/08/2015 | 3000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 2002813 | 26/08/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 2002816 | 26/08/2015 | 2000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA ADE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 26/08/2015 | 306.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAMISAS BÁSICAS, TAMANHO ADULTO DE COR BRANCA E 11 CAMISAS BABY LOOK BRANCA TAMANHO PP NA COR BRANCA DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA NA ESCOLA , REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015, REALIZADO NO IMOERIAL RECEPÇÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME D0CUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 26/08/2015 | 1005.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9186, MNG-9196, OGC-8077, OFX-0899, OGC-4859, MOU-2903, OFD-3435, OFG-8457 E CONSERTO NO PNEU DO VEÍCULOUNO DE PLACA OFC-0730 CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002812 | 26/08/2015 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MOTO CG 150 DE PLACA OFG-1736/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002815 | 26/08/2015 | 2518.20 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2002818 | 26/08/2015 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 26/08/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 26 E 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 26/08/2015 | 249.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 2002809 | 26/08/2015 | 2000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2002810 | 26/08/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 26/08/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015 JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 27/08/2015 | 1400.00 | 00005206402419 | SIMONE RACHEL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS EDUCATIVAS, MINISTRADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PAC, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE 0233886-27/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 27/08/2015 | 4395.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEIRA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB-DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015), NO DIA 27/08/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 27/08/2015 | 1306.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/08/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 27/08/2015 | 475.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/08/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2002826 | 27/08/2015 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MOTO CG 150 DE PLACA OFG-1736/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 27/08/2015 | 380.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA TRATOR DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PATROL DO DER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002825 | 27/08/2015 | 2808.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS VAPOR MERCURIO 400W, 13 REATORES VAPOR SÓDIO/METALICO 400W, 20 LAMPADAS MISTA 250W E 02 LAMPADAS VAPOR METALICA 2000W DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 27/08/2015 | 360.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002846 | 28/08/2015 | 4780.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NPW2411 E 1520 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 28/08/2015 | 2364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002886 | 28/08/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPW 2411, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 28/08/2015 | 13575.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 28/08/2015 | 19813.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 28/08/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 28/08/2015 | 3933.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 28/08/2015 | 3244.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FOPAG DOS PRETADORES DE SERVIÇOS , LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 28/08/2015 | 7020.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002838 | 28/08/2015 | 1157.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 356 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DA MOTO NXR 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 28/08/2015 | 848.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002865 | 28/08/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UNO WAY COMPLETO DE PLACA NPV 2611 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 28/08/2015 | 16864.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002833 | 28/08/2015 | 1688.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REFERENTE A IMAGEM DESTAQUE NO SITE DO DIA 12 DE JUNHO " TODOS JUNTOS CONTRA O TRABALHO INFANTIL", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002836 | 28/08/2015 | 2424.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA ELEIÇÃO DO CONCELHO TUTELAR, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, FOLDER, CÉDULAS E ARTE EM CAMISAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002839 | 28/08/2015 | 552.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002849 | 28/08/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002854 | 28/08/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 28/08/2015 | 4095.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002883 | 28/08/2015 | 3510.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTE DE PASTAS, ARTE EM CAMISAS, CERTIFICADOS, CONVITES E CRACHÁ DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 28/08/2015 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002891 | 28/08/2015 | 772.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE EM CAMISAS DA BANDA MARCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 28/08/2015 | 2319.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002899 | 28/08/2015 | 772.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE EM CAMISAS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002905 | 28/08/2015 | 1688.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REFERENTE A IMAGEM DESTAQUE NO SITE DA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA EM SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002907 | 28/08/2015 | 2455.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DOS DIAS DOS PAIS COM ROTEIRO SPOT CARRO DE SOM E POSTAGEM EM REDES SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2002913 | 28/08/2015 | 1688.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REFERENTE A IMAGEM DESTAQUE DO CMDCA NO SITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 28/08/2015 | 760.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 M² DE GRAMA ESMERALDA E 30 UND DE MUDAS DE BARBA DE SERPENTE DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ MATIAS SOBRINHO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002860 | 28/08/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002862 | 28/08/2015 | 3768.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 235 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PICK-UP OGE3960/PB, 1021,231 ÓLEO DIESEL E 63,698 LITROS ÓLEO DIESEL B S10 PARA O TRATOR 4X2 DE PNEUS E O CAMINHÃO F-4000 A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 28/08/2015 | 768.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 24 PALMEIRAS IMPERIAIS SENDO 01 NA RUA OSVALDO PESSOA, 01 NA SIMPLICIO COELHO E 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 28/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 28/08/2015 | 3300.00 | 00095420533472 | ADRIANA NOBREGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MUCK PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. GETÚLIO VARGAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 28/08/2015 | 8470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 28/08/2015 | 2652.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 28/08/2015 | 63050.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 28/08/2015 | 15222.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002902 | 28/08/2015 | 7645.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2770 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E A CAÇAMBA NAS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE ATERRO EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PB EM APOIO SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002831 | 28/08/2015 | 730.78 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250,267 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 28/08/2015 | 9725.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002835 | 28/08/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 28/08/2015 | 5326.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 28/08/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 28/08/2015 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 28/08/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de agosto de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 28/08/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 2002910 | 28/08/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 28/08/2015 | 9284.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 28/08/2015 | 19322.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 28/08/2015 | 5778.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 28/08/2015 | 14358.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 28/08/2015 | 28231.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002845 | 28/08/2015 | 522.30 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND CAFÉ EM PÓ, 01 KG COLORAL, 30 PT FUBA 500G, 40 PT MACARRÃO 500G, 20 UND MARGARINA 250G, 20 UND ÓLEO DE SOJA 900 ML, 20 UND PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 400G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 28/08/2015 | 141474.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002857 | 28/08/2015 | 5150.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX ÁGUA SANITÁRIA 2LTS, 05 LT ALCOOL ETILICO 1L, 20 UND BALDE PLÁSTICO 10LTS, 300 UND DESIFETANTES 2LTS, 20 UND DESORIZADOR DE AR 400ML, 10 PCT ESPONJA DE AÇO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 28/08/2015 | 27016.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 28/08/2015 | 254704.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 28/08/2015 | 505.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 337 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 17258-8/FOPAG NO DIA 28/08/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002869 | 28/08/2015 | 2496.78 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 426 LITROS GASOLINA COMUM E 403 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS 0FX0730, OFY9928, NPT1073, OFG1736, KIM5946 E MON5280 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002871 | 28/08/2015 | 39147.67 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12554,66 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 E 1540 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457-PB, MOU2903-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, MOM6754-PB, MNG9186-PB, MNG9196-PB, MMO8487-PB, OFX0899-PB, OGC8077-PB, OGC4859-PB E OUTROS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002873 | 28/08/2015 | 1286.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 402 UND DETERGENTE 2 LTS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 28/08/2015 | 787473.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002879 | 28/08/2015 | 136.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 PCT BISCOITOS SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 28/08/2015 | 786.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 524 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 28/08/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002888 | 28/08/2015 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFY-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 28/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 NO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 28/08/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 28/08/2015 | 11935.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 28/08/2015 | 139371.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 28/08/2015 | 290.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASER HP P1102W DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002848 | 28/08/2015 | 968.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 298 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 28/08/2015 | 290.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASER HP P1102W DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 28/08/2015 | 6.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 28/08/2015 | 6624.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 28/08/2015 | 5127.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 28/08/2015 | 43031.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 28/08/2015 | 8023.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2002912 | 28/08/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 28/08/2015 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 28/08/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 28/08/2015 | 128378.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 28/08/2015 | 41845.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 28/08/2015 | 9008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2002859 | 28/08/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 28/08/2015 | 25731.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 28/08/2015 | 15216.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 28/08/2015 | 61.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 41 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 17258-8/FOPAG TEMP NO DIA 28/08/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 28/08/2015 | 607.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 405 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 28/08/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 28/08/2015 | 3698.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002911 | 28/08/2015 | 2094.81 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 644,556 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002915 | 29/08/2015 | 1176.70 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG ARROZ BRANCO, 30 UND ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 30 KG AÇÚCAR, 48 PCT BISCOITO MAIZENA 400G, 30 KG FEIJÃO CARIOCA, 30 LITROS IOGURTE SABOR MORANGO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 31/08/2015 | 13613.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 31/08/2015 | 130974.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 274 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 31/08/2015 | 1419.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, NO DIA 31/08/15, REF. A DIF. DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 31/08/2015 | 90.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 31/08/2015 | 127.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, NO DIA 31/08/15, REF. A DIF. DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 31/08/2015 | 42985.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 224 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 31/08/2015 | 1500.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, NO DIA 31/08/15, REF. A DIF. DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 31/08/2015 | 171.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 31/08/2015 | 2555.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, NO DIA 31/08/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002952 | 31/08/2015 | 1833.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOD 7215, OFX 0609, OGC-8077, NPX 2751, OFX-0899, OFD 3435, OFG 8457, OFD- 0395, MOU 2903, MMO 8487, MNG 9186, NQD-2726, MNG- 9196, MOM 6754 E O FIAT UNO OFX-0730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 31/08/2015 | 825.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 31/08/2015 | 62.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC., DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002961 | 31/08/2015 | 6016.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 813 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, ALEIXO DE FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CARNAÚBA, CASSIANO R. RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CRECHE HELENA PESSOA, CUITÉ, EMILIA CAVALCANTE E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 31/08/2015 | 4671.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 31/08/2015 | 31868.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, NO DIA 31/08/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2002972 | 31/08/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 31/08/2015 | 550.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCS ANEXOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 31/08/2015 | 30725.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, NO DIA 31/08/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2002918 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 31/08/2015 | 541.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 31/08/15, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 31/08/2015 | 1552.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 31/08/15, REF. A DIF. DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 31/08/2015 | 32496.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 31/08/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 31/08/2015 | 4411.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 31/08/15, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002940 | 31/08/2015 | 140.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UND DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2002941 | 31/08/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 31/08/2015 | 2036.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2002959 | 31/08/2015 | 1250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAÇMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 31/08/2015 | 30401.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 159 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 2002966 | 31/08/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 2002974 | 31/08/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 31/08/2015 | 78.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 31/08/2015 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2002933 | 31/08/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 31/08/2015 | 1976.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 31/08/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC., DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 31/08/2015 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DIF. DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, ACUMULADAS DE JULHO A AGOSTO/2015, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182015 | 2002955 | 31/08/2015 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2002958 | 31/08/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 31/08/2015 | 515.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 31/08/2015 | 62.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 31/08/2015 | 5.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/08/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 2002919 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2002964 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2002917 | 31/08/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR 4X2 NO TRANSPORTE DE UMA PIPA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FAMILIAS CARENTES NAS LOCALIDADES DA AGROVILA, LOT. RENATO R. COUTINHO, RENE BAUNILHA, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO II, LOT. SÃO JOSÉ, CUBA DE BAIXO, BELA VISTA, MULTIRÃO II E NO ASSENT. BOA VISTA E MARAÚ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 31/08/2015 | 4888.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2002929 | 31/08/2015 | 4400.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 78 UND CIMENTO 50 KG, 05 THINER 1101, 07 UND ESMALTE SINTETICO 0,9L, 36 M³ AREIA LAVADA, 700 UND TIJOLOS 8 FUROS, 10 UND SUPERCAL PC 10 KG, 04 UND VASSOURÃO GARI C/ CABO E 05 UND ESMALTE SINT BRANCO GELO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS: COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, JANUÁRIO GOMES, NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 31/08/2015 | 708.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 31/08/2015 | 27654.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2002939 | 31/08/2015 | 215157.29 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 26, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 4° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 31/08/2015 | 11489.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2002968 | 31/08/2015 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DO CENTRO COMERCIAL, BAIRRO DA AGROVILA, JARAMBADA, COQUEIROS, MULTIRÃO I E II, RENE BAUNILHA E BAIRRO NOVO, NAS LOCALIDADES RURAIS DE SAPUCAIA, RENASCENÇA, INHAUÁ E MARAÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2002969 | 31/08/2015 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 31/08/2015 | 264.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 UND CARIMBO MADEIRA E 04 UND DE CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 31/08/2015 | 169.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS AGOSTO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 31/08/2015 | 94.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 2002975 | 31/08/2015 | 751.16 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 31/08/2015 | 74.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002921 | 31/08/2015 | 372.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO UNO NPW-2411 E DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 31/08/2015 | 5639.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2002976 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 31/08/2015 | 87.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE E DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002984 | 01/09/2015 | 117.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS MOTO NPY 1409 E DO UNO WAY NPV 2611 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 01/09/2015 | 91843.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2015 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM JUN./15, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 01/09/2015 | 93571.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EMJUL./15, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 01/09/2015 | 140.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 E 28/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 01/09/2015 | 276.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATOLAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20 A 27/08/2015, CONFORME CONVÊNIO 09/2015 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 01/09/2015 | 43.34 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000679-35.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601358, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 01/09/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 00035584, PARCELA 01, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 01/09/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 01/09/2015 | 144.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL - NIVEL 2 , FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, NOS DIAS DE 02 E 03 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, SOB A TEMÁTICA:"PROCESSOS PEDAGÓGICOS" NO NORD LUXOR HOTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002987 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002990 | 02/09/2015 | 3036.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL, TRAJETO DE 40 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002991 | 02/09/2015 | 3036.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002992 | 02/09/2015 | 3993.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002993 | 02/09/2015 | 3811.50 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002994 | 02/09/2015 | 6107.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002995 | 02/09/2015 | 3205.12 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2002997 | 02/09/2015 | 2508.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 02/09/2015 | 300.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA-ME | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS E PLANTAS BAIXAS A SEREM ANEXADOS NAS DOCUMENTAÇÕES DO CONJUNTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003000 | 02/09/2015 | 3316.50 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003001 | 02/09/2015 | 2855.60 | 00008354441474 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003002 | 02/09/2015 | 1927.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003003 | 02/09/2015 | 2508.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002996 | 02/09/2015 | 229.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 02/09/2015 | 250.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATOLAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 09/2015 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 2003008 | 03/09/2015 | 46650.85 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE N° 070/2014 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE SOB N°1003496-99 MINISTÉRIO DAS CIDADES PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | 00882014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2003004 | 03/09/2015 | 9044.44 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 03/09/2015 | 750.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E ABERTURA OFICIAL DO 25° CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 04/09/2014, ÀS 19:00h, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003006 | 03/09/2015 | 1551.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003007 | 03/09/2015 | 6694.60 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003009 | 03/09/2015 | 4721.06 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003011 | 03/09/2015 | 3247.20 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 03/09/2015 | 1348.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA A REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003014 | 03/09/2015 | 2006.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 03/09/2015 | 72.75 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 03/09/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG: 01 SERVIDORA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/09/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 04/09/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG: 01 SERVIDORA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/09/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 04/09/2015 | 19.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 04/09/2015 | 420.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 M² DE GRAMA ESMERALDA DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ MATIAS SOBRINHO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 04/09/2015 | 980.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 0.37 KM 220V DESTINADA AO DISTRITO DE INHAUÁ ZONA RURAL DE SAPÉ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003022 | 04/09/2015 | 2005.50 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO - (INÍCIO DO Nº 430 A 06), RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, LOURIVAL LACERDA, JOAQUIM ELIAS, BOA VISTA E OSVALDO PESSOA TOTALIZANDO 110 ÁRVORES PODADAS NO PERÍODO DE 19/08/2015 A 04/09/2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 04/09/2015 | 203.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 04/09/2015 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 04/09/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 02/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/09/15, CONF. EXEMPLAR ANEXOE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 05/09/2015 | 1080.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 90 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 05/09/2015 | 660.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 55 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 05/09/2015 | 928.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 138 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 05/09/2015 | 376.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 05/09/2015 | 310.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 05/09/2015 | 338.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 05/09/2015 | 804.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA , PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 05/09/2015 | 1344.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 112 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 05/09/2015 | 2544.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 369 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 05/09/2015 | 1530.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 05/09/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER 73 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 05/09/2015 | 2094.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 05/09/2015 | 396.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 05/09/2015 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 05/09/2015 | 416.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 05/09/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 05/09/2015 | 1822.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 05/09/2015 | 1578.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 05/09/2015 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 05/09/2015 | 636.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 05/09/2015 | 816.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 05/09/2015 | 1620.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 218 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 05/09/2015 | 574.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS DA ESCOLA DE CUITÉ AGREGADOS A E.M.E.I.F SENHOR DO BONFIM, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 05/09/2015 | 1724.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 05/09/2015 | 704.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 05/09/2015 | 360.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 05/09/2015 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 05/09/2015 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 05/09/2015 | 454.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 05/09/2015 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 05/09/2015 | 598.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 05/09/2015 | 428.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 05/09/2015 | 1572.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 05/09/2015 | 372.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 05/09/2015 | 1440.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 05/09/2015 | 1320.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 05/09/2015 | 1480.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 05/09/2015 | 496.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 05/09/2015 | 1434.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 05/09/2015 | 516.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 05/09/2015 | 876.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 05/09/2015 | 1800.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 05/09/2015 | 698.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 05/09/2015 | 1406.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 05/09/2015 | 262.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. RIO SECO, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 05/09/2015 | 610.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 7ª PARCELA PARA AS REFEIÇÕES DOS 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 05/09/2015 | 696.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 05/09/2015 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 05/09/2015 | 4854.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 809 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 05/09/2015 | 356.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 05/09/2015 | 1480.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 05/09/2015 | 188.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. PEDRAS, AGREGADA A ESCOLA MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 05/09/2015 | 2610.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 05/09/2015 | 528.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 05/09/2015 | 1536.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 05/09/2015 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 324 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 05/09/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 05/09/2015 | 1066.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 05/09/2015 | 648.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 05/09/2015 | 336.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 5ª PARCELA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS 89 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 05/09/2015 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 05/09/2015 | 1320.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 05/09/2015 | 158.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 23 ALUNOS DA ESCOLA UNA AGREGADOS A E.M.E.I.F MARAÚ. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 05/09/2015 | 686.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 101 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 05/09/2015 | 626.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 05/09/2015 | 772.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 05/09/2015 | 336.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003090 | 08/09/2015 | 1931.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 2º TRASEIRA, 01 PARAFUSO CENTRO, 02 ABRAÇADEIRAS DO FEIXE DE MOLA, 04 BORRACHA DO ESTABILIZADOR, 01 BUCHA DO FEIXE MOLA, 02 ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA, 02 RETENTORES DIANTEIRO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003091 | 08/09/2015 | 1240.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA FEIXE DE MOLA TRASEIRO, BUCHA DO ESTABILIZADOR, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO E SERVIÇO NO CINTO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003092 | 08/09/2015 | 1950.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, NO TERMINAL DE DIREÇÃO, SOLDA DOS BANCOS, SISTEMA FREIO, TROCA KIT EMBREAGEM, SERVIÇO NO ALTERNADOR E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003093 | 08/09/2015 | 130.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO AR E BUCHA DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003094 | 08/09/2015 | 6137.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 02 TERMINAL DIREÇÃO, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 FILTRO AR MOTOR, 01 SOLENOIDE M/P, 03 BUCHA M/P, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 ESTATOR ALTERADOR E OUTROS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003097 | 08/09/2015 | 420.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO AR COMPRIMIDO, 01 LATA GRAXA LUBRIFICAÇÃO, 02 RETROVISOR COMPLETO E 02 BUCHA DO AMORTECEDOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003098 | 08/09/2015 | 2631.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DISCO TACÓGRAFO, 04 BUCHA DO FEIXE DE MOLA, 04 BUCHA DO AMORTECEDOR, 01 BUCHA MOLA DIANTEIRO, 02 PINO DE FEIXE DE MOLA, 01 SUPORTE FEIXE DE MOLA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003099 | 08/09/2015 | 1902.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO ÓLEO SEDIMENTADOR, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 INDUZIDO M/P, 01 TRAMBULADOR DA MARCHA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003100 | 08/09/2015 | 2181.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 LITRO ÓLEO MOTOR, 01 JOGO LONA FREIO, 02 RETENTORES DE RODA TRASEIRA, 01 LATA GRAXA, 01 FILTRO AR MOTOR, 02 PALHETA LIMPADOR, 02 CORREIA VENTULINA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003101 | 08/09/2015 | 490.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO TRAMBULADOR, TROCA FILTRO, TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO E BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003104 | 08/09/2015 | 3870.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE BUCHA MOLA DIANTEIRA, BUCHA DO AMORTECEDOR E CORREIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO ALTERNADOR, NO TRAMBULHADOR, SOLDA DO ESCAPE, SOLDA DO SUPORTE DA CARROCERIA, INJEÇÃO ELETRÔNICA E SOLDA DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003106 | 08/09/2015 | 1370.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO RADIADOR, TROCA FEIXE MOLA DIANTEIRO, SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, CABO ACELERADOR, TROCA MANGOTE, SERVIÇO NO MOTOR PARTIDA E TROCA NO TAMBOR TRASEIRO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003108 | 08/09/2015 | 1280.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA LONA FREIO DIANTEIRO, RETENTORES, SERVIÇO LIMPADOR, TROCA CORREIA, FILTRO, SERVIÇO NO SISTEMA DE IGNIÇÃO E TROCA CRUZETA DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003109 | 08/09/2015 | 3022.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR COMPLETO, 01 UND FLEXÍVEL ÓLEO TURBINA, 01 SEMI EIXO TRASEIRO, 01 BOJO TRASEIRO, 01 MOLA 3ª VIRADA DIANTEIRA, 01 JOGO DE PASTILHA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 08/09/2015 | 8.75 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 08/09/2015 | 77.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 08/09/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 08/09/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 08/09/2015 | 253.29 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001411-16.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030108-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 08/09/2015 | 211.30 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001441-51.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030106-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 08/09/2015 | 198.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA 25301FD DESTINADO A PÁ MECÂNICA DO DER CONFORME COVÊNIO N°009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 09/09/2015 | 250.