| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO FEITICO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 1573.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2015 | 5775.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2015 | 2250.00 | 19560771000161 | HOSP SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2015 | 3416.00 | 07453609000165 | VANDERLEY DIAS DA COSTA - NÚBIA MOVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2015 | 1629.00 | 07453609000165 | VANDERLEY DIAS DA COSTA - NÚBIA MOVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/01/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/01/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 59.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TITULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 500.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 3453.80 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 550.00 | 00002260705499 | JAILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 4500.00 | 15094466000170 | JULIANE SANTOS DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2015 | 900.00 | 00006476545477 | JOSECLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/01/2015 | 1240.00 | 14633901000125 | DAMIÃO ANTONIO LUDUGÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 1500.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 1815.00 | 00002868076459 | DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 1720.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONCERTO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 1500.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/01/2015 | 1100.00 | 00002038715459 | GENILSON GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/01/2015 | 1100.00 | 00049668749472 | LEOMARQUES CORDEIRO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO TORNEIRO MECANICO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2015 | 300.00 | 00003795795451 | ARLINDO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2015 | 50.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2015 | 200.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2015 | 50.00 | 00007197695406 | MARIA DE LOURDES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2015 | 200.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2015 | 200.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER A ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/01/2015 | 4300.00 | 13227047000134 | JOÃO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/01/2015 | 2800.00 | 00004199559418 | FRANCINALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/01/2015 | 1384.04 | 00004199559418 | FRANCINALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 1183.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: OFE608 DE USO EXCLUSIVO DO TRANOSTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: OFE6388 DE USO EXCLUSIVO DO TRANOSTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 636.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: NPX3271 DE USO EXCLUSIVO DO TRANOSTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: OGE5320 DE USO EXCLUSIVO DO TRANOSTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: OFD9379 DE USO EXCLUSIVO DO TRANOSTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE USO EXCLUSIVO DO TRANOSTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE USO EXCLUSIVO DO TRANOSTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/01/2015 | 2800.00 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SOM, PARA FESTIVIDADE COMEMORATIVA ALUSIVA AS MÃES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2015 | 700.00 | 00053957040434 | MANOEL CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2015 | 3396.80 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2015 | 2500.20 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2015 | 299.80 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2015 | 6820.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDIÇOS LABORATORIAS E REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2015 | 1350.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2015 | 1060.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2015 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2015 | 200.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/01/2015 | 5700.00 | 00004714070460 | GUTEMBERG SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM GERAL A COMUNIDADE ATRAVES DE CARRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2015 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2015 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE N° 0001 E 0002/2015, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2015 | 1200.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/01/2015 | 724.00 | 00003147086429 | ROBEIRO VIEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINEIRO DE ARTES MACIAIS, CARATÊ E CAPOEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2015 | 50.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2015 | 50.00 | 00003249245429 | JOSE DE ARIMATEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/01/2015 | 100.00 | 00006773147441 | HELENO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/01/2015 | 100.00 | 00003382465418 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/01/2015 | 200.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/01/2015 | 724.00 | 00009613253483 | GILBERLANIA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/01/2015 | 742.00 | 00009613253483 | GILBERLANIA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SUBISTITUIÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDOR EM ESTAGIO DE FERIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/01/2015 | 642.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/01/2015 | 193.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, DEMAIS SECRETAIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 288.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE N° 0001 E 0002/2015, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 2850.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/01/2015 | 451.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/01/2015 | 1110.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2015 | 47290.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/01/2015 | 3281.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/01/2015 | 2389.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2015 | 1650.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 2130.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 1400.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2015 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/01/2015 | 888.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/01/2015 | 477.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/01/2015 | 1027.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/01/2015 | 1582.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/01/2015 | 67378.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/01/2015 | 4676.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/01/2015 | 3403.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/01/2015 | 3750.00 | 17836155000165 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/01/2015 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2015 | 4222.00 | 20147016000139 | ALINE MEDEIROS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2015 | 724.00 | 00007618245452 | ACIANDRA TOMAZ DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS EM SUBISTITUIÇÃO A SERVIDORA DE LICENÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 0.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2015 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00053957040434 | MANOEL CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/01/2015 | 400.00 | 00064244830472 | ARNALDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00002650722479 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMETO DA SEC. ASS. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2015 | 100.00 | 00005802438428 | EDINALDVA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2015 | 100.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2015 | 100.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2015 | 1300.00 | 00023799633472 | JOSE XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/01/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/01/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/01/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/01/2015 | 1200.00 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM FESTIVIDADE ALUSIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/01/2015 | 550.00 | 00004320904443 | MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2015 | 1880.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/01/2015 | 500.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIFICIL ACESSO, MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/01/2015 | 2000.00 | 00037303947892 | RIVANIA LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A TRANPORTE DE PASSAGEIROS A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/01/2015 | 1600.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS JUNTO A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2015 | 200.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2015 | 3200.00 | 00003592869418 | JOSINEIDE ALCANTARA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2015 | 1200.00 | 00008196326432 | FABRICIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2015 | 610.00 | 00006697665858 | JOSINALDO JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PINTURA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2015 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2015 | 747.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2015 | 1448.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2015 | 7945.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2015 | 481.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2015 | 1668.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2015 | 1668.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2015 | 234.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2015 | 724.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2015 | 3310.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000189 | 20/01/2015 | 15919.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000190 | 20/01/2015 | 9881.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2015 | 2800.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2015 | 778.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2015 | 5529.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2015 | 1594.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2015 | 5529.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2015 | 2624.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2015 | 1100.00 | 00002482621496 | REJANE MARIA ARCENIO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2015 | 1119.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2015 | 3880.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2015 | 546.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2015 | 3880.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2015 | 1986.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE, ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2015 | 2205.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2015 | 150.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2015 | 100.00 | 00028089920845 | DENILSON GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2015 | 50.00 | 00009103189481 | MARIA VITORIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2015 | 200.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000278 | 21/01/2015 | 8586.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2015 | 1280.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2015 | 1800.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2015 | 223.50 | 13424129000179 | JOSE DE ARIMATEIA MAURICIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2015 | 588.08 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2015 | 300.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇAO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2015 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2015 | 6.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2015 | 1200.00 | 00045296804449 | RIVONALDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2015 | 300.00 | 00004086444437 | ERIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2015 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2015 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOME E TÓRAX, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2015 | 130.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2015 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLÓGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2015 | 61.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2015 | 95.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2015 | 1.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2015 | 696.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2015 | 600.00 | 00002868456448 | EDIVAL DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PINTURA E FAIXA DE SEGURANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2015 | 2764.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2015 | 1152.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2015 | 691.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2015 | 3470.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2015 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2015 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2015 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2015 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2015 | 26.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2015 | 25.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2015 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2015 | 29.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2015 | 25.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2015 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2015 | 1500.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2015 | 1700.00 | 00005598272458 | JAMAILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2015 | 900.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2015 | 1600.00 | 00003592869418 | JOSINEIDE ALCANTARA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2015 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2015 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2015 | 300.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO VW AMAROK CD 4X4 LOTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2015 | 160.00 | 00002660657408 | EDILSON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS MUNCIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2015 | 400.00 | 00022045721876 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2015 | 600.00 | 00062313347168 | MARIA ROSENI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2015 | 950.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2015 | 570.00 | 00010733857442 | PAULINO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA CENTRAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2015 | 1575.00 | 00004086444437 | ERIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2015 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2015 | 200.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2015 | 100.00 | 00008074897435 | MARIA REGINA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2015 | 50.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2015 | 100.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2015 | 100.00 | 00003485273490 | TEREZINHA ROSA DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2015 | 50.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2015 | 300.00 | 00008397595414 | ADRIANO MARIANO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2015 | 300.00 | 00006626013432 | MARINALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2015 | 150.00 | 00028089920845 | DENILSON GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2015 | 200.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2015 | 150.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2015 | 200.00 | 00004934027483 | MARIA LUCIA PEREIRA MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2015 | 7950.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES COMO FOGOS DE ARTIFICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2015 | 4000.00 | 14991862000138 | MONALIZA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NA QUANT. DE 10 PONTOS DE ACESSO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2015 | 97.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2015 | 2300.00 | 13227047000134 | JOÃO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000193 | 29/01/2015 | 4155.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2015 | 1615.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JANEIRO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2015 | 6095.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000273 | 30/01/2015 | 20000.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 1678.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000312 | 30/01/2015 | 18053.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2015 | 15828.53 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2015 | 207857.97 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JANEIRO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2015 | 1776.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2015 | 47810.23 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2015 | 17525.23 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2015 | 19675.99 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JANEIRO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2015 | 35004.15 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JANEIRO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2015 | 2926.95 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JANEIRO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2015 | 7694.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JANEIRO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2015 | 5965.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 506.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2015 | 3664.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2015 | 1773.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2015 | 2174.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 6543.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 1400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000119 | 30/01/2015 | 1600.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2015 | 2130.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2015 | 2850.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO LABORATORIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PROFISSIONAIS DA SAÚDE/UBS, PRA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 1177.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 3600.00 | 00004447194406 | RENATA FRANCA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2015 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA NASF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00004440179410 | FRANCISCO MONTEIRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2015 | 4000.00 | 17148938000156 | ROMERO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO LOTADO JUNTO AO FUNDO M. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2015 | 500.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2015 | 3000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. REF, MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2015 | 3000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. REF, MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2015 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA ECF/CCF/EXCLUSÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2015 | 400.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2015 | 57974.75 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 15845.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JANEIRO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2015 | 37284.10 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JANEIRO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2015 | 1191.67 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JANEIRO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 13558.10 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JANEIRO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 37328.11 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JANEIRO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 2433.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS JANEIRO/2015.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 16058.66 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JANEIRO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 4287.34 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 55-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSIONADO-SAMU JANEIRO/2015.FOLHA - 55-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSIONADO-SAMU JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 4891.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JANEIRO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2015 | 1500.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO JANEIRO/2015.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2015 | 9646.08 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 JANEIRO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2015 | 47284.29 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JANEIRO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2015 | 6379.44 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JANEIRO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2015 | 1541.48 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JANEIRO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2015 | 13831.67 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP JANEIRO/2015.FOLHA - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2015 | 3293.33 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JANEIRO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2015 | 3349.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JANEIRO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2015 | 3899.50 | 09159831000185 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS S.V.SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO SINDICATOS DOS TRAB. RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2015 | 3152.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR JANEIRO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2015 | 4265.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2015 | 6095.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JANEIRO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS LATERAIS DE DIVERSAS RUAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2015 | 31665.86 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JANEIRO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JANEIRO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2015 | 350.00 | 15511197000109 | NOTICIADAPARAIBA- GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE UTILIDADE PUBLICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2015 | 350.00 | 15511197000109 | NOTICIADAPARAIBA- GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE UTILIDADE PUBLICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2015 | 51.10 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇO DE INTERNET. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2015 | 52.65 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇO DE INTERNET. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 2000.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DETERMINADP AOS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2015 | 585.39 | 00009372359467 | ANA ANGELICA GOMES DE LIMA E FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2015 | 4810.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE MATERIAS PARA CADASTRO E MATRICULA, E HISTÓRICO DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2015 | 731.73 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2015 | 3180.00 | 35574243000118 | AIRTEC COMERCIAL DE AQUIP. PARA MINER. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM MOTOR COMPLETO, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000348 | 02/02/2015 | 18599.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2015 | 5319.00 | 20147016000139 | ALINE MEDEIROS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000395 | 02/02/2015 | 25044.58 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000396 | 02/02/2015 | 28274.39 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2015 | 3745.00 | 13424129000179 | JOSE DE ARIMATEIA MAURICIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2015 | 2750.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2015 | 2750.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2015 | 3980.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, REF. 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000477 | 02/02/2015 | 6479.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000478 | 02/02/2015 | 23499.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2015 | 22056.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA HOSPITALAR DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARTICULAR. CONFORME. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA TRANSPORTANDO OS MÉDICOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AÇUDINHO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2015 | 1304.97 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2015 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE MAMOGRAFIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. NA PACIENTE MARIA DA GUIA CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2015 | 51.10 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2015 | 52.65 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2015 | 180.00 | 03817652000101 | COP -CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTO OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM LAURITA ROSA DE FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2015 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO EM MARIA DA GUIA CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2015 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA NO PACIENTE JANDIR TEODOSIO PESSOA COM O MÉDICO EVANDRO SABINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2015 | 10000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNCIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2015 | 1000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2015 | 1600.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2015 | 7800.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM APLICAÇÃO DE MOSAICO ARTISTICO COM CERÂMICA NA CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2015 | 400.00 | 00006697665858 | JOSINALDO JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE ORGÃOS PÚBLICOS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2015 | 13027.00 | 70097282000172 | R.P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAR/ CONCERTAR/ REPARAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2015 | 17257.80 | 70097282000172 | R.P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERVAÇÃO/REPAROS/ CONCERTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 1374.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM UM FUNERAL COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000502 | 03/02/2015 | 19796.90 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2015 | 2450.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2015 | 6160.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E TRANSPORTE DE DEJETOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. CONFORME DOC. EM ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2015 | 400.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE FISIOTERAPIA DO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000476 | 03/02/2015 | 22186.27 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000606 | 03/02/2015 | 20506.37 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000397 | 03/02/2015 | 19796.90 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/02/2015 | 16.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/02/2015 | 5078.77 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MINISTERIO DE ORIGEM REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE CR 025 7883-05/2008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2015 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2015 | 3085.00 | 70097282000172 | R.P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A REPARAÇÃO/ CONSERVAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2015 | 3085.00 | 70097282000172 | R.P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO/ REPAROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2015 | 5940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA NPX 3271, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00025240984867 | SEBASTIÃO CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CAIANA P/ ALAGAMAR, REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2015 | 330.00 | 00002868076459 | DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REF. JANIERO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2015 | 1300.00 | 00003808319453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA PRODUÇÃO DE ÁRVORES NATIVAS DA REGIÃO, REF. JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2015 | 3150.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA A ZONA RURAL DE SÃO VICENTE DO SÉRIDO, REF. JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2015 | 900.00 | 00002038715459 | GENILSON GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PATROL NO MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2015 | 1500.00 | 00002650722479 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2015 | 500.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A SEC. DE TRANSPORTES, PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2015 | 1300.00 | 00010739210424 | ARISTIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE BORRACHEIRO/ BORRACHARIA, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/02/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2015 | 2160.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TÓRAX, ANGIOMOTOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADAS EM JOSÉ EUGENIO FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2015 | 400.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADA NA AV. SENADOR RUI CARNEIRO, S/N PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DAS VIGILANCIAS, REF. DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2015 | 1800.00 | 00000863767486 | VIVIANE MORAIS CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (PLANTÃO)NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2015 | 299.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSO E DILIGENCIAS JUDICIAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2015 | 800.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, TIPO GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/02/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2015 | 480.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PORTAIS DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2015 | 724.00 | 00004930268435 | DINALVA LUCIANO DE LIMA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2015 | 724.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RE. A JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2015 | 900.00 | 00006476545477 | JOSECLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , REF. MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2015 | 900.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2015 | 480.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PIBLICAÇÃO DE AVISOS DE PORTAIS DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2015 | 1160.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, TIPO GLP 13 KG DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2015 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO FUNDO MUNINICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2015 | 2400.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DE SÃO PEDRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00045296804449 | RIVONALDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2015 | 1850.00 | 00008883196490 | ROBSON XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA CAMINHÃO PIPA MÊS DE FEVEREIRO 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2015 | 8000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS LABORATORIAIS, COM INCLUSÃO DE REAGENTES, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/02/2015 | 8000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS LABORATORIAIS, COM INCLUSÃO DE REAGENTES, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2015 | 200.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2015 | 300.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2015 | 100.00 | 00004749493465 | FRANCISCA ABDRE COSTA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2015 | 100.00 | 00003592059416 | EMANUEL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2015 | 300.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00045296804449 | RIVONALDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ASS. SOCIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2015 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, 186. CONFORME NÚCLEO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO DO NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2015 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, EM PACIENTE: ENZO HENRIQUE VIRGINIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2015 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA GILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2015 | 6276.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2015 | 16.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2015 | 249.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2015 | 642.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2015 | 350.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2015 | 759.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2015 | 1027.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2015 | 982.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2015 | 350.00 | 15511197000109 | NOTICIADAPARAIBA- GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE UTILIDADE PUBLICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2015 | 3403.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2015 | 3257.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2015 | 91406.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2015 | 10707.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2015 | 455.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/CONCERTOS E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2015 | 500.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA AONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE XV REF. AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2015 | 2389.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2015 | 2285.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2015 | 64154.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2015 | 7515.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO SERVIÇO COM VIAGENS COM PACIENTES QUE SE DESLOCARAM DE SÃO VICENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2015 | 150.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADO EM LAÉZIO MATHEUS ALCANTARA COSTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2015 | 150.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM LAÉZIO MATHEUS ALCANTARA COSTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2015 | 150.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA REALIZADO NESTE SERVIÇO POR GABRIEL ANDRE LIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2015 | 1200.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2015 | 2500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000647 | 11/02/2015 | 21684.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000648 | 11/02/2015 | 22907.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000649 | 11/02/2015 | 12406.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2015 | 1000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2015 | 3850.00 | 13424129000179 | JOSE DE ARIMATEIA MAURICIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2015 | 1400.00 | 14633901000125 | DAMIÃO ANTONIO LUDUGÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000447 | 11/02/2015 | 3301.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2015 | 500.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2015 | 500.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2015 | 300.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2015 | 140.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00000221018530 | ROGERIO LIMA DOS SANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2015 | 2800.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2015 | 300.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003485273490 | TEREZINHA ROSA DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2015 | 200.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2015 | 300.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2015 | 990.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PREFEITURA, REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2015 | 1300.00 | 00023799633472 | JOSE XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO PARA RURAIS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, DE INFRA ESTRUTURA, AS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO VICENTE, REF. JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEÍCULO SIENA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2015 | 2400.00 | 00003196187497 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2015 | 1700.00 | 00005598272458 | JAMAILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOSNA VIAGEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2015 | 1700.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00004598845490 | MAGIDIEL XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2015 | 2500.00 | 00002262777470 | MARIA JOSE C MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2015 | 4300.00 | 00018544881807 | FLAVIO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOSCOM VIAGENS PARA RECIFE E JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00008196326432 | FABRICIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2015 | 560.00 | 00002650667435 | MARCIO JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2015 | 5000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA (LIMP. E DESENT. SANTANA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS EM FOSSAS SÉPTICAS EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2015 | 950.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2015 | 60012.45 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N° 039/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2015 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2015 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AÇUDINHO, REFERENTE A DEZEMBRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2015 | 724.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2015 | 54.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2015 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA E HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DE INTERNET, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2015 | 724.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2015 | 650.00 | 00001855226456 | INACIO FRANCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL PRA ZONA URBANA MÊS DE NOVEMBRO E JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2015 | 400.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MASSAS E LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2015 | 18322.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2015 | 1505.00 | 20147016000139 | ALINE MEDEIROS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS, PARA PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2015 | 1100.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2015 | 7770.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARE UNIVERSITÁRIA, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2015 | 2000.00 | 13227047000134 | JOÃO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2015 | 1400.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DA UNIDADE NASF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2015 | 94.22 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2015 | 148.63 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONIA , DA OI. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2015 | 1800.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM ORNAMENTAÇÃO DE PALCO PARA DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SÃO VICENTE DO SERIDÓ, COMO SEGUE ABAIXO: IX SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2015 | 180.00 | 03817652000101 | COP -CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM LAURITA ROSA DE FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) REALIZADO NO SR. JOSÉ PEREIRA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SENDO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE JUNTO AO PSF DE SANTA MARIA, MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000603 | 13/02/2015 | 3825.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2015 | 1960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CARTUCHOS E TONERS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000605 | 13/02/2015 | 1720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA SEX. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2015 | 1950.00 | 17836155000165 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2015 | 2000.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIO DE FINANÇAS NO PERIODO DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2015 | 835.00 | 00053957040434 | MANOEL CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2015 | 60000.00 | 00001594474451 | THIAGO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FAIXA DE TERRA NA ZONA URBANA MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 15.000M QUADRADOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UND. ESCOLAR., CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2015 | 1600.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2015 | 1880.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMP. DO EMP. 22) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2015 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA R. RÔMULO NÓBREGA, N° 201, CENTRO, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, DESTINADO A MORADIDA DA MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2015 | 6180.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REALIZADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2015 | 2241.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2015 | 1600.00 | 00044773498404 | MARIA DO SOCORRO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2015 | 27.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2015 | 3495.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA- DEMAIS SECRETÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2015 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2015 | 911.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2015 | 450.00 | 00003068255465 | MARIA LEUZENI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2015 | 1600.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00045296804449 | RIVONALDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2015 | 1760.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2015 | 500.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CRAS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL DE SALÃO, VOLLEY, CONFORME DOC. EM ANEXO. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2015 | 600.00 | 00009714713471 | VERISKELY FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2015 | 150.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, VALOR DE 2500,00. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2015 | 400.00 | 00006872936428 | MARIA JACILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINÁCIO, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2015 | 1128.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2015 | 3893.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2015 | 485.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2015 | 600.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2015 | 1673.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2015 | 0.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2015 | 3397.48 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2015 | 1650.00 | 00005634413486 | LAUDIJANE ALCÂNTARA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A 18 ° PARCELA DOS 50% DA MENSALIDADE DO CURSO LIVRE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PEDAGOGICA NO POLO: SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2015 | 520.00 | 00002528426429 | AILDA COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2015 | 1607.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2015 | 5547.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2015 | 1350.00 | 00009877080400 | RUBIA RAFAELE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A 3° PARCELA DOS 50% DA MENSALIDADE DO CURSO LIVRE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PEDAGOGICA NO POLO: SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2015 | 1039.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2015 | 3145.00 | 00003574606427 | JOAO BATISTA RAMOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2015 | 200.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA COM DR. ELIANE LUIZ DE AQUINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2015 | 1500.00 | 00004440179410 | FRANCISCO MONTEIRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTES A VIAGENS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ A RECIFE, COM PACIENTES. REF. JANEIRO 2014.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2015 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2015 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 100-20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2015 | 500.00 | 00002528426429 | AILDA COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2015 | 6997.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AJUSTES E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0000621 | 23/02/2015 | 35000.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2015 | 200.00 | 00022045721876 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SERVENTE NA RECONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DE SERIDÓ, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2015 | 700.00 | 00003612242490 | IDACI ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA A PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2015 | 196.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006036395426 | BELMIRA ANGELA DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2015 | 100.00 | 00032196460850 | JOSEFA GOMES LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2015 | 80.00 | 00004772801456 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2015 | 100.00 | 00007591002414 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2015 | 150.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2015 | 50.00 | 00050716042487 | JOSE XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2015 | 50.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2015 | 1600.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2015 | 500.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2015 | 1124.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2015 | 3285.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2015 | 3285.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2015 | 2699.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2015 | 7886.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2015 | 7886.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2015 | 674.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2015 | 1971.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2015 | 1971.