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS DE 03 PÉTALAS DESTINADAS AS ROTATÓRIAS DA LINHA FÉRREA E NA SAÍDA PARA MARI/PB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003116 | 09/09/2015 | 3628.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 SC DE CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50 KG, 36 M³ DE AREIA LAVADA GROSSA, 10 UND DE SUPERCAL PC 10 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 09/09/2015 | 43.34 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001332-37.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601403, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 09/09/2015 | 43.34 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001342-81.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601407, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 09/09/2015 | 253.29 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000692-34.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601402, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 09/09/2015 | 347.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 03 E 05/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/09/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 09/09/2015 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 02, 03 E 05/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/09/15,CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192013 | 2003112 | 09/09/2015 | 13475.00 | 02168943000153 | FUNETECFUNDAÇÃO DE EDUC TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO (CTI) E PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA 01/04, CONFORME CONTRATO 121/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 09/09/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 09/09/2015 | 2081.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIPREALIZADOS NO PERÍODO DE SET./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 09/09/2015 | 9.15 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2003125 | 09/09/2015 | 1668.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS MEDINDO 5 X 5 METROS, DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DOS 90 ANOS DA CIDADE DE SAPÉ REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 AS 19h00, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 09/09/2015 | 750.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DE SOLENIDADE EM PARCERIA DO SESC COM A PREFEITURA DE SAPÉ, REALIZADO NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, NO DIA 10/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 09/09/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, NO DIA 09/09/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2003118 | 09/09/2015 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MOTO DE PLACA CG 150 DE PLACA QFU0040/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172015 | 2003121 | 09/09/2015 | 3450.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÚCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2003123 | 09/09/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003126 | 09/09/2015 | 2860.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 09/09/2015 | 1500.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO CONSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, FOGUETES 12X01, DURANTE O LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS 90 ANOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, QUE REALIZAR-SE-Á NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO NO DIA 10/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 10/09/2015 | 7200.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 400 METROS DE DISCIPLINADORES POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 2003144 | 10/09/2015 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 2003145 | 10/09/2015 | 2956.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UND DE FITA ADESIVA, 48 UND DE FITA CREPE, 100 CX DE LAPIS DE COR GRANDES COM 12 CORES, 10 COLAS BRANCAS DE 1 KG, 150 CX DE GIZÃO DE CERA 12 CORES, 80 UND DE ISOPOR DE 15MM, 72 CADERNOS ESPIRAL UNIVERSITÁRIO 160 FLS CAPA FLEXIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 10/09/2015 | 29212.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 026/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. OF. 066/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 10/09/2015 | 0.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/09/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 10/09/2015 | 22439.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 026/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. OF. 066/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 10/09/2015 | 7168.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/09/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 10/09/2015 | 43381.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 026/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. OF. 066/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 10/09/2015 | 40981.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 026/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. OF. 066/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 10/09/2015 | 4103.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 026/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. OF. 066/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 10/09/2015 | 24486.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 26ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM NO DIA 10/09/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 10/09/2015 | 24176.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 049/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. OF. 066/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 10/09/2015 | 5552.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 071/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. OF. 066/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 10/09/2015 | 10959.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 016/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. OF. 066/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 10/09/2015 | 21765.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0063/2015 - PARCELA Nº 002/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONF. OF. 066/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 10/09/2015 | 547.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 18ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM NO DIA 10/09/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003137 | 10/09/2015 | 3334.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND CIMENTO 50KG, 05 UND ANCINHO DE METAL 14 DENTES, 12 M³ DE AREIA LAVADA, 2.000 TIJOLOS CERAMICO 9X19 DE 8 FUROS, 15 UND VASSOURÃO 40 CM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO E MERCADOS I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003140 | 10/09/2015 | 3048.40 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND TUBO P/ÁGUA SOLDAVEL 32MM, 30 UND JOELHO 32MM, 37 UND JOELHO 40MM, 10 UND TE SOLDAVEL 40MM, 10 UND TE 32MM SOLDAVEL, 20 UND JOELHO 60MM SOLDAVEL ÁGUA PLASTILIT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A EXTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ACESSO A ÁGUA NA COMUNIDADE SÍTIO GUAÍBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 10/09/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/09/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 10/09/2015 | 1800.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 10/09/2015 | 43.34 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001435-44.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601413, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 10/09/2015 | 253.29 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001352-28.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601414, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 11/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE N° PB20150039425 DO LEVANTAMENTO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE NOVA VIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 11/09/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2003156 | 11/09/2015 | 17462.75 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE 15/08/2015 A 11/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2003153 | 11/09/2015 | 1800.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM COM CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURA E ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO INCLUSO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO COM TEMA: SAPÉ, 90 ANOS DE HISTÓRIA, COM REALIZAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 11/09/2015 | 1500.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO CONSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, UM FOGUETE 12X01 E UMA GIRANDOLA 1080 TIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 13/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2003155 | 11/09/2015 | 2428.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 SANITÁRIOS QUÍMICOS E 05 TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA TAMANHO MÍNIMO 05X05 M, COM DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CÍVICO REALIZADO DIA 13/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 14/09/2015 | 72.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA P1-CLASSE D, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 14/09/2015 | 450.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO SEVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 14/09/2015 | 43.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 14/09/2015 | 47.00 | 00079870716415 | ANTONIO MIGUEL DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSO RETIRADOS JUNTO AO FÓRUM DESTA COMARCA NO DIA 10/09/15, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 14/09/2015 | 253.29 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0002015-74.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030120-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 14/09/2015 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 09 E 11/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/09/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 15/09/2015 | 253.29 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000682-87.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.03122-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/09/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 15/09/2015 | 3200.00 | 00098087541472 | GEAN MARCOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLAYGROUND EM MADEIRA COMPOSTA POR 04 MODALIDADES DE DIVERSÃO INFANTIL DESTINADO A PRAÇA JOSÉ MATIAS SOBRINHO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003167 | 15/09/2015 | 1490.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 REATORES A VAPOR MERCURIO 125 W, 06 REATORES VAPOR SODIO/METALICO 400w-e, 05 FITAS ISOLANTE 3M IMP 10M, 20 CONECTORES AMP VERM. E 02 PARES BOTAS PARA ELETRICISTA DESTINADOS ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003182 | 15/09/2015 | 2329.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 86 LÂMPADAS LUZ MISTA 160W, 14 REATORES VAPOR MERCÚRIO 80W E 30 REATORES V. SOD/MET 70W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 15/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE N° PB20150041483 DO LEVANTAMENTO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003170 | 15/09/2015 | 1569.20 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND BORRACHA DO ESTABILIZADOR, 04 UND LAMPADA 67 CONTATO, 04 UND LAMPADA 02 CONTATO, 01 UND LAMPADA FAROL, 01 UND RELE AUXILIAR DO FAROL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003172 | 15/09/2015 | 2772.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 CILINDRO EMBREAGEM, 01 GARFO DE EMBREAGEM, 01 FILTRO DE AR MOTOR E 01 FILTRO PRIMÁRIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 15/09/2015 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO MTCO 1390 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003174 | 15/09/2015 | 3713.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MAÇANETA DE PORTA, 01 FILTRO DE AR LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA CANO DE ÔNIBUS, 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO SEDIMENTADOR E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 15/09/2015 | 200.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO 1D 125KM, 01 AGULHA VELOCIDADE 1D 125KM, 01 CONJ. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA E 01 MOTOR DESTRAVAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACAS MOU-2903, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003177 | 15/09/2015 | 1575.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACÓGRAFO, 01 CANO D'ÁGUA, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 JOGO DE LONA FREIO, 01 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003178 | 15/09/2015 | 2020.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE CRUZETA DE TRANSMISSÕES E SERVIÇOS DE FIBRA, NO CABO ACELERADOR, NA SUSPENSÃO, ELÉTRICOS E SOLDA ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003179 | 15/09/2015 | 5086.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO, 04 BUCHAS DE AMORTECEDOR, 01 COMPRESSOR DE AR COMPLETO, 01 CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 02 VIDROS LATERIAS, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA CANO DE ÔNIBUS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 15/09/2015 | 140.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS SENDO 02 UND 4913 E 01 UND 4912 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 15/09/2015 | 90.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS SENDO 01 UND 4913 E 01 UND 4912 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 15/09/2015 | 29596.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 027/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. OF. 070/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 15/09/2015 | 43948.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 027/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. OF. 070/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 15/09/2015 | 4157.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 027/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. OF. 070/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 15/09/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/09/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003184 | 16/09/2015 | 2620.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE FILTRO E KIT DE EMBREAGEM E SERVIÇOS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003185 | 16/09/2015 | 1390.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SERVIÇO LIMPADOR, SOLDA SUPORTE CARROCERIA, SOLDA ELÉTRICA, TROCA LONA FREIO TRASEIRO, TROCA LONA FREIO DIANTEIRO E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003186 | 16/09/2015 | 2604.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 4ª VIRADA DIANTEIRA, 01 ESTICADOR DA CORREIA COMPLETA, 01 MOLA 2ª VIRADA DIANTEIRO, 02 PALHETAS LIMPADOR, 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 02 PARAFUSOS DE CENTRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003187 | 16/09/2015 | 810.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, LONA DE FREIO DIANTEIRO, ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO E TAMBOR TRASEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003188 | 16/09/2015 | 3140.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA ÓLEO E FILTRO, TROCA CRUZETA TRANSMISSÃO, SERVIÇO NO COMPRESSOR DE AR, SERVIÇO DE FIBRA, TROCA BUCHA DO AMORTECEDOR, TROCA VIDRO LATERAL E OUTROSREALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003190 | 16/09/2015 | 2620.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA COBERTURA DOS BANCOS, TROCA MAÇANETA PORTA, TROCA ÓLEO FILTRO, SERVIÇO SOLDA BANCOS, TROCA TAMBOR TRASEIRO, SERVIÇO COMPRESSOR DE AR E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003192 | 16/09/2015 | 2518.20 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 16/09/2015 | 43.34 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000709-70.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601457, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 16/09/2015 | 1324.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 09, 11 E 16/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/09/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 17/09/2015 | 545.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 16/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/09/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 17/09/2015 | 600.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE MEIO FIO PREMOLDADO DESTINADO A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA AV RIO BRANCO , PRÓXIMO AO SEMÁFORO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 17/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE N° PB20150042086 DO PROJETO DE 02 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PROGRAMA "ÁGUA PARA TODOS" EM DUAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 17/09/2015 | 50.00 | 00070464199492 | DAYANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA ESTUDANTE DAYANE DOS SANTOS SILVA, CLASSIFICADA EM TERCEIRO LUGAR DO CONCURSO MUNICIPAL DE REDAÇÃO "POETA AUGUSTO DOS ANJOS" PELA ESCOLA LUIS IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME EDITAL 01/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 17/09/2015 | 50.00 | 00093703007400 | IVANILDA BARBALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA ESTUDANTE JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA, CLASSIFICADA EM TERCEIRO LUGAR NO CONCURSO DE REDAÇÃO "POETA AUGUSTO DOS ANJOS" PELA EMEIF LUIS JOSÉ GONÇALO, CONFORME DISPÕE O EDITAL 01/2015E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 17/09/2015 | 300.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA QUADRILHA FOGUEIRA NORDESTINA, PARA PARTICIPAR DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS EM SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, NO DIA 11 DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 18/09/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/TRANSP. ESC., DURANTE O MÊS DE SETMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 18/09/2015 | 50.00 | 00003375436408 | MARIA ROSICLEIDE GALDINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA ESTUDANTE KAMILA VANESSA GALDINO, CLASSIFICADA EM TERCEIRO LUGAR PELA ESCOLA MUNICIPAL GENTIL LINS NO CONCURSO MUNICIPAL DE REDAÇÃO "POETA AUGUSTO DOS ANJOS" , CONFORME EDITAL 01/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 18/09/2015 | 2653.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/09/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 18/09/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 18/09/2015 | 230.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02 A 07/09/2015, CONFORME CONVÊNIO 09/15 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 18/09/2015 | 105359.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2015 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EMAGO./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 18/09/2015 | 230.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02 A 07/09/2015, CONFORME CONVÊNIO 09/15 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 18/09/2015 | 800.00 | 00010808713493 | JOSE LINDEMBERG FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DA BASE DO SEMÁFORO DA AV. RIO BRANCO E RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA AV . CDOR. RENATO RIBEIRO COUTINHO, AV. GETÚLIO VARGAS E RUA ORCINE FERNANDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003207 | 21/09/2015 | 3850.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BRAÇOS GALVANIZADOS 2PG C/ NÚCLEO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003209 | 21/09/2015 | 1338.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 REATORES VAPOR MERCÚRIO 250 W, 10 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO DE 250W E 29 LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO 125W DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUTRA PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 21/09/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 21/09/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 21/09/2015 | 45.89 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSP. E SUP. TECNICO PARA PAG. DA INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SÍTIO: WWW.SAPE.PB.GOV.BR NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003212 | 22/09/2015 | 5262.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 22/09/2015 | 187.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA PEGAGÓGICA, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 22/09/2015 | 43.34 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0002012-22.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601486, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 22/09/2015 | 43.34 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001341-96.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601488, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 22/09/2015 | 253.29 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001442-36.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601486, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 22/09/2015 | 215.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 19/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 29/09/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 22/09/2015 | 600.00 | 00025173669420 | SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012014 | 2003219 | 23/09/2015 | 5310.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 23/09/2015 | 920.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 60 M² DE GRAMA ESMERALDA E 20 MUDAS DE BROMELIA DESTINADAS A URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA CONSTRUÍDA NA AV CAP FELIX ANTONIO, SAÍDA PARA MARI, QUE TEM COMO OBJETIVO A IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003224 | 23/09/2015 | 1290.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS VAPOR MERCURIO DE 125W DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 23/09/2015 | 719.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA SUDEMA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2003221 | 23/09/2015 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2003222 | 23/09/2015 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 23/09/2015 | 296.36 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE ÁGUA SANITÁRIA 1L , 2 CX DE PALITO DE MADEIRA C100 , 01 UND DE LIMPA VIDROS 500ML, 01 DESINFETANTE KALIPTO 750ML, 37 UND DE CAFÉ SÃO BRAZ 250 MG, 14 KG DE AÇUCAR TRITURADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 23/09/2015 | 1265.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESÍDUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A DIV. DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB -DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 23/09/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003232 | 24/09/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 24/09/2015 | 252.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/09/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003231 | 24/09/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003233 | 24/09/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003227 | 24/09/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003228 | 24/09/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003226 | 24/09/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003229 | 24/09/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003230 | 24/09/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 25/09/2015 | 2.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA MARCIO DAVID BRAZ ROCHA-ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 25/09/2015 | 6.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA MARCIO DAVID BRAZ ROCHA-ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 25/09/2015 | 4.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, RETIDO DA EMPRESA MARCIO DAVID BRAZ ROCHA-ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 2003242 | 25/09/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 25/09/2015 | 216.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIARIAS TOTAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/PARAÍBA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 25/09/2015 | 216.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 25/09/2015 | 216.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 25/09/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 25/09/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 25/09/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2003244 | 28/09/2015 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 28/09/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG: 01 SERVIDORA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/09/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 28/09/2015 | 7500.00 | 00020622708449 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003248 | 28/09/2015 | 20541.40 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 28/09/2015 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003250 | 28/09/2015 | 1487.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BASES PARA RELE FOTOELÉTRICO, 50 RELES FOTOELÉTRICOS, E 50 LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO DE 125W DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUTRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 28/09/2015 | 2172.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 19 E 23/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 29/09/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 28/09/2015 | 1880.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, SOM MULTIMÍDIA, TELÃO DE GRIDE E PROJETOR COM NOTEBOOK, PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO DIA 25/09/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 29/09/2015 | 16534.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003270 | 29/09/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 29/09/2015 | 856.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 29/09/2015 | 7020.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 29/09/2015 | 2850.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRETADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 29/09/2015 | 2319.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 29/09/2015 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003302 | 29/09/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 29/09/2015 | 4125.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 29/09/2015 | 19833.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 29/09/2015 | 13181.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 29/09/2015 | 1576.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003284 | 29/09/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPW 2411, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 29/09/2015 | 3933.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 29/09/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003252 | 29/09/2015 | 1381.00 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: JOSÉ DE SOUZA, JANUÁRIO GOMES, AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS TOTALIZANDO 78 ÁRVORES PODADAS NO PERÍODO DE 05/09/2015 A 29/09/2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 29/09/2015 | 8470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 29/09/2015 | 14434.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003264 | 29/09/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 29/09/2015 | 2652.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 29/09/2015 | 1939.32 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GPS PORTATIL-GPSMAP 78s DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 29/09/2015 | 970.00 | 12029427000282 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PN 12727728 MANCAL DESTINADOS A MOTONIVELADORA VOLVO PERTECENTE AO DER/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 29/09/2015 | 300.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DUPLO T 6M DESTINADO AO CENTRO SOCIAL URBANO POETA AUGUSTO DOS ANJOS EM SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 29/09/2015 | 61554.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 29/09/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 29/09/2015 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 29/09/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 29/09/2015 | 5326.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 29/09/2015 | 10130.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 29/09/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003311 | 29/09/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 29/09/2015 | 7288.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 29/09/2015 | 135186.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 29/09/2015 | 142265.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 29/09/2015 | 840.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 560 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/09/15, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 29/09/2015 | 28797.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 29/09/2015 | 18871.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 29/09/2015 | 10145.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 29/09/2015 | 799445.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 29/09/2015 | 4728.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 29/09/2015 | 288227.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 29/09/2015 | 27016.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 29/09/2015 | 16080.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 29/09/2015 | 5778.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003313 | 29/09/2015 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFY-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 29/09/2015 | 45.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 30 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 2.238-1/C. MOV. P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/09/15, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 29/09/2015 | 423.51 | 04383045000143 | GEO STUDIO TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE GPS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 29/09/2015 | 58.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 39 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C. MOV. P/A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP NO DIA 29/09/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 29/09/2015 | 12996.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 29/09/2015 | 25231.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 29/09/2015 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C. MOV. P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 29/09/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 29/09/2015 | 9402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 29/09/2015 | 129489.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003297 | 29/09/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 29/09/2015 | 44696.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 29/09/2015 | 3698.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 29/09/2015 | 564.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 376 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C. MOV. P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 29/09/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 29/09/2015 | 5127.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003257 | 29/09/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEITADA NA CONTA 15.450-4 S. NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 29/09/2015 | 8023.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182015 | 2003279 | 29/09/2015 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 29/09/2015 | 40021.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 30/09/2015 | 5.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/09/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2003322 | 30/09/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 30/09/2015 | 456.03 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 30/09/2015 | 0.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/09/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 30/09/2015 | 38194.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 30/09/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 30/09/2015 | 439.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/09/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003346 | 30/09/2015 | 1046.70 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 322,061 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 30/09/2015 | 1364.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/09/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 30/09/2015 | 4439.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/15), NO DIA 30/09/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2003372 | 30/09/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 30/09/2015 | 786.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP (1ª PARCELA), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 30/09/2015 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 30/09/2015 | 1997.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 30/09/2015 | 6169.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/09/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2003317 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 30/09/2015 | 1896.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 2003335 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2003336 | 30/09/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2003337 | 30/09/2015 | 1250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAÇMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 30/09/2015 | 30188.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 158 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 2003344 | 30/09/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 30/09/2015 | 127.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2003351 | 30/09/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 30/09/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015 JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2003365 | 30/09/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 30/09/2015 | 25.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003393 | 30/09/2015 | 2647.26 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 814,541 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2003394 | 30/09/2015 | 72.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO OGD - 0824 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 30/09/2015 | 190.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 30/09/2015 | 730.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "BATE PAPO LITERÁRIO" , QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 01/10/2015, ÀS 19:00h, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 30/09/2015 | 508.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO: 339 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/09/15, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 30/09/2015 | 129685.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 271 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2003352 | 30/09/2015 | 1437.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS MOD 7215, OFX 0609, OGC-8077, NPX 2751, OFX-0899, OFD 3435, OFG 8457, OFD- 0395, MOU 2903, OGC4859-PB, MNG9186-PB, NQD2726-PB E MNG9196-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 30/09/2015 | 49849.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 265 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 30/09/2015 | 985.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2003368 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 30/09/2015 | 121.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CADEADOS PADO E-30MM DESTINADA A CRECHE SAPÉ II RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 30/09/2015 | 4671.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003371 | 30/09/2015 | 4790.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 521,163 LT DE GASOLINA COMUM E 1122 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFX0730-PB, OFY9928-PB, NPT1073-PB, KIM5946-PB E MON5280-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 30/09/2015 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 NO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003380 | 30/09/2015 | 42874.82 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13827,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 E 1613 LTS DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457-PB, MOU2903-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, MOM6754-PB, MNG9186-PB, MNG9196-PB, MMO8487-PB, OFX0899-PB, OGC8077-PB, OGC4859-PB, NPX2751-PB, OFX0609-PB E MOD7215-PB NO PERIODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 30/09/2015 | 15801.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB.DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 30/09/2015 | 70.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND TINTA LATEX GALÃO 3,6L BRANCO GELO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 30/09/2015 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 2003360 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 2003375 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 2003383 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003326 | 30/09/2015 | 1076.43 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 368,64 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2003341 | 30/09/2015 | 144.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 30/09/2015 | 4629.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 30/09/2015 | 12253.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 30/09/2015 | 25365.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000042015 | 2003329 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003338 | 30/09/2015 | 9557.99 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3463,039 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS A MÁQUINA MOTO NIVELADORA, A RETROESCAVADEIRA E A CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONVÊNIO N° 009/2015 FIRMADO COM O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 30/09/2015 | 1100.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 220 UND COBOGO 30 X 30 PREMOLCENTER DESTINADO A MELHORIAS NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2003356 | 30/09/2015 | 215196.39 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 27, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 4° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003358 | 30/09/2015 | 2494.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 621,304 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR 4X2 DE PNEUS E CAMINHÃO F-4000 E 240 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA A PICK-UP MONTANA, PLACA OGE3960-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003385 | 30/09/2015 | 1757.07 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 636,619 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 PARA A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003395 | 30/09/2015 | 6378.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 76 UND CIMENTO 50 KG, 48 M³ AREIA LAVADA, 3.000 PARALELEPIDOS, 04 UND VASSOURÃO GARI C/CABO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS LAURO DA SILVA TORRES,AUGUSTO VIEIRA, LOURIVAL LACERDA, URBANO GUEDES E JOSÉ CLAUDINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 30/09/2015 | 589.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 30/09/2015 | 166.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 30/09/2015 | 2600.00 | 01612749000152 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 004/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 30/09/2015 | 2000.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°007/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 30/09/2015 | 6130.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 30/09/2015 | 155.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LICALIDADE E DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 30/09/2015 | 2600.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 008/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2003355 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 30/09/2015 | 2720.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 003/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2003374 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 30/09/2015 | 4400.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°005/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003379 | 30/09/2015 | 4871.76 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 310,08 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH9674 E 1400 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 30/09/2015 | 2400.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°006/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 30/09/2015 | 2440.00 | 01608419000193 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003325 | 30/09/2015 | 715.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 220 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2003354 | 30/09/2015 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 30/09/2015 | 223.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS SETEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003339 | 30/09/2015 | 1127.52 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 346,929 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NXR 1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 2003367 | 30/09/2015 | 751.16 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 30/09/2015 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2003410 | 01/10/2015 | 5580.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 01/10/2015 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 23, 24, 26 E 30/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 06/10/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2003416 | 01/10/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL DE WEBSITE (PREFEITURA SAPÉ) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 01/10/2015 | 13864.10 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇO TUBULAR EXISTENTE NA COMUNIDADE DE SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 01/10/2015 | 230.00 | 00043677070406 | JOÃO BATISTA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS DE TRABALHO COMO AUXILIAR MECÂNICO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2015, CONFORME CONVENIO 009/2015 FIRMADO COM O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 01/10/2015 | 230.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA TROCA DE LAMINA, CILINDRO E REVISÃO DO MOTOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02 A 11/09/2015, CONFORME CONVÊNIO 09/15 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 01/10/2015 | 230.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA TROCA LAMINA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO E REVISÃO NO MOTOR DA MOTO NIVELADORA, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2015, CONFORME CONVÊNIO 09/15 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 01/10/2015 | 230.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATOLAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14 A 18/08/2015, CONFORME CONVÊNIO 09/2015 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 01/10/2015 | 136.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAÇAMBA, NO TRANSPORTE DE SOLO DESTINADO A RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO NO DISTRITO DE MARAÚ, BOA VISTA E RAINHA DOS ANJOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2015, CONFORME CONVÊNIO 009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 01/10/2015 | 3240.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, CIDADE E EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 08/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 01/10/2015 | 1145.18 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/10 A 08/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2003421 | 01/10/2015 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 01/10/2015 | 2290.36 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA X BRASÍLIA X JOÃO PESSOA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10 A 08/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 01/10/2015 | 3456.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS Á BRASÍLIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, SAÚDE E EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05,06,07 E 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 01/10/2015 | 497.50 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA CARNAÚBA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATA DA ESCOLA PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 01/10/2015 | 2762.11 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ATAS E ESTATUTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 01/10/2015 | 1607.40 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 01/10/2015 | 607.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 01/10/2015 | 2386.80 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE ATAS E ESTATUTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA HELENA, BARRA DE ANTAS, NOVA VIVÊNCIA, RENASCENÇA, CATTERINA GIRALDO E NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 01/10/2015 | 1239.15 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 01/10/2015 | 4627.75 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, ATA DE POSSE DO PREFEITO, REGISTRO DE ORÇAMENTO, TRANSLADO DE ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDÕES EM NOME DA PREFEITURA PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO BUROCRÁTICO RELATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 01/10/2015 | 3456.00 | 00008692556491 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIARIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, SAÚDE E EDUCAÇÃO NOS DIAS 05,06,07 E 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 01/10/2015 | 3127.10 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 01/10/2015 | 181.00 | 00013328001735 | CHARLES ALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADA À COMEMORAÇÃO DOS 90 ANOS DA CIDADE DE SAPÉ, QUE FOI REALIZADO NO DIA 10/09/2015 ÀS 19:00 hrs, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 01/10/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 01/10/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 01/10/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/10/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 02/10/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/10/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 02/10/2015 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 24 E 26/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 06/10/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 2003684 | 05/10/2015 | 22980.82 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA EM SAPÉ, CONFORME VALOR ATESTADO NO RAE Nº 011 DO DIA 24/09/2015, BM 11 E 12, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233886-37 OGU/MCIDADES/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00172013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003429 | 05/10/2015 | 2486.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BASES PARA RELE FOTOELÉTRICO, 20 RELE FOTO ELÉTRICO NF, 10 LAMPADAS ECONOMICA 45W, 10 LUMINÁRIAS DE FIBRA GRANDE E-27, 13 LAMPADAS VAPOR METALICA E 73 LAMPADAS VAPOR MERCURIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUTRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 05/10/2015 | 40.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DE FERRO TUBULAR, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GIRADOURO DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO C/ A CAPITÃO FELIX ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 05/10/2015 | 192.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA 24(1300/1400), DESTINADA A MÁQUINA MOTONIVELADORA 120B DO CONVÊNIO N° 009/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 05/10/2015 | 17.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA FEX - AUX. FINANC. P/FOM. EXP. DO DIA 05/10/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 05/10/2015 | 1530.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 05/10/2015 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 05/10/2015 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003430 | 05/10/2015 | 4807.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 INTERRUPTORES 2 SEÇÕES, 13 FITAS ISOLANTES, 02 DISCOS DIAMANTADOS, 01 DISJUNTOR 30A, 02 DISCOS SERRA 12 DENTES, 27 PLAFON BRANCO 100W, 04 INTERRUPTORES SIMPLES, 06 INTERRUPTORES + TOMADA 10A E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 05/10/2015 | 336.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA,, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 05/10/2015 | 1320.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 05/10/2015 | 928.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 138 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 05/10/2015 | 1480.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 05/10/2015 | 454.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 05/10/2015 | 4854.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 809 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 05/10/2015 | 516.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 05/10/2015 | 1320.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 05/10/2015 | 1500.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 01/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 05/10/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 05/10/2015 | 1480.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 05/10/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 05/10/2015 | 158.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 23 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA UNA AGREGADOS A ESCOLA MUNICIPALDE MARAÚ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 05/10/2015 | 360.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 05/10/2015 | 1536.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 05/10/2015 | 100.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO REALIZADO NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO , NO DIA 13/09/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 05/10/2015 | 1500.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 05/10/2015 | 336.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA,, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 05/10/2015 | 772.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 05/10/2015 | 1822.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 05/10/2015 | 574.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CUITÉ, AGREGADA AESTA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 05/10/2015 | 698.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 05/10/2015 | 816.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 05/10/2015 | 1800.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 05/10/2015 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 05/10/2015 | 500.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS E 50 MESAS DESTINADAS À CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E ABERTURA OFICIAL DO 25º CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 04/09/2015, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 05/10/2015 | 1500.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003459 | 05/10/2015 | 770.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PCTS CIMENTOS 50KG, 01 THINNER 1101, 500 TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS E 09 SUPERCAL PCT 10 KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 05/10/2015 | 2610.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 05/10/2015 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 324 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 05/10/2015 | 598.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 05/10/2015 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 05/10/2015 | 1440.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 05/10/2015 | 528.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 05/10/2015 | 876.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 05/10/2015 | 466.00 | 00009435701400 | FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE CUITÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 05/10/2015 | 1500.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 05/10/2015 | 2094.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 05/10/2015 | 496.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 05/10/2015 | 1344.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 112 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 05/10/2015 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 05/10/2015 | 372.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 05/10/2015 | 1500.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 05/10/2015 | 1518.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMA ELASTICA MODELO 2,80M DESTINADA A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 05/10/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER 73 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 05/10/2015 | 262.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO SECO, AGREGADA A ESTA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 05/10/2015 | 1434.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 05/10/2015 | 636.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 05/10/2015 | 696.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 05/10/2015 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 05/10/2015 | 1500.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 05/10/2015 | 188.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS, AGREGADA A ESTA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 05/10/2015 | 310.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 05/10/2015 | 648.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA,, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 05/10/2015 | 428.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 05/10/2015 | 356.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 05/10/2015 | 396.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 05/10/2015 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 05/10/2015 | 1500.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 05/10/2015 | 1406.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 05/10/2015 | 1578.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 05/10/2015 | 1724.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 05/10/2015 | 626.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 05/10/2015 | 1080.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 90 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 05/10/2015 | 1572.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 05/10/2015 | 1500.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 05/10/2015 | 2544.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 369 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 05/10/2015 | 376.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 05/10/2015 | 704.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 05/10/2015 | 1620.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 218 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 05/10/2015 | 686.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 101 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 05/10/2015 | 804.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 05/10/2015 | 660.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 55 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 05/10/2015 | 1500.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AOS 75 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 05/10/2015 | 416.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 05/10/2015 | 338.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 05/10/2015 | 1066.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 06/10/2015 | 500.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA O PROJETO SAPECA, NO QUAL ALGUMAS CRIANÇAS PARTICIPARA DE UM CAMPEONATO DE CAPOEIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 AS 7:00 NO PERÍODODA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003512 | 06/10/2015 | 980.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO, FEIXE DE MOLAS TRASEIRO E DIANTEIRO, BUCHA DA MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO E SERVIÇO ELÉTRICO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003513 | 06/10/2015 | 1486.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE DA BOMBA INJETORA, 01 LT ÓLEO MOTOR, 04 ÓLEO HIDRÁULICO, 02 ABRAÇADEIRAS DO ESCAPE, 02 ROLAMENTOS TRANSMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003514 | 06/10/2015 | 520.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E SERVIÇOS ÉLETRICOS E ILUMINAÇÃO INTERNA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003516 | 06/10/2015 | 680.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO NO SISTEMA DE IGNIÇÃO, TROCA DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E TROCA DO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003517 | 06/10/2015 | 1480.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 04 BORRACHAS DO AMORTECEDOR, 01 RETROVISOR COMPLETO, 02 BUCHAS DA MOLA DIANTEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003518 | 06/10/2015 | 1689.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR 50 CM, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO SEDIMENTADOR, 01 VIDRO LATERAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAOFD-3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003519 | 06/10/2015 | 960.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, FILTRO E RETENTORES E SERVIÇOS ELÉTRICOS E NO MOTOR DE PARTIDA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003520 | 06/10/2015 | 762.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO LATERAL, 01 CHAVE DE IGNIÇÃO, 01 CAHVE DE SETA, 01 TERMINAL PEQUENO E 05 LÂMPADAS PINGO D'ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 2003521 | 06/10/2015 | 319.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 260 UND CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003522 | 06/10/2015 | 1460.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE CORREIA, COBERTURA DOS BANCOS E TROCA DE LANTERNA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003526 | 06/10/2015 | 490.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO VIDRO LATERAL, SERVIÇO ELÉTRICO E SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003527 | 06/10/2015 | 582.90 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 03 ÓLEO DE FREIO, 02 LANTERNAS DO PISCA, 02 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 06 LÂMPADAS 2 CONTATO, 01 FAROL DIANTEIRO, 01 TERMINAL PEQUENO E 02 ABRAÇADEIRAS DO ESCAPE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003529 | 06/10/2015 | 3031.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RETROVISOR COMPLETO, 04 LANTERNAS DO PISCA, 01 RELÓGIO DA TEMPERATURA, 04 LANTERNAS TRASEIRAS, 02 ÓLEO HIDRÁULICO, 06 PINOS MOLA FEIXE TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003532 | 06/10/2015 | 450.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE ÓLEO DE FREIO , 01 TERMINAL PEQUENO, BALDE DE ÓLEO MOTOR E 01 LANTERNA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003533 | 06/10/2015 | 900.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA CORREIA,ÓLEO, FILTRO, VIDRO LATERAL, E SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO INTERNA DO SALÃO E SISTEMA DE IGNIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003534 | 06/10/2015 | 4360.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE, 01 PARAFUSO DE CENTRO, 02 MOLAS 3ª VIRADA DIANTEIRA, 02 BUCHAS MOLA, 01 JOGO DO EMBUCHAMENTO, 01 LATA DE GRAXA LUBRIFICAÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003536 | 06/10/2015 | 3770.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DDE FEIXE DE MOLA, LATERNA, FAROL, E ROLAMENTO E SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, FIBRA E DIREÇÃO HIDRAULICA NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 06/10/2015 | 2019.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE OUT./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 06/10/2015 | 450.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 450 CADEIRAS DESTINADA AO EVENTO DE SOLENIDADE EM PARCERIA DO SESC COM A PREFEITURA DE SAPÉ, REALIZADO NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, NO DIA 10/09/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 06/10/2015 | 6.75 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003525 | 06/10/2015 | 1351.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 REATORES VAPOR MERCURIO 125W, 15 LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO 400W VMT 400W T, 30 CONECTORES AMP AZUL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003535 | 06/10/2015 | 3461.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS VAPOR MERCURIO 400W, 32 REATORES VAPOR MERCURIO 125W, 10 REATORES VAPOR SODIO 400W-E, 100 MT CABO EXTINFLAN FLEX 750V E 67 LAMPADAS VAPOR SODIO 70W MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 06/10/2015 | 53.70 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISENET, DE ACESSO ÁS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2015 A15/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 06/10/2015 | 232.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 06/10/2015 | 107.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 07/10/2015 | 253.83 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0002955-10.2012.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030142-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 07/10/2015 | 211.75 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001972-40.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030140-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 07/10/2015 | 253.83 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001983-69.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030138-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 07/10/2015 | 130.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE LAMPADAS LED NAS AVENIDAS GETULIO VARGAS E COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 2003543 | 07/10/2015 | 9996.74 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A RUA 07 DE SETEMBRO NO BAIRRO SANTA LUZIA NO PERÍODO DE 21/08/2015 A 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 07/10/2015 | 2.25 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 AUTENTICAÇÃO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO BUROCRÁTICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 07/10/2015 | 1122.80 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA X RIO DE JANEIRO X JOÃO PESSOA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 14 A 19 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO 4° CONGRESSO BRASILEIRODE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 08/10/2015 | 78.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 08/10/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 08/10/2015 | 955.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/10/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2003545 | 08/10/2015 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2003547 | 08/10/2015 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2003549 | 08/10/2015 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2003553 | 08/10/2015 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 08/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REF. A EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 08/10/2015 | 7850.00 | 13155096000109 | ELCON-CONTEINERES HABITACIONAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-4, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, COMPACTAÇÃO E ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 08/10/2015 | 43.43 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001621-67.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601584, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 08/10/2015 | 800.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TELÃO DE GRIDE MED. 4,00X3,00M E PROJETOR COM NOTEBOOK, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ MATIAS SOBRINHO E DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO JUSTINO, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 08/10/2015 | 750.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ MATIAS SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 09/10/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/10/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 09/10/2015 | 7500.00 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE GINÁSTICA DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, DESTINADOS A PARA JOSÉ MATIAS SOBRINHO, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 09/10/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 30/09/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 13/10/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 09/10/2015 | 270.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3,58 KG ALUMINIO PERFIL NATURAL E 1,77 M² VIDRO INC.05MM DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 09/10/2015 | 2555.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/15, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 09/10/2015 | 2856.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 09/10/2015 | 254.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/15, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 09/10/2015 | 32309.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/15, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 09/10/2015 | 3041.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015(CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 09/10/2015 | 30938.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/15, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003571 | 09/10/2015 | 2728.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 62 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 09/10/2015 | 24486.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 27ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 09/10/2015 | 552.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 19ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 09/10/2015 | 8065.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 09/10/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 09/10/2015 | 116.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/10/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 09/10/2015 | 32349.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/15, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 09/10/2015 | 8.75 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 09/10/2015 | 3096.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/15, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 09/10/2015 | 8.75 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003578 | 13/10/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003581 | 13/10/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 13/10/2015 | 189.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 13/10/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003576 | 13/10/2015 | 790.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 13/10/2015 | 777.93 | 00001374890480 | ANGELA DA CONCEIÇÃO R. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA A SENHORA SUPRA CITADA PARA A COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS, ATLETA DA FUNAD, PARA A III COPA DE PARES E EQUIPE DE BOCHA PARALÍMPICA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE BLUMENAU-SC. CONFORME DOCUMEBTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 13/10/2015 | 2077.00 | 00001182449492 | RENATO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DA ESTRUTURA DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2015 NA PRAÇA DR JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003574 | 13/10/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 13/10/2015 | 1272.73 | 00002315175488 | DORGIVAL DO NASCIMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 2003577 | 13/10/2015 | 7000.00 | 22422821000159 | FLORA SANTANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM ORNAMENTAL DE ÁRVORES EM DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 13/10/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 14/10/2015 | 6114.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 PCT ABRAÇADEIRA REFOR P/MANGOTE DE 4, 01 NIPLE RR FOTO C/RED. 4X2, 01 PCT NIPLE RR FOFO 4, 05 MT MANGOTE KANAFLEX 4 AZUL, 01 PCT VALVULA DE PÉ E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE RENASCENÇA E INHAUÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 14/10/2015 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 14/10/2015 | 3456.00 | 00006549074479 | KAMILLA EUGÊNIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 04 DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 14 A 18/10/2015, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 14/10/2015 | 945.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 GAVETEIRO VOL OP. 2 GAV. 1 GAVETÃO E 01 ARMÁRIO BAIXO OP 2 PORTAS 80 CM DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 14/10/2015 | 1590.00 | 08886772000184 | ARCONTEC-AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 15/10/2015 | 14.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/10/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 15/10/2015 | 132.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LIVROS DE PROTOCOLO, 04 ANOTE E COLE, 03 BOBINAS TERMICAS 80X40, 03 BOBINAS 57X30, 02 CALCULADORAS 12D E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 15/10/2015 | 268.11 | 15508689000137 | SAPÉ ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 15/10/2015 | 66.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/10/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 15/10/2015 | 97197.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM SET./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 15/10/2015 | 650.00 | 00010251678482 | ALEXANDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 60M DE CANALETA NA RUA PROJETADA DE CUBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/08 A 09/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003595 | 15/10/2015 | 1077.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CONECTORES DERIVAÇÃO, 02 LAMPADAS VAPOR METALICA DE 400W E 70 LAMPADAS VAPOR MERCURIO 125W DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUTRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 15/10/2015 | 300.00 | 00005893073479 | MARIA JOSÉ CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DOADA AO SR. EDILSON HENRIQUE, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO, NO "CONCURSO MISS E MISTER ECO PARAIBA 2015/2016", NA CATEGORIA TEEN, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 16/10/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/10/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003604 | 16/10/2015 | 2694.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 REATORES SÓDIO MET 70W, 32 LAMPADAS MERCURIO 80W, 20 LAMPADAS MISTA 160W, 10 PARAFUSOS MAQUINA 1/2X10 E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 16/10/2015 | 140.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIAS 21 E 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 16/10/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 16/10/2015 | 227.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 23/10/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 16/10/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 20/10/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 16/10/2015 | 248.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 19/10/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 16/10/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 23 E 26 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 16/10/2015 | 2580.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 4ª COTA DO FPM DO DIA 20/10/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 16/10/2015 | 0.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/10/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 16/10/2015 | 5717.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 00035584, PARCELA 02/019, DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 16/10/2015 | 1500.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 20/10/15, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003597 | 16/10/2015 | 5368.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 244 PACOTES DE ÁGUA MINERAL COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 16/10/2015 | 294.00 | 00005029433430 | JOSIMAR FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE, NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015, A PARTIR DAS 20 HORAS NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO PROJETO SÁBADO MUSICAL COM PARTICIPAÇÃO DOS ARTISTAS DA TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 16/10/2015 | 294.00 | 00003814395425 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE, NO PERÍODO DE 17/10/2015 A 19/12/2015, APARTIR DAS 20h, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO "PROJETO SÁBADO MUSICAL", COM PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 16/10/2015 | 294.00 | 00055437834420 | SANDRA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015, A PARTIR DAS 20 HORAS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO DO "PROJETO SÁBADO MUSICAL" DE 17 DE OUTUBRO DE 2015 A 19 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003613 | 16/10/2015 | 5601.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 757 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, ALEIXO DE FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CARNAÚBA, CASSIANO R. RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, CRECHE HELENA PESSOA, CUITÉ, EMILIA CAVALCANTE E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2003614 | 19/10/2015 | 9044.44 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 19/10/2015 | 500.00 | 00004210431486 | RENATO ALESSANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A RENATO ALESSANDRO ALVES REPRESETANTE DESTE MUNICÍPIO NO "CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU", 3ª ETAPA QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003619 | 19/10/2015 | 20541.40 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003620 | 19/10/2015 | 2518.20 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003622 | 19/10/2015 | 1551.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172015 | 2003623 | 19/10/2015 | 3450.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÚCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003624 | 19/10/2015 | 2006.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003625 | 19/10/2015 | 3811.50 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003626 | 19/10/2015 | 1927.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003627 | 19/10/2015 | 2508.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2003628 | 19/10/2015 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003629 | 19/10/2015 | 3036.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003630 | 19/10/2015 | 2508.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003631 | 19/10/2015 | 3205.12 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003632 | 19/10/2015 | 3036.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003633 | 19/10/2015 | 3993.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003634 | 19/10/2015 | 3316.50 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003635 | 19/10/2015 | 6694.60 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003636 | 19/10/2015 | 6107.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003637 | 19/10/2015 | 2855.60 | 00008354441474 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2003638 | 19/10/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003639 | 19/10/2015 | 4721.06 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-2363/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERARIO: SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003640 | 19/10/2015 | 5262.