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2015 | 500.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2015 | 270.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE Á CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2015 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2015 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2015 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2015 | 800.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2015 | 100.00 | 00008799900408 | IRINEU BARBOSA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA PREF. MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2015 | 1036.00 | 00006524369432 | JOSE ILSON ONOFRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2015 | 1170.78 | 00006115656419 | MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR, TIRANDO LICENÇA DO PROFESSOR SEBASTIÃO ANANIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2015 | 88.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2015 | 180.00 | 03817652000101 | COP -CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM LAURITA ROSA DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2015 | 6000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2015 | 857.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2015 | 6543.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA TRANSPORTANDO OS MÉDICOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 53719.15 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 16531.46 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO FEVEREIRO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 29848.10 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 4323.55 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO FEVEREIRO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 13321.50 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA FEVEREIRO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 38990.49 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF FEVEREIRO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 3109.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 41-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO AVS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 14551.07 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU FEVEREIRO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 3455.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 55-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSIONADO-SAMU FEVEREIRO/2015.FOLHA - 55-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSIONADO-SAMU FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 5145.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO FEVEREIRO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 1500.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO FEVEREIRO/2015.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 21246.44 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 FEVEREIRO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 51537.19 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF FEVEREIRO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 5836.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP FEVEREIRO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 11246.44 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP FEVEREIRO/2015.FOLHA - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 2550.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU FEVEREIRO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 3649.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO FEVEREIRO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2015 | 368.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 5965.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2015 | 4609.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2015 | 2758.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2015 | 2174.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2015 | 2836.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2015 | 160865.73 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% FEVEREIRO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 988.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 58241.15 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 20868.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 17304.66 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% FEVEREIRO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 32452.52 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO FEVEREIRO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 4057.83 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO FEVEREIRO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 6914.89 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% FEVEREIRO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2015 | 2128.07 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV FEVEREIRO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2015 | 6095.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2015 | 1222.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE FEVEREIRO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 33524.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2015 | 60012.45 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCEL DO CONTRATO DE COLETA DE LIXO URBANO, REL. A AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR FEVEREIRO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2015 | 5433.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 8498.46 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2015 | 3850.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2015 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO, AV. SENADOR RUI CARNEIRO 186, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES P/FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO, FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2015 | 650.00 | 13727469000179 | CAC- CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MÉDICO DE COLONOSCOPIA REALIZADA PELO DR. FIAN ALMEIDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015, PACIENTE SR. MANOEL MAURICIO DE A. FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO JOSÉ DE FARIAS . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000797 | 02/03/2015 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP E ENTRE OUTROS TORNERS, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000798 | 02/03/2015 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TIPO TONERS, CONFORME DOC. EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2015 | 576.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMATUFATURA CARTUCHOS, VARIOS TIPOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000803 | 02/03/2015 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS TIPO TONERS HP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000807 | 02/03/2015 | 697.69 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SHARP-AL -2030 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000808 | 02/03/2015 | 1627.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SHARP-AL -2030 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000809 | 02/03/2015 | 1627.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SHARP-AL -2030 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000810 | 02/03/2015 | 1453.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SHARP-AL -2030 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000713 | 02/03/2015 | 14212.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2015 | 750.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA, REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2015 | 3487.43 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MINISTERIO DE ORIGEM REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE CR 026 5046-37/2008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000801 | 02/03/2015 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2015 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000742 | 02/03/2015 | 18315.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2015 | 600.00 | 00002262777470 | MARIA JOSE C MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JANEIRO 2015.(REEMPENHO DO 556) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000804 | 02/03/2015 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SHARP-AL -2030 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000805 | 02/03/2015 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000806 | 02/03/2015 | 535.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS TORNES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000811 | 02/03/2015 | 2034.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SHARP-AL -2030 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AÇUDINHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000869 | 02/03/2015 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA CARTUCHO HP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000870 | 02/03/2015 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001013 | 02/03/2015 | 1525.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2015 | 830.00 | 00006800697478 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , POR ESTAREM SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2015 | 550.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE SERIDÓ, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2015 | 500.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A SEC. DE TRANSPORTES, PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000989 | 03/03/2015 | 10777.88 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000990 | 03/03/2015 | 23996.64 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2015 | 18360.40 | 70097282000172 | R.P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS/CONSERVAÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2015 | 8000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, COM ADIÇÃO DE REAGENTES, REF. JANEIRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2015 | 800.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. AO ALUGUEL DA CASA DAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPDEMIOLOGICA NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2015 | 3600.00 | 00006354433410 | MARIA JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000839 | 03/03/2015 | 24732.09 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0000840 | 03/03/2015 | 11285.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000841 | 03/03/2015 | 7280.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2015 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2015 | 50.00 | 00005661201435 | GERALDA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2015 | 50.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2015 | 50.00 | 00011180411439 | ERIVANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2015 | 50.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2015 | 50.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2015 | 100.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2015 | 100.00 | 00003249245429 | JOSE DE ARIMATEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2015 | 200.00 | 00003821508485 | VALDEMAR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2015 | 150.00 | 00005298898467 | FRANCISCO NETO MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2015 | 100.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2015 | 100.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2015 | 20.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2015 | 3000.00 | 14991862000138 | MONALIZA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NA QUANT. DE 10 PONTOS DE ACESSO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000993 | 03/03/2015 | 21167.57 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001019 | 03/03/2015 | 10777.88 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001020 | 03/03/2015 | 23996.64 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/03/2015 | 1350.00 | 00002868076459 | DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2015 | 480.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM CONCERTO DE TACÓGRAFO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2015 | 1300.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JANEIRO E FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2015 | 320.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO.(NF N° 1025089). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2015 | 300.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, E O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2015 | 300.00 | 00005996067463 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, E O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2015 | 100.00 | 00032196460850 | JOSEFA GOMES LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, E O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2015 | 300.00 | 00011855419424 | JOSILDA ANDRE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, E O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2015 | 4034.00 | 09159831000185 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS S.V.SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO SINDICATOS DOS TRAB. RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2015 | 7000.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR E EQUIPE MÉDICA PACIENTE: JANAINA CORDEIRO PESSOA, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2015 | 43.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2015 | 1027.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2015 | 527.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2015 | 488.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2015 | 0.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000711 | 10/03/2015 | 7526.99 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTÍCIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2015 | 2389.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2015 | 1225.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2015 | 61302.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2015 | 6158.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2015 | 1136.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2015 | 7650.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITÁRIAS 7/8 EM FERRO E MADF. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2015 | 7650.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITÁRIAS 7/8 EM FERRO E MADF. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000747 | 10/03/2015 | 1.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTÍCIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. (REEMPE. 711). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2015 | 3403.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2015 | 1746.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2015 | 87342.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2015 | 8775.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2015 | 1619.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2015 | 250.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: MARIA PAULINO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. ALUGUEL DE IMÓVEL DE , LOCALIZADO NA R. RÔMULO NÓBREGA, SOLEDADE-PB, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA DAILIANA S. CARBAJAL, E A ALIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2015 | 14400.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2015 | 6000.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI SERIDO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2015 | 60012.45 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N° 039/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2015 | 1728.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM : JOSÉ PEDRO FILHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2015 | 480.00 | 00009926599494 | MIKARLA FABRIELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM SÃO VICENTE E SERIDÓ. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2015 | 200.00 | 00046861181404 | PAUMARISA VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE: ROSA DULCENILDA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2015 | 250.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2015 | 49.80 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2015 | 1201.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PC., A CONSTRUTORA R&R LTDA-EPP CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2015 | 1950.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA E HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DE INTERNET, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000748 | 12/03/2015 | 7526.99 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTÍCIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. (REEMP. 711) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2015 | 173.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA/ OI, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2015 | 250.00 | 08895789000106 | CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURG. VASC. DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2015 | 300.00 | 00051515750400 | IVANA VILLAR GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM PROCEDIMENTO ESTÉTICO DEPILAÇÃO A LASER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2015 | 1500.00 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SELO UNICEF, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2015 | 3500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO S-10 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2015 | 1508.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2015 | 1248.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2015 | 4215.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2015 | 800.00 | 00008937825481 | IZANIA MAYALLA CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000860 | 16/03/2015 | 2499.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2015 | 1600.00 | 00008421512498 | ANGELA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE SERIDÓ, REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2015 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2015 | 350.00 | 00011382139420 | MARIA TERESA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM TESTES ALÉRGICOS, EM PACIENTE: JEFFERSON COSTA BEZERRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2015 | 2019.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2015 | 1842.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2015 | 2373.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2015 | 3070.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2015 | 934.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2015 | 7369.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AÇUDINHO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.(REEMPENHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2015 | 500.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA AONDE FUNCIONA A UNID. BÁSICA DE SAÚDE XV, REF. AO MÊS DE MARÇO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A VIAGENS COM PACIENTE QUE SE DESLOCARAM DE SÃO VICENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICANA UNID. MISTA MARIA AUX. PATRICIO DE GOUVEIA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2015, PLANTÃO DE 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2015 | 270.00 | 09225635000161 | MICRO-GAMES INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 320GB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2015 | 500.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2015 | 50.00 | 00004772801456 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2015 | 100.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2015 | 50.00 | 00001509031464 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2015 | 140.00 | 00007591002414 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2015 | 150.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2015 | 100.00 | 00008074897435 | MARIA REGINA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2015 | 50.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2015 | 80.00 | 00004031966989 | IVANALDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2015 | 100.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2015 | 40.00 | 00003593373416 | MARIA EDITE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2015 | 40.00 | 00004714068482 | GERALDO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2015 | 40.00 | 00004908320403 | GERLANDIA DE FATIMA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2015 | 40.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2015 | 1690.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2015 | 1908.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2015 | 1683.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2015 | 840.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/03/2015 | 1725.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2015 | 788.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME DOC. ANEXO. , REF. MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015 , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2015 | 1687.66 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PELA GOL , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2015 | 1196.06 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2015 | 200.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE UMA USG MORFOLOGICA, EM BENEFICIO DA PACIENTE: MARACELIA LIMA DE ALCANTARA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2015 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2015 | 1.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2015 | 233.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2015 | 114.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2015 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2015 | 51.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2015 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2015 | 129.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2015 | 107.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2015 | 91.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2015 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2015 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2015 | 81.97 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2015 | 81.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA/ OI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2015 | 99.19 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA/OI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2015 | 148.63 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/ TELEFONIA OI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2015 | 3.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA/ EMBRATEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2015 | 24.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA/ EMBRATEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2015 | 87.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA/ OI. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO ALUGUEL DO NASF, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2015 | 99.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TELEMAR SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2015 | 1448.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA MARIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2015 | 1448.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO PSF DE SERIDÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2015 | 800.00 | 00008068840451 | ELIDIENE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: MNP7811 , RENAVAM 954224620 , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2015 | 455.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: MNP7821 , SEGURO OBRIGATÓRIO,ENTRE OUTROS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: MNP7831 , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2015 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME UROGRAFIA EXCRETORA, TELEBRIX, EXAME REALIZADO EM- MARIA JOSE BRITO LEONARDO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2015 | 7000.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET D60 PLACA MMY 0297 PARA TRANSPORTE DA MÁQUINA PERFURATRIZ DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2015 | 1108.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2015 | 900.