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003641 | 19/10/2015 | 3247.20 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 19/10/2015 | 4200.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F-4000-CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/09/2015 A 17/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 19/10/2015 | 184.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATOLAMENTO NO DISTRITO DE RAINHA DOS ANJOS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2015, CONFORME CONVÊNIO 09/2015 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 19/10/2015 | 1500.00 | 00095420533472 | ADRIANA NOBREGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MULK PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA RIO BRANCO, RUA LAURO DA SILVA TORRES, RUA OSWALDO PESSOA, PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO NOVA BRASÍLIA E PB 073, NO PERÍODO DE 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003621 | 19/10/2015 | 318.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/09/2015 A 15/10/2015 DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 20/10/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO N° 002/2014 PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003642 | 20/10/2015 | 1970.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE VIDRO LATERAL, BARRA DE DIREÇÃO E MAÇANETA DE PORTA E SERVIÇOS NA COBERTURA DOS BANCOS E SISTEMA DE FREIO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 20/10/2015 | 940.00 | 00078996325449 | GIOVANE BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO E GRAVAÇÃO DA MÚSICA "90 ANOS DE HISTÓRIA" CRIADA PARA AS COMEMORAÇÕES DE 90 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 20/10/2015 | 700.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TOBOGÃS COM PISCINA DE BOLINHAS, 01 CAMA ELÁSTICA, 01 MULTI PARK COM ENTRADA LATERAL E 01 CARROSSEL, BRINQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHEHELENA PESSOA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 20/10/2015 | 150.00 | 00059478373749 | GENIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA DE 40 PASTAS PERTENCENTES A BANDA SANTA CECÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2003643 | 20/10/2015 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 15/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 20/10/2015 | 46.34 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSP. E SUP. TECNICO PARA PAG. DA INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE: WWW.SAPE.PB.GOV.BR NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 20/10/2015 | 17.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 20/10/2015 | 109.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 2003659 | 21/10/2015 | 2000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2003660 | 21/10/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 2003661 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003651 | 21/10/2015 | 2367.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO LATERAL, 01 ENGRENAGEM DE FREIO, 01 MAÇANETA PORTA, 02 COLA SILICONE, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 CABO DE DIREÇÃO, 01 CANO FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003652 | 21/10/2015 | 370.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA IGNIÇÃO E NA TROCA INTERRUPTOR DE RÉ DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003653 | 21/10/2015 | 90.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003654 | 21/10/2015 | 1290.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO TEMPERATURA, 01 INTERRUPTOR DE RÉ, 01 INTERRUPTOR DE ÓLEO, 01 BORRACHA DA CUÍCA, 01 PONTEIRA DO CARDAN, 01 CHAVE MAGNETICA PARTIDA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003656 | 21/10/2015 | 866.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO AR MOTOR, 01 FILTRO AR COMPRIMIDO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 21/10/2015 | 520.00 | 00005748485419 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 13 VENTILADORES DA ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO COUTINHO E LÚCIA DE FÁTIMA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 21/10/2015 | 1050.00 | 00008387901431 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÂMBITO FORMATIVO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESTRIGINDO-SE A EDUCAÇÃO BÁSICA I, 4º E 5º ANO, REALIZADO DIA 22/10/2015, POR MEIO DO PROFESSOR PÓS GRADUADOLICENCIADO EM MATEMÁTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 21/10/2015 | 29.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 NO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 21/10/2015 | 650.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 21/10/2015 | 291.14 | 17386570000164 | CONSTRUTORA ENGEFRA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO DEPOSITO E CAUÇÃO DE LICITAÇÃO, REF. A PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015, DEBITAO NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2003664 | 21/10/2015 | 3000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 21/10/2015 | 2160.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MUNICIPALISTA "ENCONTROS REGIONAIS", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015 NO MERCURE MAR HOTEL CONVENTIONS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 2003658 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 2003662 | 21/10/2015 | 2000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 2003666 | 21/10/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003670 | 22/10/2015 | 1762.20 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 JOELHOS 40MM ÁGUA, 04 TE SOLDÁVEL 40MM ÁGUA, 02 TUBOS PVC SOLDÁVEL 6M- 60MM E 50 TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 6M - 40MM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003671 | 22/10/2015 | 618.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTOS 50KG, 03 M³ DE AREIA LAVADA GROSSA E 600 TIJOLOS CERAMICOS 8 FUROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA A BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003675 | 22/10/2015 | 1012.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND CIMENTO 50 KG, 03 M³ AREIA LAVADA GROSSA, 30 KG FERRO CA-60, 800 UND TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS E 30 KG FERRO CA-60 5.00MM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA A BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DE ANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003677 | 22/10/2015 | 1193.30 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM, 20 UND TUBO P/ÁGUA SOLDAVEL 32MM, 07 UND JOELHO 32MM, 08 UND JOELHO 20MM SOLDAVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003680 | 22/10/2015 | 5550.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXA DE ÁGUA 5000L DESTINADOS AS LOCALIDADES DE BARRA DE ANTAS, BOA VISTA E RENANSCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 22/10/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 22/10/2015 | 500.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015 PUBLICADO EM 13 DE OUTUBRO DE 2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 22/10/2015 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 20/10/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/10/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2003669 | 22/10/2015 | 6110.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96 UND CIMENTO 50KG, 140,60000 KG VERGALHÃO, 08 M³ MARROADA, 24 M³ AREIA LAVADA GROSSA, 27,2000 KG FERRO CA-60 6,00MM DOBRADO E OUTROS DESTINADOS A REPAROS NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2003672 | 22/10/2015 | 360.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND TRELICA TG8L 6,0MT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 22/10/2015 | 139.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC 5/7298594-3 E FATURA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 22/10/2015 | 233.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA AO LADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 22/10/2015 | 650.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER O EVENTO DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS REALIZADO DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 2003682 | 23/10/2015 | 7000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª (QUARTA) PARTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA A ÁREA CENTRAL DA CIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0004/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 23/10/2015 | 74.99 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001878-58.2015.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601670, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 2003688 | 26/10/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 26/10/2015 | 550.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 PCT JUNTA DO CABEÇOTE, 01 PCT JUNTA DO INTERCAMBIADOR E 02 PCT JUNTA DO INTERCAMBIADOR, DESTINADO A MÁQUINA ESCAVADEIRA RADON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003686 | 26/10/2015 | 1959.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FITAS ISOLANTES 3M, 02 LAMPADAS VAPOR METALICA 2000W, 100 METROS CABO EXTINFLAN FLEX 750V, 05 LAMPADAS MISTAS 250W, 08 REATORES VAPOR MERCURIO 125W E 04 REATORES VAPOR SODIO/METALICO 400W DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003692 | 26/10/2015 | 811.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PORTA LÂMPASAS E-40, 02 REATORES VAPOR METÁLICO DE 2000W E 04 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO DE 250W E-40 DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUTRA PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 26/10/2015 | 61.40 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS E IMPRESSÕES COLORIDAS DO "PROJETO ÀGUA PARA TODOS". CONFORME COCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 26/10/2015 | 300.00 | 00082706212420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PERFOMANCE TEATRAL DE BONECOS VENTRILOQUOS NA PRAÇA DR JOÃO ÚRSULO, DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE HISTÓRIA DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003690 | 26/10/2015 | 870.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LÂMPADA E LUZ DE RÉ, ROLAMENTOS, ÓLEO E FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E SERVIÇOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 26/10/2015 | 300.00 | 00004279539448 | LEONILDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PERFORMANCE TEATRAL DE BONECOS BABAU NA PRAÇA DOUTOR JOÃO URSULO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE HISTÓRIA DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003693 | 26/10/2015 | 1794.80 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE GRAXA, 01 LITRO DE ÓLEO MOTOR, 02 ROLAMENTOS 32018,. 02 LÂMPADAS 67, 01 LANTERNA TRASEIRA, 02 ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA P E 02 DESLIZANTES SUPORTE DE MOLA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003694 | 26/10/2015 | 1620.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, 01 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO, 01 INTERRUPTOR RÉ, 02 RETENTORES DE RODA, 02 RETENTORES DIANTEIROS, E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2003696 | 26/10/2015 | 2788.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE DIREÇÃO, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 02 LITROS DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA CANO DE ÔNIBUS, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO DE ÓLEO SECUNDÁRIO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003698 | 26/10/2015 | 2320.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, LONA DE FREIO TRASEIRO, INTERRUPTOR DE RÉ, ROLAMENTOS, RETENTORES E ROLAMENTOS DE TRANSMISSÃO E SERVIÇOS NO ALTERNADOR E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003700 | 26/10/2015 | 750.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO, BARRA DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DO LIMPADOR E RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 26/10/2015 | 144.44 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 06 UND IOGURTES MORANGO 1000G, 3,035 KG QUEIJO MUSSARELA, 02 UND BISC MARILAN LEITE 400G, 02 UND BISC MARILAN MAIZENA CHOCOLATE 400G E 3,030 KG CHESTER LANCHE PERDIGÃO, DESTINADOS AO CAFÉ DAMANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 26/10/2015 | 22.19 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2003697 | 26/10/2015 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182015 | 2003702 | 27/10/2015 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003709 | 27/10/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 27/10/2015 | 39628.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 27/10/2015 | 8061.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 27/10/2015 | 8023.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 27/10/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 27/10/2015 | 196.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 27/10/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 27/10/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003706 | 27/10/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003707 | 27/10/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 27/10/2015 | 299.98 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 39 UND DE CAFÉ SÃO BRAZ EXTRA FORTE 250G, 33 UND DE AÇUCAR TRITURADO 1KG, 04 UNS DE PILHA AAA, 01 UND DE ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 UND DE PASTILHA SANITÁRIA 40G, 02 UND DE DETERGENTES 500ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 27/10/2015 | 14518.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 27/10/2015 | 25231.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 27/10/2015 | 9796.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 27/10/2015 | 128701.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 27/10/2015 | 43749.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 27/10/2015 | 3772.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 27/10/2015 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO mtco 1390 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003715 | 27/10/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 27/10/2015 | 778021.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 27/10/2015 | 206375.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 27/10/2015 | 27066.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 27/10/2015 | 14704.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 27/10/2015 | 6093.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EMERGENCIAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 27/10/2015 | 140413.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 27/10/2015 | 142583.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 27/10/2015 | 27651.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 27/10/2015 | 18057.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 27/10/2015 | 9848.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 27/10/2015 | 94072.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 27/10/2015 | 4728.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003701 | 27/10/2015 | 3696.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS MERCURIO 80W, 50 REATORES SODIO/MET 70W, 14 REATORES MERCURIO 80W, 15 RELE FOTOELETRICO, 40 CONECTORES TIPO CUNHA AZUL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 27/10/2015 | 460.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATOLAMENTO NO DISTRITO DE MARAÚ, BOA VISTA E RAINHA DOS ANJOS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 09/2015 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003713 | 27/10/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 27/10/2015 | 60035.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 27/10/2015 | 8470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 27/10/2015 | 14733.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 27/10/2015 | 2652.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 27/10/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003712 | 27/10/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 27/10/2015 | 20838.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 27/10/2015 | 13181.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 27/10/2015 | 1576.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003711 | 27/10/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 27/10/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003714 | 27/10/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 27/10/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 08/10/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/10/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 27/10/2015 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 08, 10 E 15/10/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/10/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 27/10/2015 | 845.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 10 E 15/10/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 27/10/2015 | 2327.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2003710 | 27/10/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 27/10/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 27/10/2015 | 2334.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 27/10/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 27/10/2015 | 5326.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 27/10/2015 | 10130.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 27/10/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 28/10/2015 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 28/10/2015 | 4125.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 28/10/2015 | 16534.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 28/10/2015 | 856.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 28/10/2015 | 7020.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 28/10/2015 | 2863.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 28/10/2015 | 400.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FÉLIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DA LÂMINA DA MÁQUINA MOTO NIVELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 28/10/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 28/10/2015 | 3933.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 28/10/2015 | 7288.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 28/10/2015 | 850.00 | 00070484548492 | MATHEUS KEVELYN FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 28/10/2015 | 294.00 | 00001001743458 | JOSEMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORREU AO AR LIVRE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015, ÀS 20 HORAS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NO PROJETO SÁBADO MUSICAL QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 28/10/2015 | 505.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 28/10/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015 JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 28/10/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 28/10/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003781 | 29/10/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 29/10/2015 | 4482.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/15), NO DIA 29/10/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 29/10/2015 | 443.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/10/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 29/10/2015 | 1377.49 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/10/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003790 | 29/10/2015 | 1100.66 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 319,959 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRODE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003777 | 29/10/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003791 | 29/10/2015 | 2228.52 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 647,825 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 29/10/2015 | 37.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7,500 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 29/10/2015 | 53.94 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 JARRA TRANSPARENTE 1,5L DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 29/10/2015 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 36 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C. MOV. P/A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/10/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 29/10/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 18 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 600-9/ARREC. P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/10/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 29/10/2015 | 529.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 353 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/10/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003778 | 29/10/2015 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFY-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003784 | 29/10/2015 | 42724.13 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13812,82 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 E 1016,933 LTS DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457-PB, MOU2903-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, MOM6754-PB, MNG9186-PB, MNG9196-PB, MMO8487-PB, OFX0899-PB, OGC8077-PB, OGC4859-PB, NPX2751-PB, OFX0609-PB E MOD7215-PB NO PERIODO DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003785 | 29/10/2015 | 4294.34 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 492,5 LITROS DE GASOLINA COMUM E 905,972 LTS DE ÓLEO DIESEL B S 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFX 0730-PB, 0FY 9928-PB, NPT 1073-PB, KIM 5946-PB, QFU 0040-PB, LOR 0130-PB E MON 5280-PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 29/10/2015 | 71.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCS 7297607 E 7297281 DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 29/10/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 29/10/2015 | 7.90 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 19397-6/PRODEM CULT., NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2003807 | 29/10/2015 | 1568.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOD 7215, OGC 8077, NPX 2751, OFX 0899, OFD 3435, OFG 8457, OFD 0395, MOU 2903, MNG 9186 E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 29/10/2015 | 774.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO) DESTE MUNICÍPIO: 516 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/10/15, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 29/10/2015 | 133.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO: 89 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 600-9/ARREC. PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/10/15, REF. AO MÊSDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003776 | 29/10/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003796 | 29/10/2015 | 943.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 328,85 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR 4X2 DE PNEUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 29/10/2015 | 184.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS ENTRE OS DIAS DE 22, 23, 28 E 29/10/2015, NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS PRÓXIMO A CIDADE CRISTÃ, NO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 09/2015 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003799 | 29/10/2015 | 9829.12 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3424,78 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS A MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO N°009/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003800 | 29/10/2015 | 1689.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 588,501 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 29/10/2015 | 448.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 14 PALMEIRAS IMPERIAIS SENDO 09 NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 05 NA RUA LAURO DA SILVA TORRES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 27/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 29/10/2015 | 450.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DOS ROLAMENTOS, ROTOR, SELO MECÂNICO, SERVIÇO NO TORNEIRO DO EIXO E LIMPEZA DA BOMBA INJETORA 3CV QUE ABASTECE O POVOADO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003780 | 29/10/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OFY-9668, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003794 | 29/10/2015 | 3990.92 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 184,008 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY9668 E 1170,01 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003783 | 29/10/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003793 | 29/10/2015 | 1307.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 380 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV 1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 29/10/2015 | 200.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS DE DIVULGAÇÃO PARA A SEMANA DE EDUCAÇÃO NO TRÃNSITO EM SAPÉ, NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 29/10/2015 | 800.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE DUAS ROTATÓRIAS DA AV. CAP. FÉLIX ANTONIO, RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE FRENTE E A IGREJA MATRIZ, COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DA AV. RIO BRANCO E LAVAGEM DE CONES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 29/10/2015 | 290.00 | 00060184833434 | LIDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE GIROFLEX E PARTE ELÉTRICA A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 29/10/2015 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO: 03 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 22.217-8/SMTRANS PARA A CONTA 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 29/10/15, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 29/10/2015 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO: 17 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 22.217-8/SMTRANS PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/10/15, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003779 | 29/10/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003792 | 29/10/2015 | 774.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 225 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2003782 | 29/10/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003795 | 29/10/2015 | 898.52 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 296,541 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2003838 | 30/10/2015 | 1800.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE SOM TIPO 2 DESTINADO A ROMARIA DA TERRA A SER REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015 NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00055216501487 | OZINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, TENDO COMO TRAJETO A SAÍDA DA IGREJA MATRIZ ATÉ AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2003830 | 30/10/2015 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012014 | 2003840 | 30/10/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL DE WEBSITE (PREFEITURA SAPÉ) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012014 | 2003841 | 30/10/2015 | 5130.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 30/10/2015 | 54.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 30/10/2015 | 216.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS OUTUBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2003836 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 30/10/2015 | 5574.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 30/10/2015 | 299.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE E DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2003839 | 30/10/2015 | 215189.26 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 28, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 4° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 30/10/2015 | 560.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 30/10/2015 | 3843.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 30/10/2015 | 12483.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 30/10/2015 | 194.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 30/10/2015 | 519.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO) DESTE MUNICÍPIO: 346 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 17.258--8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/10/15, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 30/10/2015 | 37.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003826 | 30/10/2015 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2003832 | 30/10/2015 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 30/10/2015 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 30/10/2015 | 129625.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 270 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 30/10/2015 | 36504.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 220 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 30/10/2015 | 19680.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISP. E 60 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO,REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 30/10/2015 | 1031.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 30/10/2015 | 16427.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 30/10/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 30/10/2015 | 180.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2003827 | 30/10/2015 | 1250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2003828 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2003829 | 30/10/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2003837 | 30/10/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 30/10/2015 | 30269.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 156 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 30/10/2015 | 544.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 30/10/2015 | 6351.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 5ª COTA DO FPM DO DIA 30/10/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 30/10/2015 | 5.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/10/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 30/10/2015 | 17.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEX - AUX. FINANC. P/FOM. EXP. DO DIA 30/10/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 30/10/2015 | 2017.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/10/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 30/10/2015 | 795.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP (2ª PARCELA), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/10/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000332014 | 2003831 | 30/10/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 30/10/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003834 | 30/10/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2003835 | 30/10/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 30/10/2015 | 405.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 30/10/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEC. Nº 2.198/2010, TRANSF. DA CONTA 2238-1/C. MOV., PARA CONTA ESPECIAL Nº 350.123-X/TJPB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 30/10/2015 | 12596.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE PEREIRA DE LIMA, EM ACORDO COM O OFICIO Nº 1101/2015, EMITIDO PELA JUIZA VIRGINIA DE LIMA FERNANDES MONIZ, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2515-43-2014.815.0351, MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 03/11/2015 | 899.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTUS, COMPOSTO POR UMA UNIDADE INTERNA E OUTRA EXTERNA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 03/11/2015 | 70.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 09/11/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 03/11/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 10/11/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 03/11/2015 | 24486.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 28ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 03/11/2015 | 12113.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/11/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 03/11/2015 | 558.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 20ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 03/11/2015 | 73.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/15, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 03/11/2015 | 37514.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 10/11/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 03/11/2015 | 66.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/11/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 03/11/2015 | 231.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 18/11/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 03/11/2015 | 1952.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/11/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 03/11/2015 | 0.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/11/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 03/11/2015 | 1422.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003877 | 03/11/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003878 | 03/11/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 03/11/2015 | 31829.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/15, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 03/11/2015 | 3328.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/15, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 03/11/2015 | 2097.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 16/11/15, REF. A DIVERGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 03/11/2015 | 2015.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 16/11/15, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 03/11/2015 | 3684.59 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 03/11/2015 | 465.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES DE: 10 FTS 30X45CM, 10X15CM, DESTINADOS A EXPOSIÇÃO "NOSSOS OLHARES", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 06 A 20 DE DEZEMBRO DE 2015, NO PAVILHÃO CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 03/11/2015 | 1000.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, PARA A REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM TEMA: "COMPARTILHANDO SABERES E PRÁTICAS DA ESCOLA CAMPESINA", REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 03/11/2015 | 500.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4912 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2003875 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 03/11/2015 | 100.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO TEATRAL DE BONECOS BABAU E VENTRILOQUOS RELATIVA A PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE SAPÉ REALIZADO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 NA PRAÇADR JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003880 | 03/11/2015 | 790.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 03/11/2015 | 300.00 | 00007830672407 | ROSILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARRASCO, INHAUÁ, ZONA RURAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS PARA A COMUNIDADE LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 03/11/2015 | 216.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DEORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/PARAIBA, NA FPB-FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 03/11/2015 | 216.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/PARAIBA,NA FPB-FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 03/11/2015 | 216.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIARIAS TOTAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/PARAÍBA, N FPB-FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2003888 | 03/11/2015 | 21499.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.100 CARTILHAS EDUCATIVAS C/10FLS, TAM. 1/2 OFÍCIO, PAPEL COUCHE 115G, E 3.000 CARTILHAS EDUCATIVAS F8 CAPA E MIOLO, PAPEL COUCHE 90G/M C/24, PÁGINAS COLORIDAS, DESTINADOS AS AÇÓES DO PROMOVE-PROGRAMA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 03/11/2015 | 3478.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PADRÃO COMPLETO, 03 TROFEUS VITORIA, 02 TROFEUS VIT. MODALI E 46 MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2015, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 03/11/2015 | 2827.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/15, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 03/11/2015 | 307.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/15, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 03/11/2015 | 31332.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/15, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 03/11/2015 | 3211.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/15, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015(CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 03/11/2015 | 30367.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/15, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBBE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 03/11/2015 | 2954.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/15, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 E UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2003915 | 03/11/2015 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 03/11/2015 | 263.32 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 11 DE NOVEMBRO 2015, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003876 | 03/11/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 03/11/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 05/11/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2003883 | 03/11/2015 | 1333.50 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 83 ÁRVORES NAS RUAS: GENTIL LINS, PRAÇA COM. JOSÉ MATIAS SOBRINHO, CEMITÉRIOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RUA JOÃO SUASSUNA E OUTRAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 2003887 | 03/11/2015 | 10000.00 | 23248730000101 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/10/2015 A 31/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 03/11/2015 | 671.