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2015 | 1053.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2015 | 2529.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/03/2015 | 632.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/03/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTEROSSALPINGOGRAFIA, EXAME REALIZADO EM- MARIA FLÁVIA FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/03/2015 | 400.00 | 03817652000101 | COP -CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICA (ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA)REALIZADO EM VERÔNICA PEREIRA DE JESUS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/03/2015 | 4500.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR E EQUIPE MÉDICA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO, URETEROSCOPIA PACIENTE: SEBASTIANA DE SOUZA LIMA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2015 | 2021.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REALIZADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, EM MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2015 | 950.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2015 | 1200.00 | 00010733857442 | PAULINO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2015 | 700.00 | 00062313347168 | MARIA ROSENI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGUANDO A PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2015 | 2200.00 | 00018544881807 | FLAVIO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA RECIFE / JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2015 | 900.00 | 00006476545477 | JOSECLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2015 | 1200.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2015 | 65.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2015 | 2000.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2015 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE,REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2015 | 1100.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2015 | 5295.00 | 20147016000139 | ALINE MEDEIROS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA 4 PESSOAS , E QUENTINHAS DESTINADO A PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000714 | 25/03/2015 | 4427.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000715 | 25/03/2015 | 3720.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2015 | 1160.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, TIPO GLP 13 KG DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2015 | 2021.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REALIZADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, EM MARÇO DE 2015.(REEMPENHO ) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2015 | 1100.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000991 | 25/03/2015 | 2750.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2014.(REEMP. 592) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2015 | 1680.00 | 14633901000125 | DAMIÃO ANTONIO LUDUGÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2015 | 1850.00 | 00008883196490 | ROBSON XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA CAMINHÃO PIPA MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2015 | 2000.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2015 | 1500.00 | 00004650276446 | MARIVALDA DE CASTRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2015 | 7000.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET D60 PLACA MMY 0297 PARA TRANSPORTE DA MÁQUINA PERFURATRIZ DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2015 | 1500.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE SÃO VICENTE DO SERIDO , REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2015 | 1500.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES COM FUNCIONÁRIOS LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2015 | 700.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE RESTO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001023 | 25/03/2015 | 400.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO.(RESTOS DE 2014) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2015 | 2000.00 | 13227047000134 | JOÃO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TURNO DA MANHÃ DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/03/2015 | 1680.00 | 14633901000125 | DAMIÃO ANTONIO LUDUGÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2015 | 7500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTRAS, REF. MARÇO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2015 | 724.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2015 | 149.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECLHIMENTO DA UNIÃO - GRU- COBRANÇA, REF. VEICULO DE PLACA OFD 9379.- RENAVAM 00411344315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2015 | 724.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2015 | 149.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECLHIMENTO DA UNIÃO - GRU- COBRANÇA, REF. VEICULO DE PLACA OFE 6308.- RENAVAM 00457924829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2015 | 149.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECLHIMENTO DA UNIÃO - GRU- COBRANÇA, REF. VEICULO DE PLACA OFE 6388.- RENAVAM 00457961465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2015 | 149.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECLHIMENTO DA UNIÃO - GRU- COBRANÇA, REF. VEICULO DE PLACA OGE 5320.- RENAVAM 00507595289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2015 | 750.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA (LIMP. E DESENT. SANTANA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE TENDAS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015 , DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2015 | 3000.00 | 00007644202404 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE CAMPINA GRANDE A SÃO VICENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2015 | 1950.35 | 70097282000172 | R.P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS/CONSERVAÇÃO , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2015 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM HOLTER 24HRS, EM PACIENTE : DAMIÃO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2015 | 1000.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE FISIOTERAPIA DO MÊS DE DEZEMBRO E JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2015 | 4000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE PARTICULAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2015 | 50.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2015 | 80.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2015 | 150.00 | 00003821508485 | VALDEMAR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2015 | 50.00 | 00001509031464 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2015 | 150.00 | 00008074897435 | MARIA REGINA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2015 | 300.00 | 00005996067463 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2015 | 150.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2015 | 130.00 | 00042152046404 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2015 | 150.00 | 00003485273490 | TEREZINHA ROSA DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2015 | 100.00 | 00007591002414 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2015 | 50.00 | 00007440884450 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2015 | 150.00 | 00003111738450 | JULIANA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2015 | 200.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2015 | 50.00 | 00050716042487 | JOSE XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2015 | 150.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2015 | 50.00 | 00008717215463 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2015 | 40.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2015 | 1800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE FOSSAS SÉPTICAS, DESTINADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2015 | 1600.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2015 | 1068.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2015 | 1000.00 | 00006389152876 | VILMAR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA DEVOL. DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2015 | 5567.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2015 | 1340.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000796 | 30/03/2015 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA, 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES Á FRANQUIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2015 | 900.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2015 | 3907.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2015 | 941.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2015 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2015 | 1680.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2015 | 404.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2015 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000861 | 30/03/2015 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 85A, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000862 | 30/03/2015 | 98.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA CARTUCHO HP JT COLOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2015 | 2625.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO CAIXAS ACUSTICAS CSE 400A, CAIXAS ACUSTICA 4000, MICROFONES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000868 | 30/03/2015 | 665.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORASAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2015 | 416.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000865 | 31/03/2015 | 19999.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000866 | 31/03/2015 | 4999.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA USB CLAUDINO JOSÉ DE FARIAS NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2015 | 650.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE ROSA DOS SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2015 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2015 | 62810.07 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2015 | 16633.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO MARCO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2015 | 29665.58 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS MARCO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2015 | 5614.98 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO MARCO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2015 | 13461.50 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA MARCO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2015 | 39690.49 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF MARCO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2015 | 13391.07 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU MARCO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2015 | 3155.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 55-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSIONADO-SAMU MARCO/2015.FOLHA - 55-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSIONADO-SAMU MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2015 | 5654.40 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO MARCO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2015 | 1500.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO MARCO/2015.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2015 | 6246.44 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 MARCO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2015 | 36047.19 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF MARCO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2015 | 10177.12 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS MARCO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2015 | 35090.58 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP MARCO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2015 | 12246.44 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP MARCO/2015.FOLHA - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2015 | 1300.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU MARCO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2015 | 3152.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR MARCO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2015 | 5473.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2015 | 10102.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE MARCO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2015 | 3000.00 | 00005564802446 | ALAN ANICETO FERREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE EGENHARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2015 | 35448.34 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2015 | 5965.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2015 | 4093.22 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2015 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2015 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00005948743438 | RODRIGO LIMEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA DECORAÇÃO NATALINA DE SÃOP VICENTE DO SERIDÓ,REF. DEZEMBRO.(REF. A RESTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS MARCO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2015 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2015 | 2962.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2015 | 4060.00 | 11004914000147 | JOSÉ ARAUJO DE LIMA MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERÔS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2015 | 1865.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV MARCO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2015 | 6095.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2015 | 3349.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO MARCO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2015 | 4626.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2015 | 3850.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2015 | 3300.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA NA 10° EDIÇÃO DA FESTA DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000802 | 31/03/2015 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2015 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2015 | 173444.29 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% MARCO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2015 | 988.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2015 | 63596.66 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS MARCO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2015 | 32523.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS MARCO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2015 | 19155.48 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% MARCO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2015 | 37224.48 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO MARCO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2015 | 5205.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO MARCO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2015 | 6993.69 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% MARCO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2015 | 4415.60 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NA QUANT. DE 10 PONTOS DE ACESSO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2015 | 11090.00 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REFORMA NA ESCOLA HENRIQUE CORDEIRO NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ, CONFORME CANTRATO. N° 031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001372 | 01/04/2015 | 22187.12 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2015 | 619.39 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2015 | 295.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UMA URNA FUNERÁRIA INFANTIL MADEIRA BRANCA, FALECIDO: KAIO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2015 | 1210.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001319 | 02/04/2015 | 33400.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2015 | 1036.00 | 00006524369432 | JOSE ILSON ONOFRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2015 | 300.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO.(REEMPENHO 474). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2015 | 3500.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMY 0297 PARA TRANSPORTAR O COMPRESSOR DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2015 | 3850.00 | 13424129000179 | JOSE DE ARIMATEIA MAURICIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2015 | 400.00 | 14991862000138 | MONALIZA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NA QUANT. DE 10 PONTOS DE ACESSO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2015 | 1800.00 | 00006354433410 | MARIA JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001070 | 03/04/2015 | 1500.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA, TRANSPORTE DE MÉDICOS, REF. AO MÊS DO MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2015 | 2720.50 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECEITUÁRIO MÉDICO DE CONTROLE ESPECIAL, RECEITUÁRIO TIPO B, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2015 | 2720.50 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001092 | 04/04/2015 | 15996.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001093 | 04/04/2015 | 24389.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001114 | 05/04/2015 | 16747.07 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001115 | 05/04/2015 | 17021.68 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001116 | 05/04/2015 | 17725.57 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: SEBASTIÃO LUCIANO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/04/2015 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2015 | 1000.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2015 | 1800.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2015 | 20.00 | 00002983450481 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA REALIZADA COM VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/04/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2015 | 2215.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E ACESSORIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2015 | 116.07 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001097 | 07/04/2015 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001096 | 07/04/2015 | 531.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001073 | 08/04/2015 | 25954.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001074 | 08/04/2015 | 20987.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00003848676427 | THIAGO AUGUSTO MAHON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA, AO PACIENTE O SENHOR CALOS ANTÔNIO DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2015 | 1950.65 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2015 | 1290.25 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO RECIFE/SÃO PAULO DIA 09/04 E SÃO PAULO/RECIFE DIA 10/04 EM FAVOR DE ROMULO LEAL COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2015 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OGE 3777. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2015 | 192.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA OGE 3777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2015 | 660.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPEÇÃO TECNICA E INSTALAÇÃO DE TAMPA LACRE, BOBINA, CARTÃO MOTORISTA, EM VEICULO DE PLACA OFD9379, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001075 | 09/04/2015 | 15029.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001076 | 09/04/2015 | 42142.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001077 | 10/04/2015 | 28466.16 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2015 | 600.00 | 13727469000179 | CAC- CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE UMA POLIOECTOMIA,REALIZADA POR DR. CRISTIANO TRAJANO, NO PACIENTE: GERALDO GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2015 | 1330.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2015 | 36782.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2015 | 3871.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2015 | 1146.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA R. RÔMULO NÓBREGA, N° 201, CENTRO, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, DESTINADO A MORADIDA DA MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2015 | 352.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2015 | 1650.00 | 00002868076459 | DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001341 | 10/04/2015 | 2063.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS COLOR E BLACK, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2015 | 3053.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2015 | 4781.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2015 | 1895.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2015 | 12000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2015 | 5515.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2015 | 1633.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2015 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2015 | 1027.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2015 | 571.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2015 | 492.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2015 | 560.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2015 | 280.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2015 | 928.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2015 | 320.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2015 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. A ABRIL DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2015 | 2000.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2015 | 399.80 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO DE VEICULO, SERVIÇOS MECANICOS E DIAGNOSTICO ELETRONICO EM VEICULO DE PLACA QFF6827, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2015 | 1490.20 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO LOTADO JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2015 | 1400.00 | 00006697665858 | JOSINALDO JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2015 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM COM TRANSPORTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2015 | 2000.00 | 15094466000170 | JULIANE SANTOS DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2015 | 1500.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001327 | 14/04/2015 | 2000.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.(REEMPENHO ) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2015 | 15000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/04/2015 | 1023.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2015 | 2300.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CAFÉ E ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/04/2015 | 1848.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL E LICITAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/04/2015 | 972.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/04/2015 | 2456.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2015 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DEVOLUÇÃO, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/04/2015 | 1920.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2015 | 614.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/04/2015 | 140.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2015 | 3400.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CIRURGIA TUMOR CONJUNTIVA REALIZADA NO PACIENTE: RITA LEONARDO VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2015 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2015 | 270.00 | 01317572000161 | VEPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOVÉL DIRECIONADO A CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001315 | 16/04/2015 | 16000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001239 | 16/04/2015 | 7832.28 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PROFISSIONAIS DA SAÚDE/UBS, PRA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AÇUDINHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001328 | 16/04/2015 | 25954.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO 1073). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2015 | 1084.60 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2015 | 2000.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2015 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2015 | 4097.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2015 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2015 | 1043.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2015 | 1685.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2015 | 109.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2015 | 33.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2015 | 720.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DIVERSAS SECRETÁRIAS, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2015 | 1700.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001248 | 20/04/2015 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001249 | 20/04/2015 | 4500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2015 | 1340.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001253 | 20/04/2015 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001254 | 20/04/2015 | 2500.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001255 | 20/04/2015 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001256 | 20/04/2015 | 1000.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001257 | 20/04/2015 | 2200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001258 | 20/04/2015 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001259 | 20/04/2015 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ , REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001324 | 20/04/2015 | 1000.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001245 | 20/04/2015 | 9000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2015 | 5587.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2015 | 1830.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2015 | 2380.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2015 | 1456.80 | 00003574606427 | JOAO BATISTA RAMOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2015 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2015 | 3921.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTE QUE SE DESLOCARAM DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2015 | 525.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DOS PSF´S DE SÃO VICENTE , AÇUDINHO, SERIDÓ E SANTA MARIA PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2015 | 1320.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MASSAS, PÃES, SANDUICHES E QUEIJO, PARA A UNIDADE MIXTA DE SAÚDE, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2015 | 200.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE Á CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA REALIZADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001095 | 20/04/2015 | 728.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SHARP AL-2030 COM FRANQUIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00005564802446 | ALAN ANICETO FERREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00023799633472 | JOSE XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUELDE UM VEICULO PARA VIAGENS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, REF. MARÇO2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, NO TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL, REF. MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2015 | 1728.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/04/2015 | 624.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2015 | 9871.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/04/2015 | 908.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/04/2015 | 4113.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/04/2015 | 2847.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2015 | 5480.02 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2015 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2015 | 2467.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/04/2015 | 2728.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2015 | 240.00 | 04016281000121 | VIFF S-VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2015 | 660.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A 2 BIOPSIAS DE TIREOIDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2015 | 100.00 | 00004772801456 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2015 | 100.00 | 00050716042487 | JOSE XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2015 | 100.00 | 00032196460850 | JOSEFA GOMES LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2015 | 150.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2015 | 100.00 | 00007591002414 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2015 | 300.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2015 | 50.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2015 | 100.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2015 | 200.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2015 | 200.00 | 00010227721470 | VALQUIRIA REGIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2015 | 200.00 | 00003052425471 | MARIA LOURENÇO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2015 | 100.00 | 00003795795451 | ARLINDO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/04/2015 | 300.00 | 00003068255465 | MARIA LEUZENI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2015 | 150.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2015 | 150.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2015 | 50.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2015 | 50.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/04/2015 | 50.00 | 00003592059416 | EMANUEL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2015 | 50.00 | 00003249245429 | JOSE DE ARIMATEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2015 | 50.00 | 00003593451409 | MARIA JOSE DE LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2015 | 150.00 | 00004908320403 | GERLANDIA DE FATIMA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2015 | 4885.20 | 70097282000172 | R.P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO , REF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0001127 | 23/04/2015 | 7600.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO DE TERRENO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2015 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, PLACA OFE 6388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2015 | 20000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/04/2015 | 52406.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2015 | 1500.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ACONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2015 | 1000.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2015 | 1000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001251 | 23/04/2015 | 2750.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2015 | 2300.00 | 13227047000134 | JOÃO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2015 | 4500.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001236 | 23/04/2015 | 22219.12 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2015 | 73.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2015 | 250.00 | 09370396000133 | MARIA DE FATIMA R. DE B. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REGISTO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2015 | 1700.00 | 00005598272458 | JAMAILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001237 | 24/04/2015 | 12219.12 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001240 | 24/04/2015 | 2799.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/04/2015 | 660.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MASSAS, PÃES, SANDUICHES E QUEIJO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/04/2015 | 800.00 | 00025240984867 | SEBASTIÃO CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO SITIO CAIANA P/ ALAGAMAR, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001307 | 24/04/2015 | 4200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2015 | 1000.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO 1110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/04/2015 | 1800.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO 1111) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2015 | 1820.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2015 | 2400.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001375 | 24/04/2015 | 2200.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/04/2015 | 800.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/04/2015 | 1400.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA PARA A ZONA RURAL DE SÃO VICENTE, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2015 | 660.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MASSAS, PÃES, SANDUICHES E QUEIJO, PARA A UNIDADE MIXTA DE SAÚDE, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADO EM : PEDRO JUSTINO FERREIRA SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001376 | 28/04/2015 | 5749.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2015 | 412.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE ANESTESIA E OUTROS PROCEDIMENTOS, REALIZADO NO PACIENTE: GUILHERME DE LIMA ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2015 | 1400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2015 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2015 | 2389.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFENTE AO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2015 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. SENADOR RUI CARNEIRO, 186. CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. NASF, MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2015 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. SENADOR RUI CARNEIRO, 186. CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. NASF, MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2015 | 940.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2015 | 57305.04 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2015 | 16821.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO ABRIL/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2015 | 30355.10 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS ABRIL/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2015 | 4628.55 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO ABRIL/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2015 | 13372.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA ABRIL/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2015 | 40085.48 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF ABRIL/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2015 | 13911.07 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU ABRIL/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2015 | 3655.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 55-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSIONADO-SAMU ABRIL/2015.FOLHA - 55-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSIONADO-SAMU ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2015 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO ABRIL/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2015 | 1500.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO ABRIL/2015.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2015 | 3600.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 ABRIL/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2015 | 75575.98 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF ABRIL/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2015 | 15905.01 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS ABRIL/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP ABRIL/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2015 | 7200.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP ABRIL/2015.FOLHA - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2015 | 1300.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU ABRIL/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2015 | 2940.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR ABRIL/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2015 | 5473.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2015 | 11302.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001314 | 30/04/2015 | 1979.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2015 | 36879.25 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2015 | 800.00 | 00006476545477 | JOSECLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO RECUPERAÇÃO DE RUAS , REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2015 | 300.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO AÇUDINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2015 | 780.00 | 00070592799468 | SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, COM TRANSPORTE DE PASSEIROS EM MOTOCICLETA, ZONA RURAL PARA SERIDÓ,REF. MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00002260705499 | JAILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2015 | 800.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCADO EM SERIDÓ, MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE ABRIL/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001246 | 30/04/2015 | 23827.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2015 | 966.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECANICA, VEICULO DE PLACA OFZ5704, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2015 | 6761.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2015 | 4500.00 | 15094466000170 | JULIANE SANTOS DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL P/ A CIDADE OU VICE VERSA, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2015 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2015 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2015 | 175627.08 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% ABRIL/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2015 | 988.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2015 | 61047.37 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2015 | 33142.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2015 | 22125.44 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% ABRIL/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2015 | 38158.85 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO ABRIL/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2015 | 5205.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO ABRIL/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2015 | 7781.69 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% ABRIL/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2015 | 1334.81 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. MAG. DO ENS. FUND.-CONTRATADOS ABRIL/2015.FOLHA - 25-SEC.EDUC. MAG. DO ENS. FUND.-CONTRATADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001306 | 30/04/2015 | 3670.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001235 | 30/04/2015 | 1500.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001238 | 30/04/2015 | 22043.55 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2015 | 1484.95 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001244 | 30/04/2015 | 3819.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2015 | 1340.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2015 | 3403.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2015 | 1338.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2015 | 724.00 | 00009299023433 | ETANIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PLANEJAMENTO DE 2014. MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2015 | 4038.14 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO ABRIL/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2015 | 5414.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2015 | 4.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2015 | 404.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2015 | 5965.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFENTE AO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2015 | 3743.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2015 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS ABRIL/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2015 | 2962.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2015 | 1865.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV ABRIL/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2015 | 6095.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS ABRIL/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/05/2015 | 207.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA/ OI. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/05/2015 | 196.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA/ OI. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001725 | 01/05/2015 | 23449.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/05/2015 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA E VICE VERSA NOS TURNOS DA TARDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001383 | 01/05/2015 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/05/2015 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/05/2015 | 1000.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/05/2015 | 1000.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/05/2015 | 4500.00 | 15094466000170 | JULIANE SANTOS DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/05/2015 | 1125.00 | 15094466000170 | JULIANE SANTOS DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001389 | 01/05/2015 | 2610.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A DUAS VIAGENS PARA PICUÍ, E DUAS VIAGENS PARA CUITÉ, 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/05/2015 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001391 | 01/05/2015 | 4200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/05/2015 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001393 | 01/05/2015 | 2200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/05/2015 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001395 | 01/05/2015 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001396 | 01/05/2015 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001397 | 01/05/2015 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001398 | 01/05/2015 | 25000.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001520 | 01/05/2015 | 4500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001400 | 01/05/2015 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001401 | 01/05/2015 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001402 | 01/05/2015 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001403 | 01/05/2015 | 2750.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/05/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, , REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/05/2015 | 3400.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOCHARARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/05/2015 | 1000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA , REF. AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001565 | 01/05/2015 | 17021.68 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001567 | 01/05/2015 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS , FORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001609 | 01/05/2015 | 2063.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REMANUFATURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001610 | 01/05/2015 | 2034.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E COPIADORAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001611 | 01/05/2015 | 8930.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001612 | 01/05/2015 | 5749.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/05/2015 | 1456.00 | 00003574606427 | JOAO BATISTA RAMOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192015 | 0001718 | 01/05/2015 | 14400.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001719 | 01/05/2015 | 800.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGENS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/05/2015 | 3850.00 | 13424129000179 | JOSE DE ARIMATEIA MAURICIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/05/2015 | 800.00 | 13227047000134 | JOÃO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEC. EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/05/2015 | 1500.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM FUNCIONÁRIOS LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE MARÇO2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/05/2015 | 4420.00 | 00045297258472 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO CALÇAMENTO NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS FEVEREIRO MARÇO E ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001564 | 01/05/2015 | 3500.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DO COMRPESSOR DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/05/2015 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/05/2015 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO A CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, E 2 URNAS FUNERÁRIAS COM VISOR. FALECIDO: EULALIA JUSTINA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/05/2015 | 540.00 | 00009926599494 | MIKARLA FABRIELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRTESTADOS NA CONFECCÕES DE BOLOS PARA COM,EMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM SÕ VICENTE DOI SERIDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/05/2015 | 1500.00 | 13727469000179 | CAC- CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/05/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AÇUDINHO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001469 | 01/05/2015 | 5000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTE DE EMODIALES PARA CAMPINA GRANDE ,PACIENTES PARA PICUI E JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/05/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DO PSF DE SERIDÓ ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/05/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS TRASPORTANDO MEDICOS PARA O PSF DE SANTA MARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/05/2015 | 6706.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO ,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/05/2015 | 1800.00 | 00006354433410 | MARIA JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASPORTES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/05/2015 | 1320.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE JEFERSON GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/05/2015 | 540.00 | 00009926599494 | MIKARLA FABRIELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRTESTADOS NA CONFECCÕES DE BOLOS PARA COM,EMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM SÕ VICENTE DOI SERIDÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/05/2015 | 2625.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO CAIXAS ACUSTICAS CSE 400A, CAIXAS ACUSTICA 4000, MICROFONES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/05/2015 | 8000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO.COMF.DOC EM.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/05/2015 | 8140.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL M3.CONF,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001566 | 02/05/2015 | 508.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE METERIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2015 | 83.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2015 | 600.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FUNCIONAMENTO DA CASA DE FISIOTERAPIA,MES DE ABRIL DE 2015.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001475 | 04/05/2015 | 1499.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPAL COF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2015 | 532.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES DE RAIO X EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001676 | 04/05/2015 | 18598.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001670 | 04/05/2015 | 24389.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2015 | 1583.