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 20, 21 E 22/10/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 10/11/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 03/11/2015 | 1846.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 21, 22, 23 E 27/10/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS,NO DIA 10/11/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 03/11/2015 | 1177.08 | 10693846000108 | ACIOLY TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA-PB X BRASÍLIA-DF X JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, SAÚDE E EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/11 A 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 03/11/2015 | 3240.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, SAÚDEE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 03/11/2015 | 300.00 | 00010452464412 | ELIVELTON ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FJU, NO SENTIDO DE REALIZAR O EVENTO COMUNITÁRIO NOMEADO DE: EVANGELSTYLE, ONDE BUSCAM RESGATAR JOVENS QUE ESTÃO PERDIDOS NA CRIMINALIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NODIA 08 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003881 | 03/11/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 03/11/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2015, CONF. EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 03/11/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/11/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/11/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 04/11/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 05/11/2015 | 2119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE NOV./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 05/11/2015 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA EDILIDADE: 01 SERVIDOR CONTRATADO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 19/11/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 05/11/2015 | 4013.10 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES INTERMEDIÁRIOS, 02 ESTABILIZADORES 600V, 02 MONITOR LED 18.5 E 01 TECLADO E MOUSE MK120, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 05/11/2015 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 05/11/2015 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 05/11/2015 | 1572.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 131 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 05/11/2015 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 05/11/2015 | 360.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 05/11/2015 | 816.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 05/11/2015 | 1440.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 05/11/2015 | 396.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 05/11/2015 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 05/11/2015 | 372.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 05/11/2015 | 1080.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 90 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 05/11/2015 | 876.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 05/11/2015 | 636.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 05/11/2015 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 05/11/2015 | 804.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 05/11/2015 | 516.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 05/11/2015 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 05/11/2015 | 1344.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 112 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 05/11/2015 | 1800.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 05/11/2015 | 1320.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 110 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 05/11/2015 | 1536.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 128 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 05/11/2015 | 454.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 05/11/2015 | 928.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 138 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 05/11/2015 | 1406.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 05/11/2015 | 1480.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 226 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 05/11/2015 | 188.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 28 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F. PEDRAS, AGREGADA A E.M.E.I.E.F IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 05/11/2015 | 262.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 41 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F. RIO SECO, AGREGADA A E.M.E.I.E.F IRMÃ CATTERINA GIRALDO, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 05/11/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 05/11/2015 | 598.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 05/11/2015 | 496.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 05/11/2015 | 1480.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , REFERENTE A 10/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 05/11/2015 | 350.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 53 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 05/11/2015 | 376.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 05/11/2015 | 2544.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 369 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 05/11/2015 | 428.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 05/11/2015 | 772.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 05/11/2015 | 1578.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 05/11/2015 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 324 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 05/11/2015 | 1066.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS , PARA ATENDER AO TOTAL DE 124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 05/11/2015 | 626.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 05/11/2015 | 1822.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 05/11/2015 | 1530.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 165 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 05/11/2015 | 4854.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 809 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 05/11/2015 | 698.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 05/11/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS PARA ATENDER 73 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 05/11/2015 | 1320.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 208 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 05/11/2015 | 1434.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 225 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 05/11/2015 | 1620.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 218 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 05/11/2015 | 1724.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 05/11/2015 | 338.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 05/11/2015 | 574.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 87 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F CUITÉ, AGREGADA A E.M.E.I.E.F SENHOR DOBONFIM, MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 05/11/2015 | 356.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 52 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 05/11/2015 | 310.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 05/11/2015 | 158.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 23 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL UNA, AGREGADOS A ESCOLA DE MARAÚ. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 05/11/2015 | 686.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 101 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 05/11/2015 | 416.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 05/11/2015 | 704.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 106 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALDECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 05/11/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 05/11/2015 | 648.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 102 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 05/11/2015 | 2094.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 10/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 247 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003979 | 05/11/2015 | 2006.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003980 | 05/11/2015 | 3811.50 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003981 | 05/11/2015 | 3036.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003982 | 05/11/2015 | 3247.20 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003984 | 05/11/2015 | 2855.60 | 00008354441474 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003985 | 05/11/2015 | 6107.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2003986 | 05/11/2015 | 9044.44 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2003987 | 05/11/2015 | 3993.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 05/11/2015 | 72.00 | 00007100703492 | PRISCILLA WALLER MAURÍCIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRICIONISTA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O PNAE, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB CAMPUS I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 05/11/2015 | 238.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 05/11/2015 | 43.66 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001976-77.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601709, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 05/11/2015 | 43.66 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0002007-97.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601704, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 05/11/2015 | 133.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 05/11/2015 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 11/11/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/11/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 05/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 10/11/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/11/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 05/11/2015 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 12/11/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/11/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 05/11/2015 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 23, 27 E 28/10/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 17/11/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 05/11/2015 | 938.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO 11%, RETIDO DA EMPRESA GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 05/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REF. A ORÇAMENTO DO CONVÊNIO DA CICLOVIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 05/11/2015 | 20662.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 05/11/2015 | 98090.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOSEM OUT./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 05/11/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 06/11/2015 | 180.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, 04 DIÁRIAS ENTRE 22 E29/10/2015, COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NO TRANSPORTE DE SOLO NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO A DIVERSAS AREAS DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO 009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004019 | 06/11/2015 | 9350.20 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 SC DE CIMENTO 50KG, 20 UND DE THINNER EUCATEX 9116LT, 48 M³ DE AREIA LAVADA GROSSA, 06 BDS DE TINTA LATEX 18L, 2200 TIJOLOS DE 8 FUROS, 10 LATAS DE ESMALTE STAND 0,9 L BRANCO GELO E 175 PC SUPERCAL 10KG DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS: PE ZEFERINO MARIA, CEL ANTONIO UCHOA, CAP FÉLIX ANTONIO, RUA PROJETADA DO LOT JOSÉ FELICIANO III E PINTURA DOS CEMIT. NSA SRA DA ASSUNÇÃO E SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 06/11/2015 | 288.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO , FACE AO ESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA DESPACHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SMTRANS JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2004003 | 06/11/2015 | 3144.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA ENTRE OS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 06/11/2015 | 100.00 | 00008451139418 | JOSE HILTON DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO COM BASE NO EDITAL Nº 03/2015 QUE VERSA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL DE SAPÉ, 90 ANO DE HISTÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 06/11/2015 | 50.00 | 00005866843447 | JERUZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO A REPRESENTANTE LEGAL DE VITÓRIA REGINA S. DO NASCIMENTO ACIMA CITADA COM BASE NO EDITAL N° 03/2015 QUE VERSA SOBRE A CLASSIFIÇÃO DOCONCURSOS CULTURAL "SAPÉ 90 ANOS DE HISTÓRIA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 06/11/2015 | 500.00 | 00054896266404 | JOSÉ TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A EQUIPE COMPOSTA POR 22 MEMBROS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE NÍVEL INTERESTADUAL "¨6ª COPA CAD DE KARATÊ" QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 DENOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2004008 | 06/11/2015 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004009 | 06/11/2015 | 4721.06 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-2363/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERARIO: SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004010 | 06/11/2015 | 3205.12 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004011 | 06/11/2015 | 2518.20 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004012 | 06/11/2015 | 3316.50 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004013 | 06/11/2015 | 2508.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004014 | 06/11/2015 | 2508.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004015 | 06/11/2015 | 1551.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172015 | 2004016 | 06/11/2015 | 3450.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004017 | 06/11/2015 | 3036.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004018 | 06/11/2015 | 6694.60 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 06/11/2015 | 100.00 | 00007175615426 | JOSEILTON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO COM BASE NO EDITAL 03/2015, QUE VERSA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO CULTURAL SAPÉ 90 ANOS DE HISTÓRIA, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004021 | 06/11/2015 | 1927.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 06/11/2015 | 100.00 | 00006585861493 | FERNANDA TEREZA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINACEIRO A FERNANDA TEREZA PINHEIRO CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL DO PARTICIPANTE JOSÉ ALVES DA CRUZ NETO COM BASE NO EDITAL 03/2015 QUE VERSA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL "SAPÉ90 ANOSDE HISTÓRIA". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 06/11/2015 | 100.00 | 00009690330446 | GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINACEIRO COM BASE NO EDITAL 03/2015 QUE VERSA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL "SAPÉ90 ANOSDE HISTÓRIA". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 06/11/2015 | 300.00 | 00007830672407 | ROSILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARRASCO, INHAUÁ, ZONA RURAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS PARA A COMUNIDADE LOCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004025 | 06/11/2015 | 1936.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 UND DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 06/11/2015 | 100.00 | 00009465136433 | MANOELLA PESSOA CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO COM BASE NO EDITAL 03/2015 QUE VERSA SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO SAPÉ 90 ANOS DE HISTÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 09/11/2015 | 500.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 2004031 | 09/11/2015 | 36952.74 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B PADRÃO FNDE SAPÉ II, CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 29/10/2014 A 19/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 2004032 | 09/11/2015 | 55500.72 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B PADRÃO FNDE SAPÉ I, LOCALIZADA A RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012, REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 13/11/2014 A 30/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 09/11/2015 | 250.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO A PERFORMACE DE BOI-DE-REIS, NA PRAÇA DOUTOR JOÃO URSULO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE HISTÓRIA DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 09/11/2015 | 250.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PERFORMACE DE HIP HOP, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE HISTÓRIA DESTE MUNICÍPIO´, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 09/11/2015 | 70.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE PIPOCA, DESTINADA A APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NO DIA 13/11/2015, DAS OBRAS: AS PROEZAS DE ZÉ MATUTO" E DO "DOCUMENTÁRIO DA BANDA SANTA CECÍLIA",CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 09/11/2015 | 250.00 | 00005249956483 | AYRES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A PERFORMACE DE ZUMBA FITNESS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NO DIA 19/11/2015, EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE HISTÓRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 09/11/2015 | 250.00 | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A PERFORMACE DE BALÉ CLÁSSICO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NO DIA 19/11/2015, EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE HISTÓRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 09/11/2015 | 250.00 | 00012188437489 | DANIEL GERSON LIMA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PERFORMACE DA DANÇA AFRO AFRICANA, NA PRAÇA DOUTOR JOÃO ÚRSULO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE HISTÓRIA DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004045 | 09/11/2015 | 440.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO, TROCA DA LÂMPADA DE LUZ E DE RÉ, E SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004046 | 09/11/2015 | 930.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO, TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM, TROCA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, SERVIÇO DE SOLDA DO ESCAPE, SERVIÇO NO LIMPADOR E SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004047 | 09/11/2015 | 910.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA ROLAMENTO, FEIXE DE MOLA TRASEIRO, BUCHA DO ESTABILIZADOR E PINO TRASEIRO DO MICRO ÔNIBUS MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004048 | 09/11/2015 | 2881.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR COMPLETO, 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 02 ABRAÇADEIRAS DO FEIXE DE MOLAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004049 | 09/11/2015 | 1906.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO 32018, 01 ROTOR DO ALTERNADOR, 04 LT ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 MOLA MESTRE TRASEIRA, 04 BUCHAS BARRA DO ESTABILIZADOR, 02 LATAS DE GRAXA ROLAMENTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004050 | 09/11/2015 | 1164.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS FAROL, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 BALDE ÓLEO MOTOR, 01 TERMINAL DO CARDAN, 01 FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 FILTRO ÓLEO SECUNDÁRIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004051 | 09/11/2015 | 830.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA SERVIÇO DO COMPRESSOR DE AR, TROCA DE ÓLEO, TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, NO ÔNIBUS MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004052 | 09/11/2015 | 2003.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO AR MOTOR, 01 FILTRO AR SEDIMENTADOR, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL PARA CANO DE ÔNIBUS, 01 FILTRO ÓLEO SECUNDÁRIO, 02 PALHETAS LIMPADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004028 | 09/11/2015 | 243.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 UND DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E 02 PCTS ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 09/11/2015 | 294.92 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 PASTILHAS SANITÁRIAS, 03 DESINFETANTES, 03 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, 05 DETERGENTES LÍQUIDO, 01 ESPONJA DE AÇO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 09/11/2015 | 390.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 800VA SMS STATION II BIVOLT DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 09/11/2015 | 54.00 | 00079870716415 | ANTONIO MIGUEL DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSO RETIRADOS JUNTO AO FÓRUM DESTA COMARCA NO DIA 09/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004029 | 09/11/2015 | 259.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 09/11/2015 | 1580.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA ELETROPLAST MONOFÁSICA 4 1CV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SITIO SÃO JOÃO (TIRA COURO), ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 09/11/2015 | 200.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU E TROCA DE PITO DA MÁQUINA MOTO NIVELADORA, DE ACORDO CONVÊNIO Nº 009/2015, FIRMADO ENTRE O DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E ESTA PREFEITURA BORRACHARIA NA MÁQUINA TRATOR DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PATROL DO DER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 09/11/2015 | 90.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO PICK UP MONTANA DE PLACA OGE-3960 E NO TRATOR DE PNEUS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 2004077 | 10/11/2015 | 64926.68 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA EM SAPÉ, REFERENTE A 4ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº 3198/2014, CELEBRADO ENTRE ACOMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR (CEHAP) E ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00172013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 10/11/2015 | 168.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 0,6M X 6,00, IMPRESSÃO PRETA 09NN X 0,25, IMPRESSÃO COLORIDA 03 UN X 1,50 E 05 UN X 2,50 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 10/11/2015 | 288.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO SMTRANS-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, FACE AO ESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA DESPACHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11 E 23/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 10/11/2015 | 1257.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 29 E 30/10/15 e 04/11/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 24/11/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 10/11/2015 | 2672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 10, 11, 12 E 13/11/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 24/11/15, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 10/11/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 18/11/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 10/11/2015 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 20/11/15, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 10/11/2015 | 216.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ E RECIFE-PE, JUNTO AO TRIBUNAL REGINAL FEDERAL 5ª REGIÃO PARA DEVOLVER O PROCESSO Nº 00097836320094058200, REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 10/11/2015 | 22732.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 027/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. OF. 070/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 10/11/2015 | 41517.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 027/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. OF. 070/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 10/11/2015 | 24310.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 050/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. OF. 070/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 10/11/2015 | 5574.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 072/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. OF. 070/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 10/11/2015 | 10959.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 017/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. OF. 070/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 10/11/2015 | 21771.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0063/2015 - PARCELA Nº 003/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015, CONF. OF. 070/15 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 10/11/2015 | 800.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER O EVENTO GINCANA CULTURAL INTERDISCIPLINAR REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 10/11/2015 | 280.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA MIO DO TACÓGRAFO SEVA DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB, QUE SE DESTINA A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES., CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE ROCK NA PRAÇA DR JOÃO ÚRSULO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE HISTÓRIA DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00002432903498 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO POETA REPENTISTA HELENO ALEXANDRE DA SILVA NA PRAÇA DR JOÃO ÚRSULO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE HISTÓRIA DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 10/11/2015 | 150.00 | 00005214487436 | JOÃO BATISTA GOMES SOARES | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE KARATÊ, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 10/11/2015 | 294.00 | 00002588100414 | FÁBIO LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL AO AR LIVRE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 20 HORAS NA PRAÇA DE EVENTOS SR JOÃO ÚRSULO DO PROJETO SÁBADO MUSICAL DE 17 DE OUTUBRO DE 2015 A 19 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 10/11/2015 | 60.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO VDO 1308 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487-PB, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 10/11/2015 | 294.00 | 00007309469402 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, "PROJETO SÁBADO MUSICAL" DE 17/10/2015 A 19/12/2015, COM PARTICIPAÇÃO DE ARTISTASDA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 10/11/2015 | 294.00 | 00004339654442 | PATRICIA DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, "PROJETO SÁBADO MUSICAL" DE 17/10/2015 A 19/12/2015, COM PARTICIPAÇÃO DE ARTISTASDA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004074 | 10/11/2015 | 8465.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 1144 UND DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 11/11/2015 | 660.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 55 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 11/11/2015 | 250.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PERFORMACE MUSICAL, VOZ E VIOLÃO REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NO EVENTO DE 90 ANOS DE HISTÓRIA DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 2004078 | 11/11/2015 | 8000.00 | 22422821000159 | FLORA SANTANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM ORNAMENTAL DE ÁRVORES EM DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 12/11/2015 | 290.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SUPORTE ENGATE DA TRAÇÃO DO TRATOR DE PNEU A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 12/11/2015 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 12/11/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 13 E A16 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 12/11/2015 | 293.75 | 41127689000601 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS BX LEITOSA 30x45, 15 KG DE SACOLA BX LEITOSA 40X50 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 13/11/2015 | 49.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 13/11/2015 | 294.00 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRSENTAÇÃO MUSICAL QUE ACONTECERÁ AO AR LIVRE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO PROJETO SÁBADO MUSICAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000272015 | 2004085 | 13/11/2015 | 1800.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA DE SOM TIPO 2 DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SÁBADO MUSICAL QUE ACONTECEU NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 13/11/2015 | 294.00 | 00029963541844 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORREU AO AR LIVRE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015, A PARTIR DAS 20 HORAS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NO PROJETO SÁBADO MUSICAL, QUE ACONTECE DE 17 DE OUTUBRO DE 2015 A 19 DE DEZEMBRO DE 2015, COM PARTICIPAÇÃO DOS ARTISTAS DA TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 13/11/2015 | 255.21 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0000684-57.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601738, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 16/11/2015 | 2700.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PINTURA A BASE DE CAL DE MURO DE CONTORNO DO CEMITÉRIO DE RIO SECO E MAIS ABERTURA DE LETREIRO DOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO- ZONA URBANA- E CEMITÉRIO DE BARRA DE ANTAS, RIO SECO, INHAUÁ E LAGOA DO FÉLIX - ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 16/11/2015 | 631.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 16/11/2015 | 3493.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 16/11/2015 | 11716.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 16/11/2015 | 207.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 16/11/2015 | 6002.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 16/11/2015 | 281.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE E DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 16/11/2015 | 7700.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM A PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE EM 14 CRUZAMENTOS DO SISTEMA VIÁRIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 16/11/2015 | 217.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004090 | 16/11/2015 | 20541.40 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 16/11/2015 | 1013.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 16/11/2015 | 16736.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 16/11/2015 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 16/11/2015 | 167.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2004112 | 16/11/2015 | 1800.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA DE SOM TIPO 2 DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SÁBADO MUSICAL QUE ACONTECEU NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 16/11/2015 | 440.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE FORMATURA DE 318 ALUNOS DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2004092 | 16/11/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 16/11/2015 | 2031.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 16/11/2015 | 6483.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/11/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 16/11/2015 | 5.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/11/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 16/11/2015 | 0.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/11/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 16/11/2015 | 17.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA FEX - AUX. FINANC.P/FOM. EXP., NO DIA 30/11/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 16/11/2015 | 447.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/15 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN- DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/11/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 16/11/2015 | 1390.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/15 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/11/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 16/11/2015 | 4526.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/15), NO DIA 30/11/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 2004120 | 17/11/2015 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O INTINERÁRIO SAPÉ X JOÃO PESSOA X SAPÉ COM DESTINO A ASPER, IESP E UNIPÊ, NO PERÍODO DE 16/10/2015 A 16/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 17/11/2015 | 1296.00 | 00000749861479 | JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR SUPRACITADO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASILIA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMONIA DO PREMIO UNDIME DE JORNALISMO NO HOTEL MERCURE EIXO BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004117 | 17/11/2015 | 5262.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 17/11/2015 | 1577.67 | 10693846000108 | ACIOLY TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE JAIRO CÉZAR SOARES DE SOUZA, IDA E VOLTA, COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PREMIO UNDIME DE JORNALISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 17/11/2015 | 1728.00 | 00087443805420 | KILDARE ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR SUPRACITADO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASILIA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMONIA DO PREMIO UNDIME DE JORNALISMO NO HOTEL MERCURE EIXO BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004123 | 17/11/2015 | 1232.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA FREIO, 01 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNA, 01 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA INTERNA, 02 RETENTORES DE RODA DIANTEIRA E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 17/11/2015 | 30.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 16802-5/SAO JOAO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004125 | 17/11/2015 | 2401.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO EMBUCHAMENTO, 01 RETENTOR DO CAMBIO 02556, 01 RETENTOR DO CAMBIO 02557, 2 LATA GRAXA, 1 RELE AUXILIAR DO FAROL, 2 TERMINAL PEQUENO, 2 ROLAMENTO 32018 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004126 | 17/11/2015 | 520.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LONA DE FREIO, RETEMTORES E ROLAMENTOS DO ÔNIBUS MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004128 | 17/11/2015 | 1240.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE RETENTORES, ROLAMENTOS, FAROL, LANTERNA, ÓLEO, FILTRO E MANGOTEE SERVIÇOES NO ÔNIBUS NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004129 | 17/11/2015 | 1020.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO, TROCA LONA FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SERVIÇO NO ALTERNADOR, TROCA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO DO MICRO ÔNIBUS OFX - 0899,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004130 | 17/11/2015 | 5683.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. COROA PINHAO, 01 KIT EMBREAGEM, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 DISCO EMBREAGEM, 01 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO, 01 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO, 01 ESTATOR DO ALTERNADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 17/11/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 17/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, N°20150051755, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 17/11/2015 | 3400.00 | 10145914000102 | NOVA COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 PCTS DE PISCA PISCA E 170 PCT DE GUIRLANDA VERDE DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 17/11/2015 | 1503.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 04 EXTENSÃO DE 8 METROS, 01 EXTENSÃO 10MT, 05 EXTENSÃO DE 5 METROS, 38 PCT GUIRLANDAS ELETRICAS E 21 CX PISCA PISCA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 18/11/2015 | 25.00 | 00079870716415 | ANTONIO MIGUEL DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DIVERSAS DE PROCESSO RETIRADOS JUNTO AO FÓRUM DESTA COMARCA NO DIA 17/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 18/11/2015 | 120.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 09 A 16/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 18/11/2015 | 1200.00 | 00003017402401 | JULIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA A BASE DE CAL NO MURO DE CONTORNO E TODA CAPELA, PINTURA A BASE DE TINTA ÓLEO NAS PORTAS E PORTÕES DO CEMITÉRIO DE BARRA DE ANTAS E MELHORIA DA CASA DA BOMBA QUE ABASTECE A MESMA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 18/11/2015 | 1300.00 | 00008839563490 | JOSIMAR SILVA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCRETAGEM EM LAJE COM ÁREA DE 40M² COM TRELIÇA, FERRAGEM NEGATIVA E 5M DE CANALETA, DESTINADOS A MELHORIA DA E.M.E.I.E.F ALEIXO FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | CONSTRUIR/EQUPAR COMPLEXO CULTURAL "MEMORIAL EU" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 18/11/2015 | 800.00 | 00008839563490 | JOSIMAR SILVA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EM LAJE COM ÁREA DE 23 M² COM TRELIÇA E FERRAGEM NEGATIVA DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | CONSTRUIR/EQUPAR COMPLEXO CULTURAL "MEMORIAL EU" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004137 | 18/11/2015 | 1650.