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A IPVA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2015 | 677.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO DETRAN, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2015 | 800.00 | 00070040764400 | DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E VETORIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL PARA FESTA DO SÃO PEDRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2015 | 724.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2015 | 2360.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA.REF. MARÇO E ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/05/2015 | 724.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2015 | 1629.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/05/2015 | 1629.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2015 | 144.44 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2015 | 4420.00 | 00045297258472 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO CALÇAMENTO NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS FEVEREIRO MARÇO E ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIÃO LUCIANO DE LIMA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2015 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A TC ABD SUPERIOR REALIZADO EM :MARCEJANE MATILDES DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2015 | 114.44 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2015 | 300.00 | 00010929475402 | ERIVERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NO CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/05/2015 | 4208.83 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A VEICULO ONIBUS 15190. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2015 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAIO X REALIZADO NOS PACIENTES DANIEL SALES DE ALCANTARA E DANIELA SALES DE ALCANTARA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/05/2015 | 1850.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAM CANTERGIANI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTADO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO AFTALMOLOGICO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/05/2015 | 1025.00 | 00008005145489 | JULIA CAROLI MEDEIROS DE MEDLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LAUDO DE RX NESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/05/2015 | 1800.00 | 00008005145489 | JULIA CAROLI MEDEIROS DE MEDLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PLATOES MEDICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA ,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/05/2015 | 1025.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LAUDO DE RX NESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001692 | 06/05/2015 | 8597.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001664 | 07/05/2015 | 23861.09 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUNSTÍVEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001511 | 07/05/2015 | 520.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001512 | 07/05/2015 | 736.49 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA, 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES Á FRANQUIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001513 | 07/05/2015 | 1156.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA, 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES Á FRANQUIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001514 | 07/05/2015 | 687.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001515 | 07/05/2015 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM REMANUFATURAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0001516 | 07/05/2015 | 840.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001517 | 07/05/2015 | 464.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CARTUCHOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/05/2015 | 1450.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS COM IMPRESÃO DIGITAL NOS VEÍCULOS FIORINO AMBULANCIA E DUCATO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/05/2015 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUICIÇÃO DE BOTIGOES DE GAS GLP DESTINADOS PARA UNIDADE MISTAS E PSF DESTE MUNICIPIO,COM DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/05/2015 | 700.00 | 00070590966472 | MAGNEIDE BATISTA DA COSTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001518 | 07/05/2015 | 520.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001641 | 08/05/2015 | 38250.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO NO DIA DA MÃES DOS MUNICIPIOS, PARA AS MÃES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001706 | 08/05/2015 | 20987.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2015 | 253.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2015 | 2674.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2015 | 2268.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2015 | 3887.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2015 | 1293.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2015 | 4405.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2015 | 1009.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2015 | 6377.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2015 | 54.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2015 | 491.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2015 | 615.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2015 | 1675.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2015 | 281.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2015 | 383.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2015 | 3.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2015 | 1016.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/05/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/05/2015 | 432.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001646 | 08/05/2015 | 1.00 | 00009299023433 | ETANIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001647 | 08/05/2015 | 724.00 | 00009299023433 | ETANIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2015 | 61000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2015 | 3128.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2015 | 2654.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2015 | 4549.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2015 | 1513.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2015 | 5155.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2015 | 1181.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009717642478 | ANGELICA M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2015 | 2025.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001399 | 11/05/2015 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2015 | 3350.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CAFÉ , ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE SÃO VICENTE, REF. MÊS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2015 | 678.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2015 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2015 | 3758.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMINHÃO FORD, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2015 | 4701.69 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONUBUS VOLARE DE PLACA OGE 5320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2015 | 1096.25 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 7831. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2015 | 1125.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2015 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE SARA RAQUEL SANTOS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2015 | 264.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER ,RAIO X REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER REALIZADO NO PACIENTE HUGO RYAN SABNTOS FRANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00004411409470 | GILVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTOS DO DIA DAS MÃES MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2015 | 1150.00 | 00003593358450 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA CASA DA FAMILIA NO PERIODO DE MUDANÇA, ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2015 | 1980.00 | 00002868076459 | DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/05/2015 | 4567.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OPBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MEDIANTE PAGAMENTO DE NOTA FICAL DA CONTRUTORA R, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/05/2015 | 4567.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PREV SOCIAL DA EMPRESA CONTRUTORA R R, RELATIVO AO CONST. DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA EM CONV. COM O GOV DO ESTADO, CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2015 | 1300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA E HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DE INTERNET, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2015 | 3263.50 | 09049509000101 | DIEGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/05/2015 | 2820.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/05/2015 | 2570.00 | 11004914000147 | JOSÉ ARAUJO DE LIMA MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001568 | 13/05/2015 | 17725.57 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/05/2015 | 1650.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2015 | 9.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2015 | 140.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2015 | 150.00 | 00003695814586 | MARCOS MAX LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2015 | 200.00 | 00007636322447 | VANUSIA MAURICIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/05/2015 | 200.00 | 00010227721470 | VALQUIRIA REGIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003249245429 | JOSE DE ARIMATEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/05/2015 | 2400.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE BANDEJA EM METALON E LONA ,COM ISTALAÇAO.COMF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/05/2015 | 1900.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PLACAS LUMINOSAS E LONAS.COMF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/05/2015 | 840.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PLACA EM METAL E LONA ,PLAQUINHAS DE IDENTIFICAÇÃO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/05/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/05/2015 | 1160.00 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA, REF. MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/05/2015 | 2500.00 | 00005564802446 | ALAN ANICETO FERREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO,MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2015 | 1200.00 | 00008421512498 | ANGELA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPÓRTE DE PASSAGEIROS VIAGENS DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, RECIFE, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2015 | 700.00 | 15511197000109 | NOTICIADAPARAIBA- GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DAS AÇÕES MUNICIPAIS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA R. RÔMULO NÓBREGA, N° 201, CENTRO, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, DESTINADO A MORADIDA DA MÉDIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2015 | 726.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2015 | 1600.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2015 | 1300.00 | 00023799633472 | JOSE XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO P/ VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, AS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO VICENTE, NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS,ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO SIENA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001576 | 15/05/2015 | 3500.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DO COMRPESSOR DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001540 | 15/05/2015 | 840.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001541 | 15/05/2015 | 520.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001521 | 15/05/2015 | 15996.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001522 | 15/05/2015 | 1156.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA, 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES Á FRANQUIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001523 | 15/05/2015 | 687.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMANUFATURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001662 | 15/05/2015 | 1700.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001655 | 15/05/2015 | 2861.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001656 | 15/05/2015 | 2146.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/05/2015 | 7500.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO- JOSÉ ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBA- NA LOCALIDADE DE LAGEIRO VERMELHO E SANTA CRUZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/05/2015 | 7500.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO- JOSÉ ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBA- NA LOCALIDADE DE LAGEIRO VERMELHO E SANTA CRUZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2015 | 1700.00 | 00005598272458 | JAMAILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2015 | 1300.00 | 00023799633472 | JOSE XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO PARA VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, AS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO VICENTE, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2015 | 900.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2015 | 950.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NO CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2015 | 7500.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO- JOSÉ ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBA- NA LOCALIDADE DE LAGEIRO VERMELHO E SANTA CRUZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2015 | 1300.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, NO TRANSPORTE DA GUARDA CIVIL, REF. ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/05/2015 | 1350.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPÓRTE DE PASSAGEIROS MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/05/2015 | 1300.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/05/2015 | 750.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTOS DE PÃES, E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2015 | 850.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CRAS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL DE SALÃO, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2015 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE AULAS DE VIOLÃO, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/05/2015 | 880.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE AULAS VIOLÃO, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2015 | 3290.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2015 | 5723.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSERTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DE PSF DESTE MUNICIPIO .COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/05/2015 | 34896.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2015 | 1353.84 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMF,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2015 | 310.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS NO PACIENTE JOSE MAURICIO DE ALCANTARA.COMF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001681 | 18/05/2015 | 1409.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CARTUCHOS E REMANUFATURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001665 | 18/05/2015 | 1060.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM REMANUFARTURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001666 | 18/05/2015 | 2100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/05/2015 | 40833.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/05/2015 | 862.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2015 | 687.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2015 | 2089.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2015 | 1810.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/05/2015 | 10060.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/05/2015 | 2425.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2015 | 286.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2015 | 870.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2015 | 754.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2015 | 4191.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/05/2015 | 1010.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2015 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DE ECO VENOSO NO PACIENTE JOSE MAURICIO DE ALCANTARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/05/2015 | 450.00 | 00003196187497 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE E PICUI.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2015 | 171.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2015 | 522.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2015 | 1810.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2015 | 452.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2015 | 2515.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/05/2015 | 606.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2015 | 860.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA DIREITA E ESQUERDA NA PACIENTE EMILIA VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO SEFIP. REF. AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA D E PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2015 | 470.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ACURSO OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2015 | 83.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2015 | 2300.00 | 00007517302469 | LUCRECIA TEODOSIO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÕES DE BLUSAS EM MALHA PARA CONFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL , MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2015 | 400.00 | 00007905227480 | SUENIA CARLA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO DIA DAS MÃES E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2015 | 11531.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2015 | 900.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINÁCIO SÃO VICENTE, PARA EVENTOS DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2015 | 540.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/05/2015 | 2000.00 | 14991862000138 | MONALIZA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NA QUANT. DE 10 PONTOS DE ACESSO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/05/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/05/2015 | 1245.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA CONTRUTORA R R, RELAT AO CONST. DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA EM CONV. COM O GOV DO ESTADO, CONF DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2015 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2015 | 1200.00 | 00002260705499 | JAILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/05/2015 | 1300.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/05/2015 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DEIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001590 | 21/05/2015 | 1800.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/05/2015 | 740.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MASSAS, PÃES, SANDUICHES E QUEIJO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/05/2015 | 1160.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2015 | 1125.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/05/2015 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/05/2015 | 4208.83 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2015 | 2380.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/05/2015 | 1840.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2015 | 1000.00 | 11004914000147 | JOSÉ ARAUJO DE LIMA MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2015 | 300.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2015 | 200.00 | 00003821508485 | VALDEMAR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2015 | 50.00 | 00007636322447 | VANUSIA MAURICIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2015 | 150.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2015 | 300.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2015 | 200.00 | 00002865434435 | ROSINETE ARCENIO BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2015 | 100.00 | 00003695814586 | MARCOS MAX LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2015 | 300.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2015 | 200.00 | 00008284119480 | JANIELE APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2015 | 50.00 | 00001509031464 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2015 | 100.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2015 | 200.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2015 | 100.00 | 00007591002414 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2015 | 50.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2015 | 50.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2015 | 50.00 | 00004772801456 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2015 | 300.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2015 | 50.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2015 | 300.00 | 00003068255465 | MARIA LEUZENI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2015 | 140.00 | 00005340597407 | ADRIANA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2015 | 200.00 | 00003485273490 | TEREZINHA ROSA DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2015 | 300.00 | 00005996067463 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2015 | 150.00 | 00003111738450 | JULIANA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2015 | 100.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2015 | 300.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2015 | 300.00 | 00062313347168 | MARIA ROSENI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2015 | 100.00 | 00003249245429 | JOSE DE ARIMATEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2015 | 200.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2015 | 200.00 | 00067542042491 | ADALGIZA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2015 | 50.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2015 | 50.00 | 00005661201435 | GERALDA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2015 | 40.00 | 00009103189481 | MARIA VITORIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2015 | 100.00 | 00012011140471 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2015 | 100.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2015 | 150.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/05/2015 | 800.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL E MAIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/05/2015 | 780.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2015 | 550.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTEB A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE NA PACIENTE OZANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2015 | 1150.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORECIMENTO DE MASSAS,PAES ,SANDUICHES E QUEIJO PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,COMF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/05/2015 | 230.00 | 00006175405439 | JOSE AILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2015 | 730.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCILETA DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/05/2015 | 400.00 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2015 | 60012.45 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N° 039/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2015 | 60012.45 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N° 039/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/05/2015 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/05/2015 | 1200.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REF. A JANEIRO A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2015 | 4701.69 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO JUNTO A SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2015 | 900.00 | 00070592799468 | SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA, COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETA DA ZONA RURAL PARA SERIDÓ, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2015 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/05/2015 | 900.00 | 00070592799468 | SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETA DA ZONA RURAL PARA SERIDÓ, REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/05/2015 | 780.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2015 | 2409.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTES A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 24 A 30 MAIO EM FAVOR DE MARIA GRACIETE DANTAS E JOSE FABRICIO LEONA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2015 | 85.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2015 | 501.03 | 00003038464457 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE USG DA CAROTIDAS NA PACIENTE ANA MARIA M.DE FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/05/2015 | 4979.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO ONDOTOLOGICO DESTE MUNICPIO CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2015 | 1000.00 | 00007644202404 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE CAMPINA GRANDE A SÃO VICENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/05/2015 | 7054.00 | 11966359000134 | ELETROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2015 | 3000.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ULTROSSONAGRAFIAS DIVERSA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/05/2015 | 1000.00 | 00005948743438 | RODRIGO LIMEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2015 | 2853.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PREV SOCIAL DA EMPRESA CONTRUTORA R R, RELATIVO AO CONST. DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA EM CONV. COM O GOV DO ESTADO, CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2015 | 778.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA CONTRUTORA R R, RELAT AO CONST. DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA EM CONV. COM O GOV DO ESTADO, CONF DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2015 | 1688.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA CONTRUTORA R R, RELAT AO CONST. DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA EM CONV. COM O GOV DO ESTADO, CONF DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/05/2015 | 2409.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA NO PERIDO DE 24 A 30 DE MAIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/05/2015 | 900.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/05/2015 | 300.00 | 00051515750400 | IVANA VILLAR GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/05/2015 | 81.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/05/2015 | 101.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2015 | 98.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA COM OS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2015 | 1500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DE TOMOGRAFIAS NO PACIENTE ARISTORLANDO CORDEIRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2015 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2015 | 700.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001501 | 29/05/2015 | 7000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE EMODIALES DE SAO VICENTE A CAMPINA GRANDE, E DE PACIENTES PARA PICUI REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2015 | 62690.51 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/05/2015 | 17659.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO MAIO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2015 | 30882.38 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS MAIO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2015 | 4628.55 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO MAIO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2015 | 13521.50 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA MAIO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2015 | 41053.64 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF MAIO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2015 | 16837.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU MAIO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2015 | 4106.96 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 55-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSIONADO-SAMU MAIO/2015.FOLHA - 55-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSIONADO-SAMU MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2015 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO MAIO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2015 | 1500.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO MAIO/2015.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2015 | 4200.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 MAIO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2015 | 66761.83 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF MAIO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2015 | 18023.98 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS MAIO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP MAIO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2015 | 7200.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP MAIO/2015.FOLHA - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2015 | 1952.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU MAIO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2015 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EXAME DE COLANGIO RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NA PACIENTE MARCEJANE MATILDES SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2015 | 850.00 | 00008068840451 | ELIDIENE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃOS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO NA MUDANÇA DA CASA DA FAMILIA, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR MAIO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2015 | 5473.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2015 | 11578.87 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2015 | 37094.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001653 | 29/05/2015 | 6300.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE MAIO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2015 | 1865.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV MAIO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2015 | 6095.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2015 | 3743.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2015 | 3500.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS MAIO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/05/2015 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2015 | 2962.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2015 | 5577.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2015 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2015 | 1175.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2015 | 3649.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO MAIO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2015 | 5414.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2015 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2015 | 179660.15 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% MAIO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2015 | 988.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2015 | 61485.65 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS MAIO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2015 | 33409.28 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS MAIO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2015 | 21572.14 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% MAIO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2015 | 39660.51 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO MAIO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2015 | 4805.31 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO MAIO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2015 | 7909.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% MAIO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2015 | 1334.81 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. MAG. DO ENS. FUND.-CONTRATADOS MAIO/2015.FOLHA - 25-SEC.EDUC. MAG. DO ENS. FUND.-CONTRATADOS MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2015 | 4420.00 | 00045297258472 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO CALÇAMENTO NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS FEVEREIRO MARÇO E ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2015 | 800.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL E MAIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2015 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA-NASF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE FUNCIONARIO DO PSF DE SERIDÓ ,NO PERIODO DO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2015 | 1353.84 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMF,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001871 | 01/06/2015 | 8101.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0001872 | 01/06/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS NO TRASPORTE DA EQUIPE DP PSF DE AÇUDINHO REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2015 | 93.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2015 | 163.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001875 | 01/06/2015 | 1508.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2015 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM RUAN GUILHERME GUEDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2015 | 630.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002154 | 01/06/2015 | 2760.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2015 | 760.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2015 | 200.00 | 13844637000106 | MEMORIAL CORAÇÃO EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA DE ECG REALIZADO NO PACIENTE ENZO HENRIQUE VIRGINIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2015 | 4000.00 | 00005013949408 | JULIO CEZAR PALMEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00010254830498 | FABIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ORGANIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO PERIODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001911 | 01/06/2015 | 19952.77 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2015 | 300.00 | 00095290141472 | SERGIO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00005531638418 | FABIANA LIMA LEORNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO PERIODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002148 | 01/06/2015 | 650.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A CONFECÇÃO DE ALVARÁS COLORIDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/06/2015 | 4940.00 | 20147016000139 | ALINE MEDEIROS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO INDIVIDUAL, ALMOÇO E QUENTINHAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002248 | 02/06/2015 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/06/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS WEB E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABEIS. MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/06/2015 | 788.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002251 | 02/06/2015 | 13150.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002136 | 02/06/2015 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002068 | 02/06/2015 | 2000.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DETERMINADO AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002069 | 02/06/2015 | 2000.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÕ DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001928 | 02/06/2015 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0001930 | 02/06/2015 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001931 | 02/06/2015 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001938 | 02/06/2015 | 8000.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001939 | 02/06/2015 | 3800.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO PNEUS DESTINADO, A VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001954 | 02/06/2015 | 5320.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2015 | 1304.00 | 00003574606427 | JOAO BATISTA RAMOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2015 | 3354.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001961 | 02/06/2015 | 13230.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001970 | 02/06/2015 | 13150.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001972 | 02/06/2015 | 8101.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001973 | 02/06/2015 | 8101.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001979 | 02/06/2015 | 2370.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2015 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001982 | 02/06/2015 | 2370.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001985 | 02/06/2015 | 1700.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001986 | 02/06/2015 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001987 | 02/06/2015 | 1700.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002253 | 02/06/2015 | 8101.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001914 | 02/06/2015 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001915 | 02/06/2015 | 736.49 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA, 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES Á FRANQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001916 | 02/06/2015 | 990.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA, 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES Á FRANQUIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001917 | 02/06/2015 | 704.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA, 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES Á FRANQUIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052015 | 0001918 | 02/06/2015 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001919 | 02/06/2015 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001920 | 02/06/2015 | 406.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0001942 | 02/06/2015 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA AMNHÃ E NOITE DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001943 | 02/06/2015 | 4200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ/ NOITE, MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001944 | 02/06/2015 | 4500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0001909 | 02/06/2015 | 500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EXTRAS P/ TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REF; MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/06/2015 | 465.31 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS, E TECIDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2015 | 7900.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/06/2015 | 100.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/06/2015 | 150.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/06/2015 | 1576.00 | 00070064476405 | ANA LARISSA LIMA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/06/2015 | 300.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/06/2015 | 100.00 | 00064607321400 | DIMAS CIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/06/2015 | 100.00 | 00007424807471 | ADEILMA DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/06/2015 | 300.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/06/2015 | 150.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002151 | 02/06/2015 | 17981.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002146 | 02/06/2015 | 1000.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2015 | 60.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTE JOSE MANOEL PEREIRA CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002070 | 02/06/2015 | 21900.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2015 | 165.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NA PACIENTE JEANIA ELINEA PEREIRA CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2015 | 2060.20 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2015 | 439.80 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE LUA AVELINO DE FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A URETROCISTOGRAFIA NA PACIENTE TEREZINHA ROSA DE LIMA AVELINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001912 | 02/06/2015 | 5030.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, FALECIDOS: EDSON ROBERTO SILVA, LETICIO , 2 NATI MORTOS, GIVANILDO. CONFORME DOC. EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001913 | 02/06/2015 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO. FALECIDO: EULALIA JUSTINA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/06/2015 | 300.00 | 00005436289495 | JEANIA ELINEIA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇAO DE EXAMES NA CLINICA CARDIODIAGNOSTICO.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/06/2015 | 2328.00 | 00007621849495 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/06/2015 | 1054.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. REFERENTE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2015 | 1368.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002249 | 05/06/2015 | 13449.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001922 | 05/06/2015 | 13449.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001923 | 05/06/2015 | 10000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2015 | 1200.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAS PAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A MAIO, REF. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001905 | 05/06/2015 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ENTRE OUTRAS SECRETARIAS, REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2015 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, ASSISTENCIA SOCIAL. MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRASTE REALIZADO EM VICENTINA DE L.SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSTRASTE REALIZADO EM LAURITA ROSA DE FARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/06/2015 | 1600.00 | 00008421512498 | ANGELA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS VIAGENS DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA, JOÃO PESSOA E RECIFE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2015 | 3200.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COMF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2015 | 150.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA NEUROLOGISTA NO PACIENTE GABRIEL ANDRE LIMA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/06/2015 | 360.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLINICAS DE ANALISES ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME LABORATORIAS REALIZADOS EM ADRIANA OLIVEIRA FARIAS E MARIA DAS DORES OLIVEIRA CORDEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001888 | 09/06/2015 | 23053.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2015 | 400.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2015 | 900.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTES A VIAJENS COM PACIENTE QUE SE DESLOCARAM DE SAO VICENTE DO SERIDO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/06/2015 | 1531.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/06/2015 | 1531.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM DARF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2015 | 980.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2015 | 524.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2015 | 478.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2015 | 1920.50 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002152 | 10/06/2015 | 9875.97 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2015 | 2978.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2015 | 1594.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2015 | 1453.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2015 | 947.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001940 | 10/06/2015 | 29312.82 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001936 | 10/06/2015 | 16246.23 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001937 | 10/06/2015 | 18204.36 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002141 | 10/06/2015 | 55000.00 | 21837806000109 | TX ENTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VICENTE NERY, A SER REALIZADO DURANTE FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002142 | 10/06/2015 | 10000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO BANDA IMPACTO X, DUARENTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002143 | 10/06/2015 | 65000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS BICHO BOM, OS TRÊS DO NORDESTE, BANDA MAGIA E FORRO DA BARKA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002144 | 10/06/2015 | 25000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO BANDA GENILDO & GINALDO A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, CONF. DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002182 | 10/06/2015 | 29312.82 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2015 | 254.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2015 | 280.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE-LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA DA PACIENTE PALOMA IMPERIANO DA ROCHA SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001890 | 10/06/2015 | 34116.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001892 | 10/06/2015 | 20036.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2015 | 300.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GILDA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2015 | 2860.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2015 | 1531.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2015 | 1395.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/06/2015 | 900.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2015 | 750.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002184 | 11/06/2015 | 788.00 | 00009717642478 | ANGELICA M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/06/2015 | 850.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2015 | 850.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0001955 | 11/06/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO COMPRESSOR , REF. MAIO DE 2015.VEICULO PLACA MMY 0297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001984 | 11/06/2015 | 4000.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/06/2015 | 2570.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CAFÉ ALMOÇO, E JANTAR PARA POLICIAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NA CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDO, MÊS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001945 | 11/06/2015 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001946 | 11/06/2015 | 2200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA. REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001947 | 11/06/2015 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001948 | 11/06/2015 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001949 | 11/06/2015 | 4200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0001950 | 11/06/2015 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA E VICE VERSA NOS TURNOS DA TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0001951 | 11/06/2015 | 1000.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA E VICE VERSA NOS TURNOS DA TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0001952 | 11/06/2015 | 1000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA E VICE VERSA NOS TURNOS DA TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2015 | 1340.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA E VICE VERSA NOS TURNOS DA TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2015 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/06/2015 | 9.