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, 15 M³ AREIA LAVADA GROSSA E 03 JG ADUELA DE MADEIRA DA ESPECIE CUPIUBA DESTINADA A REFORMA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 18/11/2015 | 46.34 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSP. E SUP. TECNICO PARA PAG. DA INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE: WWW.SAPE.PB.GOV.BR NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 19/11/2015 | 450.00 | 08886772000184 | ARCONTEC-AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE UM SPLIT E INSTALAÇÃO DE OUTRO DE 9.000BTUS ELETROLUX COM 02M DE TUBULAÇÃO CANO DE COBRE, COM LIGAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA E INTERNA, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 19/11/2015 | 750.00 | 00008839563490 | JOSIMAR SILVA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA, MEDINDO 1,45X1,45X2,25M NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 19/11/2015 | 270.00 | 00002070493431 | ALBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICÍPAL DA USINA SANTA HELENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 19/11/2015 | 900.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO PROERD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 19/11/2015 | 788.00 | 00003663273482 | GERALDO VIEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO TERRENO MEDINDO 40X26m, SITUADO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 19/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE N° PB20150052366 , REFERENTE AO PROJETO DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 20/11/2015 | 294.00 | 00088476952449 | MARCILON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO DO "PROJETO SÁBADO MUSICAL" DE 17 DE OUTUBRO DE 2015 A 19 DE DEZEMBRO DE2015, COM PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 20/11/2015 | 294.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO DO "PROJETO SÁBADO MUSICAL" DE 17 DE OUTUBRO DE 2015 A 19 DE DEZEMBRO DE2015, COM PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2004146 | 20/11/2015 | 29760.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250 DIÁRIOS DE CLASSE EDUC. INFANTIL, 250 DIÁRIOS DE CLASSE 4E 5 ANOS, 110 DIÁRIOS DE CLASSE 1,2 E 3 ANOS, 250 DIÁRIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 20/11/2015 | 247.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | CONSTRUIR/EQUPAR COMPLEXO CULTURAL "MEMORIAL EU" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004150 | 23/11/2015 | 295.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND ESMALTE STAND LATA 0,9L BRANCO E 08 UND THINNER DESTINADA A REFORMA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 23/11/2015 | 28.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 NO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004152 | 23/11/2015 | 760.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA ÓLEO E FILTRO, SOLDA ELÉTRICA, TROCA CORREIA, SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO E TROCA LONA FREIO DIANTEIRO DO MICRO ÔNIBUS OGC - 8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004153 | 23/11/2015 | 750.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA, SOLDA ESCAPE, TROCA BARRA DE DIREÇÃO E TROCA MANGOTE DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX - 2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004154 | 23/11/2015 | 1100.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ROLAMENTO TRANSMISSÃO, SERVIÇO NO ALTERNADOR, SERVIÇO ELETRICO, TROCA LANTERNA, LÂMPADA E SERVIÇO NO RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD - 3435,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004155 | 23/11/2015 | 1100.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TURBINA, TROCA DA EMBREAGEM, TROCA MANGOTE E SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG - 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004156 | 23/11/2015 | 3240.30 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 GRAXEIROS 6/8, 01 JOGO EMBUCHAMENTO, 01 ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO, 01 ESTICADOR DO ALTERNADOR, 01 MANGOTE TURBINA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004157 | 23/11/2015 | 1768.30 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 01 BLOCO DO RADIADOR, 01 ESTATOR ALTERNADOR, 01 ESTICADOR DO ALTERNADOR, 01 ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004158 | 23/11/2015 | 2549.70 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS 67, 01 TERMINAL PEQUENO, 01 LÂMPADA FAROL, 01 JOGO EMBUCHAMENTO, 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | CONSTRUIR/EQUPAR COMPLEXO CULTURAL "MEMORIAL EU" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004164 | 23/11/2015 | 4043.79 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 TUBOS P/ ÁGUA 25MM, 02 DUCHAS BLUKIT HIGIENICA, 06 JOELHOS 25 MM, 03 FIFÕES SAFONADOS UNIVERSAL COMPACTO, 02 BACIAS ACOPLADAS, 06 JOELHOS 50MM SOLDÁVEL ÁGUA, 15 JOELHOS 20MM SOLDÁVEL, 15 UND DE TINTA LATEX ECON. GALÃO 3,6L BRANCO GELO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 23/11/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4/S. NAC., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004148 | 23/11/2015 | 1561.38 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 262 LTS GASOLINA COMUM E 230 LTS ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS OFC 9155, OGE 3960, O TRATOR DE PNEUS, AS F-4000 MNQ 3254 E KIM 9954 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 23/11/2015 | 230.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATOLAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 13/11/2015, CONFORME CONVÊNIO 09/2015 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004160 | 23/11/2015 | 2500.90 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 JOELHOS 25MM, 05 JOELHOD 40MM, 20 JOELHOS 32MM SOLDÁVEL, 20 TES 32MM SOLDÁVEL, 20 REDUÇÃO 32X25MM SOLDÁVEL, 10 TES SOLDÁVEIS 40MM, 15 TUBOS 32 MM E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2231-4/ITR. NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 23/11/2015 | 470.00 | 00003481481438 | DAVID DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FILMAGEM DA HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 90 ANOS DA CIDADE DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 24/11/2015 | 43.66 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001470-04.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601800, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004178 | 24/11/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004176 | 24/11/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004172 | 24/11/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004169 | 24/11/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004170 | 24/11/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004179 | 24/11/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 24/11/2015 | 168.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 CX DE CARBONO 400 A4 AZ, 10 DVD'S, 04 RESMAS DE PAPEL A4, 01 LIVRO DE ATA 100F, 01 PASTAS POLI 50M E 11 CANETAS BIC AZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004171 | 24/11/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 24/11/2015 | 9.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004173 | 24/11/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004175 | 24/11/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 24/11/2015 | 72.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE NOVEMBRO, COM DESIGNO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EXTRA - AVALIAÇÕES EXTERNAS, SOB A TEMÁTICA ANÁLISE DE DADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E AÇÕES DOS ATORES EDUCACIONAIS, NO NORD CLASS HOTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 2004174 | 24/11/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004177 | 24/11/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004180 | 25/11/2015 | 810.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA ÓLEO E FILTRO, SOLDA ELÉTRICA, SERVIÇO ELÉTRICO, TROCA MANGOTE E SERVIÇO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD - 0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004181 | 25/11/2015 | 1388.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO AR COMPRIMIDO, 01 FILTRO AR PRIMARIO, 01 MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE BOMBA INJETORA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC - 8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004184 | 25/11/2015 | 1275.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA CANO DE ÔNIBUS, 01 FILTRO AR 50 CM, 01 ESTATOR ALTERNADOR, 01 RETROVISOR COMPLETO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD - 0395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 2004185 | 25/11/2015 | 80485.13 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANIL - CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA TIPO B, SITUADA NO CONJUNTO ABEL CAVALVANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00099/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00182013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 25/11/2015 | 72.00 | 00007357422437 | MARCONE PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ X GUARABIRA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NO SHOPPING CIDADE LUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 25/11/2015 | 72.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ASSESSOR GERENCIAL II, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NO SHOPPING CIADE LUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 25/11/2015 | 775585.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 25/11/2015 | 206675.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 25/11/2015 | 27238.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 25/11/2015 | 14704.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 25/11/2015 | 6093.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PROFS. EMERGENCIAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 25/11/2015 | 141660.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 25/11/2015 | 146419.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 25/11/2015 | 28566.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 25/11/2015 | 18401.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 25/11/2015 | 10180.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 25/11/2015 | 4728.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 25/11/2015 | 13525.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 25/11/2015 | 25231.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 25/11/2015 | 9796.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 25/11/2015 | 128701.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 25/11/2015 | 43749.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 25/11/2015 | 3772.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 25/11/2015 | 203.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 18/11/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 25/11/2015 | 9182.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 23/11/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 25/11/2015 | 2037.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 25/11/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 26 E A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 25/11/2015 | 804.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP (3ª PARCELA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 25/11/2015 | 39599.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 25/11/2015 | 7093.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 25/11/2015 | 8023.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 25/11/2015 | 2327.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 25/11/2015 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 25/11/2015 | 4125.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 25/11/2015 | 17029.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 25/11/2015 | 856.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 25/11/2015 | 7020.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 25/11/2015 | 4413.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 25/11/2015 | 680.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO TROCADOR DE CALOR E TESTÁ-LO EM OFICINA AUTORIZADA E LIMPEZA DA COMÉIA, NO DIA 04/11/2015, DA MÁQUINA ESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 25/11/2015 | 680.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO TROCADOR DE CALOR, SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DO CABEÇOTE E TOQUE E DO TERMÔMETRO TEMPORIZADOR DE CALOR DA MÁQUINA ESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 25/11/2015 | 21031.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 25/11/2015 | 13181.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 25/11/2015 | 1576.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 25/11/2015 | 59218.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 25/11/2015 | 8470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 25/11/2015 | 14784.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 25/11/2015 | 2652.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 25/11/2015 | 160.00 | 03291312000190 | ELETRO BAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA CASSIO FINANCIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DO PRODEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 25/11/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 25/11/2015 | 3933.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 25/11/2015 | 897.00 | 11776581000174 | WARNEY JHONATAN RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNDS DE STROB 6W E-27 BRANCO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 25/11/2015 | 53.70 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISENET, DE ACESSO ÁS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2015 A15/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 25/11/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 25/11/2015 | 2334.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 25/11/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 25/11/2015 | 5326.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 25/11/2015 | 10400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 25/11/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 25/11/2015 | 7288.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 2004240 | 26/11/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 26/11/2015 | 1500.00 | 00006768498495 | HENRIQUE EWERTON VELOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO À FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2015 A 08 DE DEZEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 26/11/2015 | 3780.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F-4000-CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10/2015 A 17/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182015 | 2004241 | 26/11/2015 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 26/11/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 26/11/2015 | 9.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004246 | 26/11/2015 | 300.19 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO 50KG E 22,08KG DE VERGALHÃO CA-50 5/16 8,0MM, DESTINADOS A REFORMA DA E.M.E.I.F DE CARNAÚBA, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA. | 00082015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004247 | 26/11/2015 | 1966.70 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA P/ PIA COM CHUVEIRINHO 15CM, 20 TUBOS SOLDÁVEL DE 50MM, 02 JOELHOS 20MM SOLDÁVEIS, 02 JOELHOS 60 MM SOLDÁVEL, 05 REGISTROS DE ESFERA 32MM SOLDÁVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAÚBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00082015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 27/11/2015 | 38.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004252 | 27/11/2015 | 4333.26 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 619,758 LITROS DE GASOLINA COMUM E 767 LTS DE ÓLEO DIESEL B S 500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFX 0730-PB, 0FY 9928-PB, NPT 1073-PB, KIM 5946-PB, QFU 0040-PB E LOR 0130-PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004255 | 27/11/2015 | 48361.86 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15714,36 LT DE ÓLEO DIESEL B S500 E 1076,445 LT DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFG8457-PB, MOUI2903-PB, NQD2726-PB, OFD0395-PB, OFD3435-PB, MOM6754-PB, MNG9186-PB, MNG9196-PB, MMO8487-PB, OFX0899-PB, OGC8077PB, OGC4859PB, NPX2751PB, OFX0609PB E MOD 7215PB, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 27/11/2015 | 130211.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 283 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 27/11/2015 | 35991.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 231 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 27/11/2015 | 19052.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISP. E 60 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 27/11/2015 | 294.00 | 00009890168464 | ANDERSON MARQUES FERREIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2015, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO DO PROJETO SÁBADO MUSICAL DE 17 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015, COM PARTICIPAÇÃO DOS ARTISTAS DA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 27/11/2015 | 92185.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 27/11/2015 | 294.00 | 00009769143448 | LEONARDO FAGNER DA SILVA PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORREU AO AR LIVRE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015, AS 20 HORAS NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO PROJETO SÁBADO MUSICAL QUE ACONTECE DE 17 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015 COM PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 27/11/2015 | 294.00 | 00085412740472 | DIVINAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2015, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO DO PROJETO SÁBADO MUSICAL DE 17 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015, COM PARTICIPAÇÃO DOS ARTISTAS DA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 27/11/2015 | 294.00 | 00082712158415 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2015, A PARTIR DAS 20 HORAS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NO PROJETO SÁBADO MUSICAL QUE ACONTECE DE 17 DE OUTUBRO DE 2015 A 19 DE DEZEMBRO DE 2015 COM PARTICIPAÇÃO DOS ARTISTAS DA TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 27/11/2015 | 261.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40%: 174 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 27/11/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 27/11/2015 | 267.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 178 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA 2.238-1/C. MOV. PARA A CONTA 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 27/11/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2004287 | 27/11/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 27/11/2015 | 241.06 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 24 UND CAFÉ SÃO BRAZ EXTRA FORTE 250G, 19 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG, 6 PCTS COPOS DESCARTÁVEL 180ML, 15 PCTS COPOS DESCARTÁVEL 150ML E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 27/11/2015 | 30284.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 160 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004278 | 27/11/2015 | 2276.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 661,912 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 27/11/2015 | 58.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 39 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C. MOV. P/A CONTA Nº 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 27/11/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 27/11/2015 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 18 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.021-5/ARREC. P/A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/11/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 27/11/2015 | 70.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 27/11/2015 | 94.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2004253 | 27/11/2015 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 27/11/2015 | 710.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO ALVARÁ JUDICIAL 2ª VARA, DEBITADO NA CONTA 15052-5/FUNDEB, NO DIA 24/11/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004265 | 27/11/2015 | 1244.59 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 361,799 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 27/11/2015 | 7000.00 | 00007116237402 | LEANDRO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESCAVAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS, TORNEIRAS E CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA REDE HIDRAÚLICA DO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIP. PARA SEC MEIO AMB E INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 27/11/2015 | 1742.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR 4BPS10 03 ESTÁGIOS, 01 MOTOR OP4 1.00HP 220V MONOFÁSICO 60HZ E 01 QUADRO DE COMANDO CBC 1.00HP 220 MONOFÁSICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SÍTIO MARAÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 2004257 | 27/11/2015 | 38725.98 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E 02, CONTRATO DE REPASSE Nº 1003811-91, MCIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTOURBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 27/11/2015 | 400.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA REFERENTE A EMISSÃO DE PA TÉCNICO (CONTRATO SIAPF/SIIGF 1003811-91), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004268 | 27/11/2015 | 1001.54 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 166 LTS GASOLINA COMUM E 150 LTS ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS OGE 3960 E A F-4000 KIM 9954 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2004270 | 27/11/2015 | 9118.87 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3177,306 LTS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA QUE EXECUTAM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO N° 009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004271 | 27/11/2015 | 1722.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 LTS OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 2004272 | 27/11/2015 | 16765.32 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA 01/2015, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS NA RUA 7 DE SETEMBRO, CIDADE DE SAPÉ, NO PERIODO DE 05/11/2015 A 27/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00092015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004274 | 27/11/2015 | 1549.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 539,79 LTS OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR 4 X 2 DE PNEUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRODE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 27/11/2015 | 300.00 | 00006871187430 | MARIA FERNANDA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAIXAS DÁGUA DA CIDADE DE SOLÂNEA PARA SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004266 | 27/11/2015 | 2030.36 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 256,5 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY9668 E 400 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004267 | 27/11/2015 | 1333.62 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 387,68 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV 1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004275 | 27/11/2015 | 1255.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 365 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 27/11/2015 | 255.21 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0001435-44.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601830, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004277 | 27/11/2015 | 1133.27 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 374,016 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 27/11/2015 | 299.64 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº000695-86.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601829, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004328 | 30/11/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2004339 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004364 | 30/11/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004329 | 30/11/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2004338 | 30/11/2015 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 30/11/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 24/11/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 30/11/2015 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 18, 20 E 24/11/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 30/11/2015 | 1279.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 25/11/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 30/11/2015 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 25/11/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 30/11/2015 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 26/11/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2004358 | 30/11/2015 | 6480.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 2004359 | 30/11/2015 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 30/11/2015 | 102.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004335 | 30/11/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 30/11/2015 | 850.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PLACA, NA PRAÇA DR JOÃO URSULO, NA AV. COMENDADOR RENATO R. COUTINHO E RIO BRANCO, RESTAURAÇÃO E PINTURA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE FRENTE A IGREJA MATRIZ,NA AV. COMENDADOR R. RIBEIRO E DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 30/11/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 30/11/2015 | 4400.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°005/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 30/11/2015 | 2000.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°007/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 30/11/2015 | 2720.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 003/2015 ANEXO DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 30/11/2015 | 2440.00 | 02056227000184 | ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 003/2015 ANEXO DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 30/11/2015 | 2600.00 | 01612749000152 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 004/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 30/11/2015 | 2440.00 | 01608419000193 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 30/11/2015 | 2400.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2015 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°006/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 30/11/2015 | 2600.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DA HORAS MÁQUINAS 2015 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 008/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004333 | 30/11/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OFY-9668, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2004356 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2004319 | 30/11/2015 | 221149.25 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 29, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 4° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004334 | 30/11/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2004343 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 30/11/2015 | 700.00 | 00012926090447 | EDUARDO MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS UM NA SALA DE DEPARTAMENTO PESSOAL E OUTRO NA SALA TÉCNICA DE ENGENHARIA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM MAIS 02AR CONDICIONADOS SENDO, UM NA SALA DO SECRETÁRIO E O OUTRO NA SALA DOS FISCAIS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 2004299 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 2004322 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 30/11/2015 | 306.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 30/11/2015 | 94.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004305 | 30/11/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004306 | 30/11/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004332 | 30/11/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2004337 | 30/11/2015 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2004341 | 30/11/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 30/11/2015 | 80.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO GMI ATX 230W DESTINADO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2004324 | 30/11/2015 | 1250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAÇMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 2004326 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SISMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004330 | 30/11/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004340 | 30/11/2015 | 155.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UND DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 2004342 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 2004345 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2004347 | 30/11/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2004351 | 30/11/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2004353 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 30/11/2015 | 610.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 407 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/11/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004362 | 30/11/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004363 | 30/11/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2004288 | 30/11/2015 | 1673.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOD 7215, OFX0609,, NPX 2751, OGC4859, OFX0899, OGC8077, MOV2903, OFD3435, OFG8457, OFD0395, MMO8487, NQD2726 E MOM6754 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004290 | 30/11/2015 | 8250.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 1100 UND DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 30/11/2015 | 400.00 | 00007309435427 | MARIA VANESSA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CENÁRIO PARA A AÇÃO DO PILLE (PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA LITERÁRIA DA ESCOLA), REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004295 | 30/11/2015 | 2200.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004296 | 30/11/2015 | 280.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC MACACO HIDRAÚLICO E 01 PC CAMARA DE AR 100R20 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004298 | 30/11/2015 | 405.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC CAMARA DE AR 1000, 01 PC PROTETOR RUZI ARO 20 E 01 PC EXTINTOR DE INCENDIO PQS 6KG ABC DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004300 | 30/11/2015 | 328.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4KG ABC E 01 ARLA 32 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004301 | 30/11/2015 | 1100.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC BATERIA ZETTA Z5D DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004303 | 30/11/2015 | 375.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC EXTINTOR DE INCENDIO PQS 6KG ABC E 01 PC CAMARA DE AR 1000R20 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMN8487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004304 | 30/11/2015 | 275.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC EXTINTOR DE INCENDIO PQS 6KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004308 | 30/11/2015 | 230.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC EXTINTOR DE INCENDIO PQS 6KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004312 | 30/11/2015 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFY-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004314 | 30/11/2015 | 4220.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC CAMARA DE AR 1000R20, 02 PC PROTETOR RUZI ARO 20, 02 PNEU 1000X20 E 02 PC BATERIA ZETTA Z5D DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004318 | 30/11/2015 | 230.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4KG ABC DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004320 | 30/11/2015 | 648.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC BATERIA ZETTA Z5D E 01 PC ARLA 32 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004321 | 30/11/2015 | 405.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC EXTINTOR DE INCENDIO PQS 6KG ABC, 01 PC CAMARA AR 1000R20 E 01 PC PROTETOR RUZI ARO 20, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004323 | 30/11/2015 | 550.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC BATERIA ZETTA Z5D, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 30/11/2015 | 294.00 | 00007583112494 | LEUDIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO DO "PROJETO SÁBADO MUSICAL" DE 17 DE OUTUBRO DE 2015 A 19 DE DEZEMBRO DE 2015, COM PARTICIPAÇÃO DE ARTINAS DA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004327 | 30/11/2015 | 275.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC EXTINTOR DE INCENDIO PQS 6KG ABC, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004331 | 30/11/2015 | 2135.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC PNEU 215, 01 PC CHAVE RODA CRL-02L, 01 PC MACACO HIDRAÚLICO 12 TONELADAS E 01 PC EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4KG ABC DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 2004336 | 30/11/2015 | 555.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC EXTINTOR DE INCENDIO PQS 6KG ABC, 01 PC MACACO HIDRAULICO 16 TONELADAS E 01 PC CAMARA DE AR 1000R20 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 30/11/2015 | 7500.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO CHEFE QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 30/11/2015 | 901.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 601 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/11/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004365 | 30/11/2015 | 790.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2004384 | 02/12/2015 | 1800.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA DE SOM TIPO 2 DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SÁBADO MUSICAL QUE ACONTECEU NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 02/12/2015 | 2233.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZ./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 02/12/2015 | 11118.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/12/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 02/12/2015 | 24486.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 29ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 02/12/2015 | 8299.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/12/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 02/12/2015 | 563.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 21ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/2015, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 02/12/2015 | 64.92 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/12/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 02/12/2015 | 7677.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 18/12/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 02/12/2015 | 246.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 18/12/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 02/12/2015 | 107004.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM NOV./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2004385 | 02/12/2015 | 2157.50 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 116 ÁRVORES NAS RUAS: PADRE ZEFERINO MARIA, LAURO DA SILVA TORRES E DR. JOÃO CASTRO PINTO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 A 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 02/12/2015 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 26/11/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/12/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 02/12/2015 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 27/11/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/12/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 02/12/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 01/12/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/12/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 02/12/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 27/11/15 E 01/12/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/12/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 02/12/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 08/11/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 29/12/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 02/12/2015 | 1275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/12/2015, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 02/12/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/2015, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/12/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 02/12/2015 | 5000.00 | 00009734882473 | JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SOBRE GESTÃO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 03/12/2015 | 266.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 03/12/2015 | 136.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 04/12/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 04/12/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 29/12/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 04/12/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 11 E 15/12/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA22/12/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004407 | 04/12/2015 | 999.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 135 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 2004389 | 04/12/2015 | 3987.50 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275 M² DE GRAMA ESMERALDA DESTINADO A URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 2004396 | 04/12/2015 | 451.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 12 PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS, DESENHOS EM PAPEL SULFITE 75GR COLOR, TAM:A0, 17 PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS, DESENHOS EM PAPEL SULFITE 75GR COLOR, TAM: A1 E 26 PLOTAGEM DE PROJETOS, MAPAS, DESENHOS EM PAPEL SULFITE 75GR COLOR, TAM: A2 DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004408 | 04/12/2015 | 229.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13/11 A 02/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 2004409 | 04/12/2015 | 10000.00 | 23248730000101 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 04/12/2015 | 130.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004395 | 04/12/2015 | 216.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO PARA FAZER CARGO DO PROCESSO Nº 00097836320094058200, REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 04/12/2015 | 67.12 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2015 A 15/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 04/12/2015 | 5717.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 00035584, PARCELA 03/019, DE ACORDO COM O ANEXO II DO REFERIDO TERMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2004414 | 04/12/2015 | 550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR DAS NOTAS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 04/12/2015 | 24.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/12/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 04/12/2015 | 3703.67 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 04/12/2015 | 1424.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 16/12/15, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 04/12/2015 | 31745.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/15, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 04/12/2015 | 2905.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/15, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 E UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 04/12/2015 | 294.00 | 00007683033464 | JOBSON FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015, A PARTIR DAS 20 HORAS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NO "PROJETO SÁBADO MUSICAL" QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 04/12/2015 | 294.00 | 00000181628430 | ELIABE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015, A PARTIR DAS 20 HORAS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NO "PROJETO SÁBADO MUSICAL" QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | CONSTRUIR/EQUPAR COMPLEXO CULTURAL "MEMORIAL EU" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004397 | 04/12/2015 | 2430.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 JOELHOS 25MM, 40 TE 20MM, 05 PLAFON BRANCO 100W, 05 INTERRUPTOR SIMPLES, 40 JOELHOS 20MM SOLDAVEL, 10 JOELHOS, 12 REG ESF SOLD 25MM, 12 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 04/12/2015 | 396.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 04/12/2015 | 2530.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/15, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 04/12/2015 | 241.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/15, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 04/12/2015 | 32932.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/15, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 04/12/2015 | 2858.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/15, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 04/12/2015 | 30541.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/15, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO, GPS EM ANEXO, SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 04/12/2015 | 2607.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/15, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 04/12/2015 | 1728.00 | 00000965536424 | MARIA SELMA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1 CLASSE C, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X GOIANIA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2004412 | 04/12/2015 | 1800.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA DE SOM TIPO 2 DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SÁBADO MUSICAL QUE ACONTECEU NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 07/12/2015 | 411.60 | 00011741111439 | LILIANE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXIS, 05 KG GOIABAS, 12 KG MANGAS, 23 KG MELANCIA, 22 KG MAMÃO, 50 UND MAÇA E OUTROS DESTINADOS AO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM O TEMA " COMPARTILHANDO SABERES E PRÁTICAS DA ESCOLA CAMPESINA" NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 07/12/2015 | 462.50 | 00011741111439 | LILIANE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXIS, 10 KG MANGAS, 50 KG MELANCIA, 30 KG MAMÃO, 20 KG MELÃO, 80 UND MAÇA E 07 KG UVA DESTINADOS A III MOSTRA DE SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004424 | 07/12/2015 | 3776.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BLOCO DO RADIADOR, 01 FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO, 01 FRANGE DO CARDAN TRASEIRO, 01 PONTEIRA DO CARDAN, 01 ROTOR DO ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX - 0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004425 | 07/12/2015 | 790.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR, RADIADOR E NA TROCA ROLAMENTOS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX - 0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004426 | 07/12/2015 | 450.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA TAMBOR FREIO DIANTEIRO, TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO E SERVIÇOS NA REGULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU - 2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004427 | 07/12/2015 | 1728.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, 01 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 02 PATINS DE FREIO, 01 CANO DE FREIO, 01 ENGRENAGEM DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU - 2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 07/12/2015 | 762.70 | 00011741111439 | LILIANE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND ABACAXIS, 10 KG GOIABA, 10 KG MANGA, 80 KG MELANCIA, 31 KG MELÃO, 40 KG MAMÃO, 100 UND MAÇA E 08 KG UVA DESTINADOS A AÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA NA ESCOLA, REALIZADO NO IMPERIAL RECEPÇÕES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 07/12/2015 | 500.00 | 00003520614480 | MARICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO AO VII AUTO DE NATAL - 2015, COM TEMA O MENINO DA PAZ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 07/12/2015 | 139.50 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 07/12/2015 | 344.40 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 07/12/2015 | 344.40 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 07/12/2015 | 297.40 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO A MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 07/12/2015 | 2610.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 07/12/2015 | 1384.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 07/12/2015 | 336.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 89 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODEC. Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 07/12/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 08 E A 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 2004418 | 07/12/2015 | 260.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 BANNER E 06 PLOTAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 2004419 | 07/12/2015 | 269.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL E 13 PLOTAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 2004420 | 07/12/2015 | 256.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 12 PLOTAGEM E 03 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 2004421 | 07/12/2015 | 206.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL, 01 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL E 02 PLOTAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 2004429 | 07/12/2015 | 297.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 113 PLOTAGENS NOS TAMANHOS A3 E A1 DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2004439 | 08/12/2015 | 4675.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BASE PARA RELE FOTO ELÉTRICO, 70 CONECTORES CDP-70, 30 LUMINÁRIAS DE FIBRA GRANDE E-27, 21 REATORES VAPOR METALICO 250W, 100 LAMPADAS VAPOR MERCURIO DE 125W E 60 PCT RELE FOTO ELETRICO NF 220V DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUTRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 08/12/2015 | 184.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 03 E 07/12/2015, COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NO TRANSPORTE DE SOLO NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO 009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 08/12/2015 | 184.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 03, 04, 05 E 07/12/2015, NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 09/2015 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 08/12/2015 | 84.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 10 UND CONECTORES P/CABO DE REDE, 01 UND LAMPADA GOLDEN CIRC 22W E 02 LAMPADAS TASCHIBRA 1X18W BIV BCA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 09/12/2015 | 9.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 09/12/2015 | 500.00 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 09/12/2015 | 622.25 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 RETENTOR POLIA, 02 SILICONES, 10 LT DE ÓLEO MOTOR E TUBO COLA DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 09/12/2015 | 257.25 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº000695-86.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030192-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 09/12/2015 | 257.25 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº000690-64.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.030194-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 09/12/2015 | 44.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº000690-64.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2015.601888, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 10/12/2015 | 2334.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 10/12/2015 | 5101.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 10/12/2015 | 9387.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2004552 | 10/12/2015 | 1892.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 09 BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 90 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SAPÉ REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2015 NA PRAÇA DE EVENTOS DR° JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 10/12/2015 | 2330.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO (ESTRELAS, GRAMPOS E COROAS) PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2004555 | 10/12/2015 | 3460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 10/12/2015 | 21031.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 10/12/2015 | 12386.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12143-6/FEX NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 10/12/2015 | 59617.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 10/12/2015 | 8470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 10/12/2015 | 2652.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 10/12/2015 | 493.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 10/12/2015 | 114409.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. DEMONSTRATIVO (AVR 9906-04578/CDC: 7955532) EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM DEZ./15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00009807375401 | GERLANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 029/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 10/12/2015 | 900.00 | 00006467080408 | JAQUELINE ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 043/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00003037484438 | LILIAN JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 051/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00069015538468 | JOSEFA INOCENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 035/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 10/12/2015 | 900.00 | 00010975060457 | ALISSON DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 039/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00006140371406 | JOELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 033/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00007493075441 | WALTER QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 059/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 10/12/2015 | 500.00 | 00003112605438 | MARIA JOSÉ APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 040/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00007148926459 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 055/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00002637475498 | EDILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 032/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00007112263425 | SIMONE LINDALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 007/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 10/12/2015 | 950.00 | 00038033062487 | JOSÉ ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 058/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 10/12/2015 | 700.00 | 00070358470498 | ROSEMARY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 017/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00005329980739 | FABIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 002/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00005547447404 | ELANE CRISTINA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 009/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 10/12/2015 | 800.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA GUILHERME AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 010/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00013249838411 | KEYLLA MARIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 012/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 062/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00076829634415 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 063/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00009030900407 | FERNANDA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 022/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00099292718487 | ELIZABETE DE FATIMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 046/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00009809271450 | EDMILSON BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 044/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00003074571411 | MARIA BERNADETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 025/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00012604699486 | RAQUEL LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 026/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00011301657441 | ANAIANE LUIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 018/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 10/12/2015 | 600.00 | 00009140408477 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 019/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00009347489425 | LUANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 016/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 10/12/2015 | 700.00 | 00002323943421 | LUIZ ALFREDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 006/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 10/12/2015 | 700.00 | 00011669556484 | RAFAEL OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 037/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00009788902480 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 028/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00004185383444 | FRANCINETE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 004/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00043990797700 | ANTONIO EPITACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 056/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 011/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00010727480456 | NAILSA FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 020/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 10/12/2015 | 950.00 | 00008882480402 | ALICE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 041/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00055438296472 | JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 057/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00006042219405 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 023/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 10/12/2015 | 800.00 | 00006984080479 | OZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 038/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00011257427474 | DAYANNE MARTINS MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 030/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00005541831458 | ELIEL BELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 031/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00008435749410 | RAFAEL SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 027/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00003369114402 | MARIA TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 052/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00013142128778 | JORDANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 045/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00005375804417 | LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 048/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00003438662426 | MARIA DA LUZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 024/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00005812474427 | SHEILA MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 034/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00011187614483 | AMANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 061/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00008220642432 | KATIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 049/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 10/12/2015 | 600.00 | 00012860576711 | MARIA MONIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 042/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 10/12/2015 | 700.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 013/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 10/12/2015 | 900.00 | 00011742171460 | FERNANDA GLEICE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 021/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00001989437419 | ALEXANDER DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 060/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00012211178405 | RAFAELA FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 003/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00098087371453 | PAULO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 053/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00007381577402 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 036/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00010646765450 | ROSANGELA HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 054/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00008018347409 | ALMIR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 050/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00004938132419 | WALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 015/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 10/12/2015 | 750.00 | 00003377028455 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, DESTINADO PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 008/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 10/12/2015 | 3267.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 10/12/2015 | 108.40 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 10 DE DEZEMBRO 2015, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 10/12/2015 | 2327.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 10/12/2015 | 7400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 10/12/2015 | 4125.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 10/12/2015 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D. O. DE 08 E 15/12/15, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 22/12/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 10/12/2015 | 17029.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 10/12/2015 | 856.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 10/12/2015 | 6395.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 10/12/2015 | 7314.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 10/12/2015 | 16400.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 10/12/2015 | 23804.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 10/12/2015 | 128701.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 10/12/2015 | 42559.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 10/12/2015 | 3772.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 10/12/2015 | 174.00 | 00006977524456 | FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VEÍCULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A CODATA NOS DIAS 11, 16 E 22/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2004553 | 10/12/2015 | 1250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ARQUIVO DA PREFEITURA E CPL- COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 10/12/2015 | 9.15 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 10/12/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 10450-4/S. NAC. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 10/12/2015 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PARTE DOS PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DEC. Nº 2.198/2010, TRANSF. DA CONTA Nº 2238-1/C. MOV. PARA CONTA ESPECIAL Nº 350-123-X/TJPB,NO DIA 03/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 10/12/2015 | 34609.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 10/12/2015 | 8133.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 10/12/2015 | 7525.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192013 | 2004550 | 10/12/2015 | 13475.00 | 02168943000153 | FUNETECFUNDAÇÃO DE EDUC TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONTRATO 121/2013 PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO (CTI) E PLANTA GENERICA DE VALORES (PGV), PARCELA 02/04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 10/12/2015 | 37.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOÃO NO DIA 09/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 10/12/2015 | 45.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 10/12/2015 | 776593.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 10/12/2015 | 190411.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 10/12/2015 | 27238.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 10/12/2015 | 10910.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 10/12/2015 | 27799.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 10/12/2015 | 18266.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 10/12/2015 | 9874.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 10/12/2015 | 86192.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 2004547 | 10/12/2015 | 2002.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 15 PLOTAGENS DE PROJ. MAPAS DESEN., 100 PLOTAGENS DE PROJETOS MAPAS DESEN., 16 PLOTAGENS DE PROJETO MAPA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DE 06 FAIXAS IMPRESSAO DIGITAL TAM 3,00X0,60 CM, 07 BANNERS IMP. DIG. COLORIDO TAM.0,90X1,30CM E OITO BANNERS IMP. DIG. COLOR TAM. 0,90X0,60CM DESTINADO A FESTA DA LEITURA NAS ESCOLAS NOEMI HOLANDA E ORLANDO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 10/12/2015 | 294.00 | 00002615685406 | VALDECI MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015, A PARTIR 20 HORAS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO DO PROJETO SÁBADO MUSICAL DE 17 DE OUTUBRO DE 2015 A 19 DE DEZEMBRO DE 2015 COM PARTICIPAÇÃO DOS ARTISTAS DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 11/12/2015 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL COM RENATO RIBEIRO COUTINHO, PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 11/12/2015 | 294.00 | 00009965622493 | JOSILDO FERNANDES DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015, A PARTIR DAS 20 HORAS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO PROJETO SÁBADO MUSICAL QUE ACONTECE DE 17 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 11/12/2015 | 408.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M³ GNAISSE PÓ DE PEDRA 0 X 6mm, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 2004564 | 11/12/2015 | 1800.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA DE SOM TIPO 2 DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SÁBADO MUSICAL QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 11/12/2015 | 408.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE GNAISSE PÓ DE PEDRA 0X0,6 MM DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004566 | 11/12/2015 | 1252.20 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO LONA FREIO DIANTEIRO, 01 JOGO LONA FREIO TRASEIRO, 02 RETENTORES DIANTEIROS, 01 LATA GRAXA ROLAMENTO, 01 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO, 01 BALDE ÓLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX - 0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004567 | 11/12/2015 | 1030.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO SERVO DO FREIO, TROCA DO FAROL, TROCA LANTERNA, TROCA MANGOTE, SERVIÇO RADIADOR E NO CABO ACELERADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD - 2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004568 | 11/12/2015 | 1869.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 5ª TRASEIRA, 01 MOLA 3ª TRASEIRA, 02 BUCHAS MOLA TRASEIRA, 02 PARAFUSOS CENTRO, 04 BUCHAS DE FEIXE DE MOLA, 01 SUPORTE DE FEIXE DE MOLA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004569 | 11/12/2015 | 940.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA FEIXE DE MOLA TRASEIRA, TROCA PINO E BUCHA TRASEIRA, SERVIÇO ELÉTRICO, SOLDA ESCAPE E TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOD - 7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004570 | 11/12/2015 | 1370.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA ESCOVA, 03 BUCHA M/P, 01 SOLENOIDE M/P, 01 BOBINA M/P, 01 DISCO TACOGRAFO, 02 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 BALDE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO SECUNDARIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004571 | 11/12/2015 | 3267.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS FAROL, 02 LANTERNAS DE PISCA, 01 JUNÇÃO DE TRASMISSÃO, 06 FAIXAS REFLETIVAS, 01 BORRACHA DE CUICA, 01 CUICA DE FREIO, 01 LUVA DE TRANSMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004572 | 11/12/2015 | 950.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, SERVIÇO DO ALTERNADOR, TROCA ÓLEO E FILTRO, SERVIÇO DO RADIADOR E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO - 8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004573 | 11/12/2015 | 710.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLA TRASEIRA E FEIXE DE MOLA TRASEIRA E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E SOLDA ELÉTRICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 11/12/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 11/12/2015 | 36.64 | 14986643000160 | PANIFICADORA E LANCHONETE MARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, TORRADAS, BOLACHAS, BISCOITOS E QUEIJO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00005463722447 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FÉLIX, A SER REALIZADO NO DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 14/12/2015 | 53.70 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2015 A 15/01/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004589 | 14/12/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004574 | 14/12/2015 | 818.90 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MT DE BRITA 10MM, 02 CARROS DE MÃO C/ PNEU MACIÇO, 02 LIXAS DE MADEIRA, 03 ASSENTOS SANITÁRIOS SIMPLES, 02 PÁS, 02 ALAVANCAS, 02 CAVADEIRAS ARTICULADAS, 02 CONES DE SINALIZAÇÃO 75CM E 03 CONES DE SINALIZAÇÃO PEQUENOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 14/12/2015 | 364.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM ALVENARIA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 14/12/2015 | 218.20 | 00010374694451 | DANIEL DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM ALVENARIA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA COMUNIDADE DE BOA VISTA. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 14/12/2015 | 928.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 29 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA OSVALDO PESSOA, 01 NA RUA PEREGRINO DE CARVALHO E 05 NA AV. COM. RENATO R. COUTINHO NO PERÍODO DE 02 A 12/12/2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004588 | 14/12/2015 | 7873.80 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 97 SC DE CIMENTO 50 KG, 06 ESMALTES SINTÉTICO DIALINE 0,9 L, 60 M³ DE AREIA LAVADA GROSSA, 1100 UND DE TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS, 04 CHINBANCAS SEM CABO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA RUA HERMELINDA COELHO, NAPOLEAO LAUREANO E OUTRAS RUAS DA ZONA URBANA DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2004581 | 14/12/2015 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 14/12/2015 | 1100.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO CENTRAL COM A TROCA DE CAIBROS, LINHAS, CALHAS E RIPAS E RETELHAMENTO COMPLETO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 14/12/2015 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 14/12/2015 | 297.96 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SC DE BOLACHA 3 MAIO, 02 PASTILHAS SAN DESODOR, 01 PCT DE PAPEL HIGIENICO, 02 DESINFETANTES KALIPTO 750 ML E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 14/12/2015 | 15.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/12/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 14/12/2015 | 61.39 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/12/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 14/12/2015 | 600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, PARA A REALIZAÇÃO DA III MOSTRA DE SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 14/12/2015 | 506.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER O TOTAL DE 73 ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE EXECUTORA SUPRACITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 14/12/2015 | 2994.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER O TOTAL DE 463 ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE EXECUTORA DE SUPRACITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004590 | 14/12/2015 | 1146.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 LUVA DO DIFERENCIAL E 01 DISCO DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004591 | 14/12/2015 | 1706.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE MOLA 4º TRASEIRA, 01 UND DE MOLA 5ª TRASEIRA, 02 MOLAS MESTRES, 02 PARAFUSOS DE CENTRO, 04 BUCHAS DE FEIXE DE MOLA E 01 ABRAÇADEIRA DE MOLA DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004592 | 14/12/2015 | 7500.00 | 00004412632407 | KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO, COM ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004593 | 15/12/2015 | 1030.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM E SERVIÇOS NO DIFERENCIAL NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC8077-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004594 | 15/12/2015 | 1110.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, DE RETENTORES E ROLAMENTO, ÓLEO DE MOTOR E CORREIA E SERVIÇOS DE SOLDA DE ESCAPE NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004596 | 15/12/2015 | 3036.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHO 2974-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004598 | 15/12/2015 | 2006.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KIC 3904/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004599 | 15/12/2015 | 4721.06 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-2363/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERARIO: SAPÉ, ESTIVAS E SANTA HELENA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172015 | 2004600 | 15/12/2015 | 3450.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO VAN HYNDAI H100 GLS DE PLACA MON5280-PB COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004602 | 15/12/2015 | 3811.50 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO 0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BETÂNIA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004605 | 15/12/2015 | 2855.60 | 00008354441474 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LOO4192-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 44 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004606 | 15/12/2015 | 3993.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS KOL 5776/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004607 | 15/12/2015 | 1551.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: TIRA COURO-FUNDO DO VALE, PADRE GINO E ALTO DO MACACO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004608 | 15/12/2015 | 3247.20 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 0069-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, RENASCENÇA NO TURNO NOITE DE SEGUNDAA SEXTA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004609 | 15/12/2015 | 1927.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNB 1693/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: INHAÚA POR DENTRO, CARRASCO E PEDRAS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004610 | 15/12/2015 | 6107.20 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, SÍTIO DO ROCHA, PADRE GINO E POÇO REDONDO NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA - BURACÃO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 15/12/2015 | 282.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CORRETIVOS LIQUIDOS, 02 CALCULADORAS, 50 GRAMPOS TRILHO, 12 CANETAS, 03 MARCA TEXTOS, 01 CX DE CLIP 12 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 15/12/2015 | 46.34 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSP. E SUP. TECNICO PARA PAG. DA INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE: WWW.SAPE.PB.GOV.BR NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 15/12/2015 | 270.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 1 TIP TOP E TROCA DE PITO DO PNEU DA MOTO NIVELADORA E 01 CONSERTO NO PNEU DA CAÇAMBA DE APOIO A SEMAIE, CONFORME CONVÊNIO Nº 009/2015 ENTRE O DER E PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 2004595 | 15/12/2015 | 264.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 PLOTAGENS DE PROJETOS, MAPAS, DESENHOS EM PAPEL SULFITE TAM A0 E 100 PLOTAGENS DE PROJETOS, MAPAS, DESENHOS EM PAPEL SULFITE TAM A3 DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 2004597 | 15/12/2015 | 236.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER, 08 PLOTAGENS DE PROJETOS E MAPAS E 02 FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAl DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 2004628 | 16/12/2015 | 68562.01 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA EM SAPÉ, REFERENTE A 5ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº 3198/2014, CELEBRADO ENTRE ACOMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR (CEHAP) E ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00172013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 16/12/2015 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 16/12/2015 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (A. ALIM.), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C.MOV. P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 18/12/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 16/12/2015 | 562.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 375 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 2.238-1/C.MOV. P/ A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 18/12/15, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2004627 | 16/12/2015 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004611 | 16/12/2015 | 3316.50 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS MNJ 7116-PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, RAINHA DOS ANJOS, CUÍTE, CUBA DE CIMA E CIDADE CRISTÃ, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004612 | 16/12/2015 | 3036.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMP9567-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, 21 DE ABRIL E MUTIRÃO II NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004613 | 16/12/2015 | 2518.20 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, SÍTIO RIBEIRO NOS TURNOSMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004614 | 16/12/2015 | 2508.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEA GRANDE, ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004615 | 16/12/2015 | 2508.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004616 | 16/12/2015 | 6694.60 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOL 7880-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, SÍTIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, SAPUCAIA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE 170 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004617 | 16/12/2015 | 3205.12 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE SAPÉ, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 16/12/2015 | 493.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE): 329 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.020-7/MDE PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 18/12/2015, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 16/12/2015 | 451.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB): 301 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 18/12/2015, REF. A COMPETÊNCIA DO 13ºSALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 2004622 | 16/12/2015 | 4000.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES TIPO A LA CARTE E 200 LANCHES DESTINADOS A PRIMEIRA MOSTRA DE ATIVIDADES MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA CIDADE CRISTÃ NO DIA 17 E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004623 | 16/12/2015 | 1070.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPE E HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004624 | 16/12/2015 | 327.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE ÓLEO MOTOR, 01 CORREIA DUPLA, 01 LÂMPADA FAROL, 01 RELE AUX. DO FAROL, 01 TAMPA DE TANQUE, 01 CORREIA COMANDO E 02 FAIXAS REFLETIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004625 | 16/12/2015 | 1010.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA E DO FAROL E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004626 | 16/12/2015 | 1118.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 FAIXAS REFLETIVAS, 02 LANTERNAS TRASEIRAS, 01 CUICA DE FREIO, 01 INTERRUPTOR E 02 UND FLEXÍVEL DE FREIO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 2004629 | 16/12/2015 | 3754.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 LT DE ÓLEO MOTOR, 04 ABRAÇADEIRAS DO ESCAPE, 01 MANGUEIRA DO FILTRO LUB. BOMBA INJETORA, 03 UND ÓLEO HIDRAÚLICO, 01 TANQUE DE COMBUSTÍVEL, 01 TAMPA DE TANQUE E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 16/12/2015 | 650.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PARTE I, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/12/2015 NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES VERA LUCIA CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004631 | 16/12/2015 | 740.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LANTERNA E SERVIÇOS ELÉTRICOS, SOLDA ELÉTRICAE SISTEMA DE FREIO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 2004633 | 16/12/2015 | 5320.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 REFEIÇÕES TIPO A LA CARTE E 380 LANCHES DESTINADOS AO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA(PNAIC) - PARTE I, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTODE PROFESSORES VERA LUCIA CORDEIRO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 16/12/2015 | 650.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A PRIMEIRA MOSTRA DE ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA CIDADE CRISTÃ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/12/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004635 | 17/12/2015 | 750.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ALTERNADOR, TROCA ROLAMENTO TRANSMISSÃO, SERVIÇO ELÉTRICO E SOLDA ESCAPE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004636 | 17/12/2015 | 620.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA PINO E BUCHA DIANTEIRO, TROCA FEIXE MOLA DIANTEIRO E TROCA PARABRISA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 4859-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004637 | 17/12/2015 | 3409.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS DE TRANSMISSÃO, 05 LTS DE ÓLEO MOTOR, 01 LUVA DE TRANSMISSÃO, 01 FREZADO TRANSMISSÃO, 05 LANTERNAS LATERAL, 01 TAMPA DO RADIADOR E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004638 | 17/12/2015 | 480.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND CIMENTO 50KG DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00132016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004639 | 17/12/2015 | 1397.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 3º VIRADA DIATEIRA, 4 BUCHAS FEIXE DE MOLA, 04 BUCHAS BARRA DO ESTABILIADOR, 04 PINOS DO FEIXE DE MOLA, 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO E 01 CANO INTERMEDIÁRIO MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004641 | 17/12/2015 | 460.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE GRAXA, 03 LITROS DE OLEO MOTOR, 01 RELE AUXILIAR DO FAROL, 01 LANTERNA TRASEIRA, 01 RELE DO PISCA E 01 MOLA DIANTEIRA 2ª, MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004642 | 17/12/2015 | 240.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LANTERNA E FEIXE DE MOLA DIANTEIRA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004643 | 17/12/2015 | 3888.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 INTERRUPTORES SIMPLES +TOMADA, 05 FITAS ISOLANTES 10M, 01 TUBO ELETRODUTO 3/4, 03 INTERRUPTORES SIMPLES, 06 DISJUNTOR BOLTON, 01 CAIXA LUZ TRIFASICA, 200 MT CABO MEGATRON 2,5MM VERDE, 400 MT MEGATRON 2,5MM PRETO, 300 MT CABO MEGATRON 4,0MM BRANCO, 300 CABO MEGATRON 4,0MM PRETO E OUTROS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00132016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 2004644 | 17/12/2015 | 366.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACÓGRAFO, 01 LT ÓLEO MOTOR E 02 MOLAS DIANTEIRAS 4º, MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB0395-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004645 | 17/12/2015 | 190.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB0395-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004646 | 17/12/2015 | 6202.60 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FITAS ISOLANTES Q0 M PRETA, 08 SIFÕES, 09 JOELHOS 40MM ÁGUA, 17 TUBOS DE ESGOSTO DE 100MM, 36 JOELHOS 25MM SOLDÁVEL, 09 TE'S 25MM SOLDÁVEL E OUTROS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 17/12/2015 | 4.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 18/12/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICIDADE INSTITUCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 17/12/2015 | 2100.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM MULTIMÍDIA, TELÃO MEDINDO 4,00X3,00 METROS, PROJETOR COM NOTEBOOK E 04 CARRINHOS ELETRICOS DE BRINQUEDO PARA DEMONSTRAÇÃO, NA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO " USE CINTO AQUI TAMBÉM" QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO DIA 18/12/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 18/12/2015 | 460.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 08 A 18/12/2015, COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NO TRANSPORTE DE SOLO NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 18/12/2015 | 460.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 08 A 18/12/2015, NO TRANSPORTE DE SOLO, DESTINADO A RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVÊNIO 009/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 18/12/2015 | 460.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 08 A 18/12/2015, NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 09/2015 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 18/12/2015 | 74.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS VIA AR, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 18/12/2015 | 36012.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 159 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2004649 | 18/12/2015 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MOTO DE PLACA CG 150 DE PLACA QFU0040/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2004650 | 18/12/2015 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MOTO DE PLACA CG 150 DE PLACA QFU0040/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2004651 | 18/12/2015 | 450.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MOTO DE PLACA CG 150 DE PLACA QFU0040/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004652 | 18/12/2015 | 20541.40 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS BWC 8304-PB, MNO 8900-PB, MNQ 0744-PB, MPO 9926-ES, MQH 6156-ES E MUJ 2344-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2004653 | 18/12/2015 | 5262.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUH 0047-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FAZENDO O ITINERÁRIO MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS, PEDRAS DO URUBU E MIUDO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 18/12/2015 | 294.00 | 00008952872428 | MARIA GEANE MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORRERÁ AO AR LIVRE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015, A PARTIR DAS 20 HORAS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NO PROJETO SÁBADO MUSICAL, QUE ACONTECE DE 17 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015 COM PARTICIPAÇÃO DOS ARTISTAS DA TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2004655 | 18/12/2015 | 450.00 | 00003375278497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 18/12/2015 | 294.00 | 00067408435468 | JOSÉ JOAQUIM DANTAS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORREU AO AR LIVRE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015, A PARTIR DAS 20 HORAS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NO PROJETO SABADO MUSICAL QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 18/12/2015 | 294.00 | 00028781783434 | Bernadete Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE OCORREU AO AR LIVRE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO DO PROJETO SÁBADO MUSICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 18/12/2015 | 250.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CORTE DE PARAFUSOS NOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LOCALIZADOS NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 18/12/2015 | 138466.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 283 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 18/12/2015 | 34178.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 231 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 18/12/2015 | 20461.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISP. E DE 60 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 2004671 | 21/12/2015 | 4536.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 216M² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 21/12/2015 | 284.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA PEDAGÓGICA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 2004681 | 21/12/2015 | 1400.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES TIPO A LA CARTE E 70 LANCHES TIPO SANDUÍCHE, DESTINADOS AOS MÚSICOS DA BANDA SANTA CECÍLIA E OS CORISTAS DO CORAL CANTO DOS IPÊS QUE PARTICIPARAM DO CONCERTO DE NATAL REALIZADO NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 16/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004682 | 21/12/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004684 | 21/12/2015 | 10175.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO 1.375 UND DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 21/12/2015 | 707.70 | 00011741111439 | LILIANE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND ABACAXIS, 10 KG MANGA, 80 KG MELANCIA, 40 KG MAMÃO, 100 UND MAÇA, 31 KG MELÃO E 08 KG UVA DESTINADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 21/12/2015 | 411.60 | 00011741111439 | LILIANE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXIS, 05 KG GOIABA, 12 KG MANGA, 23 KG MELANCIA, 22 KG MAMÃO, 50 UND MAÇA, 20 KG MELÃO E 09 KG UVA DESTINADOS A FESTA DA LEITURA NA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015, NA ESCOLA NOEMI DE HOLANDA MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 21/12/2015 | 825.60 | 00011741111439 | LILIANE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND ABACAXIS, 08 KG GOIABA, 10 KG MANGA, 100 KG MELANCIA, 28 UND MELÃO, 40 KG MAMÃO, 120 UND MAÇA E 12 KG UVA DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015, NO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 2004688 | 21/12/2015 | 56475.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SPLITS 12.000BTUS, 04 ARMÁRIOS ROUPEIRO EM AÇO C/ 12 PORTAS, 01 BALANÇA DIGITAL 15KG, 12 BANCOS RETANGULAR MONOBLOCO, 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA 20LTS, 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA 05LTSE OUTROS, DESTINADOS A CRECHE/PRÉ ESCOLA 25001, LOCALIZADA A RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, BAIRRO SANTA MARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2004690 | 21/12/2015 | 1555.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 2004691 | 21/12/2015 | 11300.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 SPLITS 12.000BTUS, DESTINADOS AS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: EMÍLIA CAVALCANTE, CARNAÚBA, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, ALEIXO DE FIGUEIREDO, JOAQUIM AQUILINO, PADRE GINO, SEVERINO BASÍLIO, LUIZ RIBEIRO E CRECHE HELENA PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 2004692 | 21/12/2015 | 16840.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CONJUNTO COLETIVO PARA ALUNO, 10 CONJUNTO DE COLCHONETE P/TROCADOR, 10 CONJUNTO 5 LIXEIRA COLETA SELETIVA, 20 CONJUNTO PARA PROFESSOR E 04 LIXEIRAS 50L COM TAMPA E PEDAL, DESTINADOS AS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: EMÍLIA CAVALCANTE, CARNAÚBA, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, ALEIXO DE FIGUEIREDO, JOAQUIM AQUILINO, PADRE GINO, SEVERINO BASÍLIO, LUIZ RIBEIRO E CRECHE HELENA PESSOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 2004693 | 21/12/2015 | 14145.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUSIÇÃO DE 08 ARMÁRIOS EM AÇO C/12 PORTAS, 01 BALANÇA PLATAFORMA, 01 PURIFICADOR INOX 220V, 02 ESPREMEDORES DE FRUTAS, 01 FOGÃO 04 BOCAS, 01 FOGÃO 06 BOCAS INDUSTRIAL, 01 REFRIGERADOR 300L, 02 MÁQUINAS DE LAVAR E 01 PURIFICADOR, DESTINADOS A CRECHE/PRÉ ESCOLA 25001. SITUADA A RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, BAIRRO SANTA MARINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 2004694 | 21/12/2015 | 78028.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT 12.000 BTUS, 02 APARELHOS DE DVD, 09 APARELHOS MICROSYSTEM COM KARAOKE, 01 ARMARIO PRIMEIROS SOCORROS, 04 ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS, 04 ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS, 02 ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO, 01 BALANÇA DIGITAL 15KG E OUTROS DESTINADOS A CRECHE PRÉ-ESCOLA DA AV. EPAMINONDAS DE MENESES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004669 | 21/12/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004678 | 21/12/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 21/12/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 21/12/2015 | 70.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 21/12/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12309-9/CIDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 21/12/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2238-1/C. MOV. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004683 | 21/12/2015 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004666 | 21/12/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 21/12/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2231-4/ITR NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 21/12/2015 | 4200.00 | 00010815852428 | CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/11/2015 A 20/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 21/12/2015 | 3900.00 | 09264052000140 | REALMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA MODELO PC-200, COM OPERADOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004668 | 21/12/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004680 | 21/12/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 2004679 | 21/12/2015 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004696 | 22/12/2015 | 2160.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO INSTITUCIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A FORTALEZA-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FORNECEDORES DE EMULSÃO DE ASFALTO, NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 2004698 | 22/12/2015 | 120.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 2004706 | 22/12/2015 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 22/12/2015 | 1400.00 | 00025173669420 | SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DOS MUROS DOS TRÊS NOVOS CURRAIS E DO BREQUE DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | CONCESSãO DE MICROCRéDITO - PRODEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00007457521445 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, COM FINALIDADE PARA CAPITAL DE GIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.202/2015 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO 001/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 2004695 | 22/12/2015 | 6000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-ME | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTES, GRUPOS FOLCLORICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 22/12/2015 | 575.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 575 CADEIRAS DESTINADAS A MOSTRA DE CINEMA, REALIZADA NA PRAÇA DOUTOR JOÃO ÚRSULO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 22/12/2015 | 323.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS E 45 MESAS DESTINADAS A MOSTRA DE SABERES DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 22/12/2015 | 130.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 90 CADEIRAS E 20 MESAS DESTINADAS A FORMATURA DA CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 2004702 | 22/12/2015 | 17500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUSIÇÃO DE 01 BALANÇA PLATAFORMA, 05 PURIFICADORES INOX 220V, 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS, 01 FOGÃO 04 BOCAS, 01 FOGÃO 06 BOCAS INDUSTRIAL, 02 REFRIGERADORES 300L, 01 MÁQUINA DE LAVAR, 03 PURIFICADORES E 02 TV 32" LED, DESTINADOS A CRECHE/PRÉ ESCOLA 25001. SITUADA A RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, BAIRRO NOVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 2004703 | 22/12/2015 | 9044.44 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7259/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 PASSAGEIROS FAZENDO O ITINERÁRIO SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO E CARRASCO NO TURNO DA MANHÃ E INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004704 | 22/12/2015 | 7571.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 THINNER, 40M³ AREIA LAVADA, 21M³ AREIA LAVADA GROSSA, 09 ESMALTE STAND LATA 0,9L, 34M³ PEDRA CALCARIA, 68 SC CIMENTO 50KG E 15 SUPERCAL PC 10 KG, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA ALEIXO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 2004705 | 22/12/2015 | 9500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 UND ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 2004707 | 22/12/2015 | 17975.38 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE PAPEL SEDA, 10 GRAMPEADORES MÉDIOS, 20 FITAS ADESIVAS, 20 CALCULADORAS PEQUENAS, 24 LIVROS DE ATA COM 200 FLS, 80 FIAS CREPE, 10 CX DE PAPEL FILIPINHO, 50 PASTAS DE PAPELÃO COM A ABA E ELÁSTICO E OUTROS MATERIAIS COM DESTINO A TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004714 | 28/12/2015 | 1320.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 28/12/2015 | 270.00 | 00005748485419 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 09 VENTILADORES, SENDO UM 01 PERTENCENTE A ESCOLA JOAQUIM A. FILHO, 01 DA ESCOLA JOAQUIM A. BRITO, 04 DA ESCOLA DE BARRA DE ANTAS, 02 DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE E 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 28/12/2015 | 335.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 28/12/2015 | 100.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE 01 BEBEDOURO PERTENCENTE A ESCOLA 21 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 28/12/2015 | 300.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE 01 FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 28/12/2015 | 200.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO MOTOR E TROCA DO CONDENSADOR DE 01 BEBEDOURO PERTENCENTE A ESCOLA MARIA BERNADETE MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 28/12/2015 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AOESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2004710 | 28/12/2015 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 2004712 | 28/12/2015 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 2004713 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 2004717 | 28/12/2015 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 28/12/2015 | 245.41 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PASTILHAS SANITARIAS 40G, 01 BRILHOTEX 490ML, 04 PAPEL HIGIENICO PCT C/4, 01 DETERGENTE 500ML, 20 CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 18 AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004711 | 28/12/2015 | 1802.90 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 JOELHOS 25 MM, 100 TORNEIRAS LAVAT. BCA, 20 TE 32MM SOLDÁVEL, 20 LUVAS 20MM SOLDÁVEL, 08 TES 25 MM SOLDÁVEL E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 2004715 | 28/12/2015 | 218587.45 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 30, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 4° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2004720 | 28/12/2015 | 3592.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UND LAMPADA VAPOR SODIO 70W, 50 UND LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W E 30 UND REATOR VAPOR MERCURIO 125W DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2004722 | 28/12/2015 | 3670.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND REATOR MERCURIO 400W, 30 UND REATOR SODIO/MET 70W, 20 UND MERCURIO 80W, 30 UND PARAFUSO MAQ 1/2X10, 25 SOQUETES DE PORCELANA E27 E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004726 | 28/12/2015 | 3556.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 CIMENTO 50KG, 24 M³ AREIA LAVADA GROSSA, 2.000 UND TIJOLOS CERAMICOS 8 FUROS E 30 SUPERCAL 10KG DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 2004731 | 28/12/2015 | 3000.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 28/12/2015 | 1274.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DE 18, 23 E 24/12/15, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE CONES PARA ISOLAMENTO DE EVENTOS SOLICITADOS DE PELAS ENTIDADES OU POPULARES JUNTO A ESSE ÓRGÃO DE TRÂNSITO, LAVAGEM SEMANAL DE TODOS OS CONES DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 2004709 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 2004718 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 2004725 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 29/12/2015 | 1000.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015 PUBLICADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004733 | 29/12/2015 | 31717.80 | 04420916000828 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 KG EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RM - 1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM A COLOCAÇÃO DO PRODUTO NA CIDADE DE SAPÉ - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00112016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 2004737 | 29/12/2015 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 2004732 | 29/12/2015 | 10630.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SC DE CIMENTO 50 KG, 10 UND THINNER ACABAMENTO 0,9LT, 12 M³ AREIA LAVADA, 20 LATAS DE ESMALTE STAND 0,9 LT, 12 M³ DE AREIA LAVADA GROSSA, 10.000 MIL TIJOLOS 8 FUROS E 30 PC DE SUPERCAL 10 KG, MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MELHORIAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004735 | 29/12/2015 | 4203.02 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 564,134 LT DE GASOLINA COMUM E 749,044 LT DE ÓLEO DIESELB S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFX0730-PB, OFY9928, NPT1073-PB, KIM5946-PB, GFV0040-PB E MON5280-PB, VEÍCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004736 | 29/12/2015 | 42009.42 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13612,51 LT DE ÓLEO DIESEL B S500 E 694,359 LT DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOU2903, NQD2726, OFD0395, OFD3435,MOM6754, MNG9186, MNG9196, MMO8487, OFX0899 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2004738 | 29/12/2015 | 5508.80 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE TRELICA TG8L 6,0MT, 03 FITAS ISOLATES 10M PR, 01 TUBO ELETROTUBO3/4 ROSCADO, 01 CAIXA DE LUZ TRIFÁSICA, 01 HASTE DE ATERRAMENTO1/2X2 40M E OUTROS MATERIAS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MELHORIAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004747 | 30/12/2015 | 3600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)UNO WAY COMPLETO DE PLACA OFX-0730 E 01 (UM) GOL OFY-9928 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 2004771 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO SALES, 160 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004774 | 30/12/2015 | 790.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 30/12/2015 | 129996.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 270 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 30/12/2015 | 35880.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 218 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 30/12/2015 | 18765.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 17 SERVIDORES EFETIVOS À DISP. E DE 60 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 30/12/2015 | 776387.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 30/12/2015 | 205264.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 30/12/2015 | 27338.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 30/12/2015 | 14832.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 30/12/2015 | 5305.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PROFS. EMERGENCIAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 30/12/2015 | 141438.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 30/12/2015 | 146778.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 30/12/2015 | 26707.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 30/12/2015 | 18057.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 30/12/2015 | 9848.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 30/12/2015 | 89949.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 30/12/2015 | 4728.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 30/12/2015 | 1215.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 30/12/2015 | 17537.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 30/12/2015 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 30/12/2015 | 184.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 30/12/2015 | 861.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 574 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/12/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 30/12/2015 | 526.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 351 SERVIDORES CONTRATADOS, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/12/2015, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 2004856 | 30/12/2015 | 212771.04 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00122016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 2004857 | 30/12/2015 | 192289.82 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00102016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 30/12/2015 | 54.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15020-7/MDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 30/12/2015 | 102.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 30/12/2015 | 3250.00 | 07692545000155 | ZEDEQUIAS ANDRADE DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES TURBO DE PAREDE1/8 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004739 | 30/12/2015 | 1231.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 345,898 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE OEV 2372/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004740 | 30/12/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004742 | 30/12/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2004743 | 30/12/2015 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004745 | 30/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA OEV-2372, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 30/12/2015 | 451.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/15 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/15), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/12/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 30/12/2015 | 1403.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/15 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/15), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/12/15, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 30/12/2015 | 4568.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/15), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/12/2015, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 30/12/2015 | 7653.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/12/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 30/12/2015 | 5.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/12/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 30/12/2015 | 17.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA FEX - AUX. FINANC. P/FOM. EXP., DO DIA 30/12/15, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 30/12/2015 | 2057.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 30/12/2015 | 812.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP (4ª PARCELA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/15, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 30/12/2015 | 39125.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 30/12/2015 | 7102.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 30/12/2015 | 8023.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 30/12/2015 | 37.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.258--8/FOPAG TEMP, NO DIA 30/12/15, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 30/12/2015 | 245.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 30/12/2015 | 259.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 18/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 30/12/2015 | 289.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO AO ALVARÁ JUDICIAL 2ª VARA, DEBITADO NA CONTA 18466-7/IPTU NO DIA 04/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 30/12/2015 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADAÇAO, NO DIA 30/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004753 | 30/12/2015 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004759 | 30/12/2015 | 2804.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 738,702 LITROS DE GASOLINA COMUM E 59,53 LTS ETANOL HIDRATADO COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E A PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2004768 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004769 | 30/12/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004773 | 30/12/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 2004776 | 30/12/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 30/12/2015 | 30341.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,95%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 156 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 30/12/2015 | 13525.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 30/12/2015 | 25231.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 30/12/2015 | 9796.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 30/12/2015 | 128701.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 30/12/2015 | 44388.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 30/12/2015 | 3772.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E REC HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 30/12/2015 | 2249.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004744 | 30/12/2015 | 6321.43 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2157,484 LTS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS A MÁQUINA MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E A CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONVÊNIO N° 009/2015 FIRMADO COM DER, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004751 | 30/12/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004755 | 30/12/2015 | 1678.71 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 LTS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS A F-4000 KIM 9954, 37 LTS ETANOL E 235,233 LTS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGE3960 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004756 | 30/12/2015 | 1228.46 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 419,269 LTS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR 4X2 DE PNEUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004757 | 30/12/2015 | 1465.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 LTS OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA QUE EXECUTA SERVIÇOS JUNTO AO LIXÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 30/12/2015 | 512.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 16 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 09 NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 02 NA RUA PE ZÉ FERINO MARIA, 03 EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DE NOVA BRASÍLIA E 02EM FRENTE AO PATIL DA FEIRA DE NOVA BRASILIA, NO PERÍODO DE 21 A 29/12/2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 2004765 | 30/12/2015 | 5800.00 | 22422821000159 | FLORA SANTANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM ORNAMENTAL DE ÁRVORES EM DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO, ASFALTO, DRENAGEM E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 2004775 | 30/12/2015 | 4166.70 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA 02/2015, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS NA RUA 7 DE SETEMBRO, CIDADE DE SAPÉ, NO PERIODO DE 27/11/2015 A 30/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00092015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 30/12/2015 | 58438.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 30/12/2015 | 8470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 30/12/2015 | 14784.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 30/12/2015 | 2660.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 30/12/2015 | 747.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 30/12/2015 | 3156.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 30/12/2015 | 12181.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 30/12/2015 | 15203.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. SEC MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 2004847 | 30/12/2015 | 9425.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 650 M² DE GRAMA ESMERALDA INSTALADA DESTINADO A URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 30/12/2015 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 30/12/2015 | 3933.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 30/12/2015 | 223.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO | MANTER ATIVIDADES DO PROMORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 30/12/2015 | 416.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17946-9/PRODEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004746 | 30/12/2015 | 3793.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 194,117 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY9668 E 1058,955 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004754 | 30/12/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA: OFY-9668, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 2004770 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 30/12/2015 | 19886.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 30/12/2015 | 13641.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 30/12/2015 | 5915.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 30/12/2015 | 54.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 30/12/2015 | 193.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004750 | 30/12/2015 | 945.66 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 265,634 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004752 | 30/12/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012014 | 2004760 | 30/12/2015 | 7200.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012014 | 2004762 | 30/12/2015 | 3724.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA E CONFECÇÃO DE CONVITES E CERTIFICADOS PARA O EVENTO DO PRONATEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2004763 | 30/12/2015 | 250.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012014 | 2004764 | 30/12/2015 | 772.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM CRIAÇÃO DE LAYOUT DE CAMISAS PARA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012014 | 2004766 | 30/12/2015 | 3718.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADEE PROPAGANDA COM CRIAÇÃO DE ROTEIRO, PRODUÇÃO VT E BANNER FULL PARA A FESTIVIDADES SAPÉ 90 ANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 30/12/2015 | 2327.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 30/12/2015 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 30/12/2015 | 4125.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004741 | 30/12/2015 | 1354.39 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 380,446 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ1478 E DA MOTO NPV 1409, A DISPOSIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004749 | 30/12/2015 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 E 01 MOTO NXR 150CC DE PLACA NPY 1409 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 30/12/2015 | 17070.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 30/12/2015 | 856.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 30/12/2015 | 7020.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 30/12/2015 | 3244.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 30/12/2015 | 222.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 2004748 | 30/12/2015 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004761 | 30/12/2015 | 1343.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 439,052 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2004767 | 30/12/2015 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, SALAS N° 203 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004772 | 30/12/2015 | 395.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 30/12/2015 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 30/12/2015 | 2334.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 30/12/2015 | 1127.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 30/12/2015 | 5326.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 30/12/2015 | 10400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 30/12/2015 | 788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 30/12/2015 | 7288.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024