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002204 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO SIENA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2015 | 1500.00 | 09159831000185 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS S.V.SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO SINDICATOS DOS TRAB. RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0001852 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO SIENA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/06/2015 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/06/2015 | 1165.00 | 00008421512498 | ANGELA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS VIAGENS DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA, JOÃO PESSOA E RECIFE, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/06/2015 | 950.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NO CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/06/2015 | 307.07 | 00004667616431 | JOSEFA DALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/06/2015 | 1455.87 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/06/2015 | 1683.59 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/06/2015 | 1800.00 | 14634028000195 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PORTÕES E PORTAS, REALIZADOS PARA UBS- DO AUTO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/06/2015 | 900.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/06/2015 | 200.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/06/2015 | 800.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/06/2015 | 900.00 | 00070592799468 | SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETA DA ZONA RURAL P/ SERIDÓ, MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. ABRIL A JUNHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/06/2015 | 200.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/06/2015 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A USG EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2015 | 1600.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/06/2015 | 1353.84 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2015 | 120.00 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/06/2015 | 715.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001869 | 14/06/2015 | 5000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTE DE EMODIALES PARA CAMPINA GRANDE ,PACIENTES PARA PICUI E JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/06/2015 | 280.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E ECG PARA PACIENTE HITELO BARBOSO DE ALCANTARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/06/2015 | 60012.45 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N° 039/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00002260705499 | JAILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002252 | 15/06/2015 | 2300.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/06/2015 | 3850.00 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PRA ZONA URBANA MES DE MAIO 2015.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/06/2015 | 3850.00 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, REF. MAIO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002137 | 15/06/2015 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2015 | 1650.00 | 00005634413486 | LAUDIJANE ALCÂNTARA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A 19 ° PARCELA DOS 50% DA MENSALIDADE DO CURSO LIVRE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PEDAGOGICA NO POLO: SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001971 | 15/06/2015 | 2300.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/06/2015 | 3900.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO SÃO PEDRO 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/06/2015 | 2328.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/06/2015 | 2072.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2015 | 2146.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/06/2015 | 10285.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/06/2015 | 2766.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/06/2015 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/06/2015 | 1125.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/06/2015 | 2160.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/06/2015 | 1152.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/06/2015 | 863.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/06/2015 | 894.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/06/2015 | 4285.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/06/2015 | 1152.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/06/2015 | 1920.50 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADO A RESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/06/2015 | 54.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002173 | 16/06/2015 | 17981.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/06/2015 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REF. JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/06/2015 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE AULAS DE VIOLÃO, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/06/2015 | 850.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CRAS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL DE SALÃO, VOLEY, HANDEBOOL, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/06/2015 | 880.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE AULAS DE VIOLÃO, MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/06/2015 | 900.00 | 00057914257400 | VALMIR ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/06/2015 | 518.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2015 | 536.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/06/2015 | 2571.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/06/2015 | 691.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/06/2015 | 2285.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDAO- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIA NO PACIENTE JOSIMAR DE SOUZA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/06/2015 | 495.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUICIÇÃO DE BOTIGOES DE GAS GLP DESTINADOS PARA UNIDADE MISTAS E PSF DESTE MUNICIPIO,COM DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2015 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUICIÇÃO DE BOTIGOES DE GAS GLP DESTINADOS PARA UNIDADE MISTAS E PSF DESTE MUNICIPIO,COM DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/06/2015 | 500.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE FISEOTERAPIA REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2015 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DO MESW DE JUNHO 2015 COMF,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/06/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/06/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE NO PACIENTE IVO ALCANTARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/06/2015 | 691.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/06/2015 | 910.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/06/2015 | 4731.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/06/2015 | 936.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/06/2015 | 151.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002246 | 17/06/2015 | 8659.11 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICPIO CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002198 | 17/06/2015 | 7006.74 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/06/2015 | 4927.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/06/2015 | 975.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/06/2015 | 253.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/06/2015 | 2766.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/06/2015 | 312.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/06/2015 | 1622.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/06/2015 | 321.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/06/2015 | 607.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2015 | 4800.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA - LUG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2015 | 355.00 | 00095251529287 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE OUTDOOR PARA EXPEDIÇÃO DA 11° EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/06/2015 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE PEDRO CALIXTO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/06/2015 | 500.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSIMAR DE SOUZA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/06/2015 | 75.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RX DE TORAX NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002194 | 19/06/2015 | 8101.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001983 | 19/06/2015 | 2028.55 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/06/2015 | 1300.00 | 00023799633472 | JOSE XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO PARA VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, AS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO VICENTE, REF. A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/06/2015 | 3000.00 | 00005564802446 | ALAN ANICETO FERREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2015 | 825.00 | 00002868076459 | DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS,REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2015 | 1600.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/06/2015 | 1600.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, NO TRANSPORTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001866 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE MÊS DE MAIO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002200 | 19/06/2015 | 850.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001981 | 19/06/2015 | 6300.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. TOTALIZANDO 9 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0001974 | 19/06/2015 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0001975 | 19/06/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM FUNCIONÁRIOS LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001976 | 19/06/2015 | 3000.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001977 | 19/06/2015 | 2525.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 1976) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001968 | 19/06/2015 | 6377.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002190 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL, MAIO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001857 | 19/06/2015 | 850.00 | 00009299023433 | ETANIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2015 | 730.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCICLETA DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0001860 | 19/06/2015 | 1350.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/06/2015 | 3400.00 | 00069054363487 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS REF. MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2015 | 2310.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA PARA A ZONA RURAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2015 | 900.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCADO NO DESTRITO DE SERIDÓ, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/06/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA E HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DE INTERNET, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/06/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAM,ENTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SIFP, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/06/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP. REF. MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/06/2015 | 2000.00 | 14991862000138 | MONALIZA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NA QUANT. DE 10 PONTOS DE ACESSO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MASSAS, PÃES, SANDUICHES E QUEIJO,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001966 | 19/06/2015 | 3500.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001910 | 20/06/2015 | 6984.25 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002247 | 20/06/2015 | 6984.25 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/06/2015 | 900.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2015 | 50.00 | 00050716042487 | JOSE XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2015 | 200.00 | 00003821508485 | VALDEMAR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2015 | 50.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2015 | 50.00 | 00007440884450 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2015 | 150.00 | 00008074897435 | MARIA REGINA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2015 | 200.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2015 | 200.00 | 00003485273490 | TEREZINHA ROSA DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2015 | 100.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/06/2015 | 50.00 | 00004439795455 | FRANCINETE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/06/2015 | 150.00 | 00007591002414 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2015 | 300.00 | 00005996067463 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/06/2015 | 300.00 | 00003111738450 | JULIANA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/06/2015 | 300.00 | 00003111738450 | JULIANA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2015 | 50.00 | 00011180411439 | ERIVANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/06/2015 | 50.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/06/2015 | 50.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/06/2015 | 50.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/06/2015 | 50.00 | 00032196460850 | JOSEFA GOMES LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/06/2015 | 50.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/06/2015 | 300.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/06/2015 | 300.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/06/2015 | 50.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/06/2015 | 100.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/06/2015 | 100.00 | 00006773147441 | HELENO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/06/2015 | 100.00 | 00042152046404 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/06/2015 | 100.00 | 00008284119480 | JANIELE APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/06/2015 | 300.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/06/2015 | 50.00 | 00007636322447 | VANUSIA MAURICIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/06/2015 | 300.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/06/2015 | 50.00 | 00004772801456 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/06/2015 | 50.00 | 00004772801456 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/06/2015 | 200.00 | 00004772801456 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/06/2015 | 200.00 | 00015104338487 | MANOEL ALICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/06/2015 | 50.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/06/2015 | 100.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/06/2015 | 100.00 | 00030825366895 | JOSENILDA JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/06/2015 | 150.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/06/2015 | 50.00 | 00003592059416 | EMANUEL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/06/2015 | 50.00 | 00008717215463 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/06/2015 | 100.00 | 00042152046404 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/06/2015 | 200.00 | 00010227721470 | VALQUIRIA REGIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/06/2015 | 100.00 | 00003593446405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/06/2015 | 50.00 | 00050716042487 | JOSE XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/06/2015 | 800.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2015.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/06/2015 | 1200.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXERESE CIRURGIA DE NEVOS MECAROCITICO PERIOCULAR REALIZADA NA PACIENTE LUCIENE DA SILVA CORDEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/06/2015 | 220.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES DE VIDEO ENDOSCOPIA NASAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/06/2015 | 1236.00 | 00037303947892 | RIVANIA LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MASSAS SALGADOS PARA EVENTOS DOS DIA DAS MÃES MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/06/2015 | 660.07 | 00004041636450 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002220 | 23/06/2015 | 19805.80 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DE ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL CORDEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00000737490446 | MARIA REGINA DE ALCANTARA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/06/2015 | 1600.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. A MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/06/2015 | 1520.00 | 00008910408464 | ROBSON JACOB MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/06/2015 | 3360.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DA REGIÃO, REF. A JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/06/2015 | 85.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/06/2015 | 1500.00 | 00003036540407 | JIMMY ALLINSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO CAMPINA NA INAGURAÇAO DA UBS SANTA MARIA.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002145 | 25/06/2015 | 20341.75 | 11966359000134 | ELETROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRICIDADES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/06/2015 | 1700.00 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/06/2015 | 3800.00 | 00030754380491 | LUIZ GONZAGA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2015 | 660.07 | 00004041636450 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2015 | 1245.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , ASS. MUNICIPAL, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2015 | 1900.00 | 17703589000197 | JOSE ABREU CAVALCANTI - ME (NEXUS SOLUÇÕES VISUAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/06/2015 | 62.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/06/2015 | 1100.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/06/2015 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/06/2015 | 251.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/06/2015 | 800.00 | 00003574335482 | HERIBERTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CREPS E PIPOCA PARA COMUNIDADE NA INAGURAÇÃO DA UBS DO ALTO DO UMBUZEIRO.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRASTE NO PACIENTE IVO DE ALCANTARA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002180 | 29/06/2015 | 15000.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DUARANTE FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO, REALIZADO ENTRE O DIA 26 A 28 DE JUNHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002181 | 29/06/2015 | 22965.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DUARANTE FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO, REALIZADO ENTRE O DIA 26 A 28 DE JUNHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0001921 | 29/06/2015 | 3400.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002138 | 29/06/2015 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2015 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2015 | 178742.81 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JUNHO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2015 | 988.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2015 | 61144.08 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2015 | 33943.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2015 | 21207.74 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JUNHO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2015 | 39660.51 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JUNHO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2015 | 4805.31 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JUNHO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2015 | 8561.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JUNHO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2015 | 1334.81 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. MAG. DO ENS. FUND.-CONTRATADOS JUNHO/2015.FOLHA - 25-SEC.EDUC. MAG. DO ENS. FUND.-CONTRATADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2015 | 3649.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JUNHO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2015 | 5414.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2015 | 3000.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FILMAGENS DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2015 | 3743.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2015 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2015 | 3750.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2015 | 5577.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2015 | 7.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2015 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2015 | 454.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2015 | 1865.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JUNHO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2015 | 6095.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2015 | 1110.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TRES PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA O TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2015 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2015 | 250.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASACIAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SIPSIO CONTABILIO DE TRASPARENCIA PUBLICA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2015 | 220.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENT6E A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2015 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTYE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00003196187497 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NNO TRASPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001902 | 30/06/2015 | 8050.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM PICUI.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2015 | 58302.17 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2015 | 16471.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JUNHO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2015 | 58085.06 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JUNHO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2015 | 4628.55 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JUNHO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2015 | 13910.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JUNHO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2015 | 41423.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JUNHO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2015 | 17329.14 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JUNHO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2015 | 5733.33 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JUNHO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2015 | 1500.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO JUNHO/2015.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2015 | 10024.93 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 JUNHO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2015 | 81530.34 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JUNHO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2015 | 15071.23 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JUNHO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JUNHO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2015 | 7200.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP JUNHO/2015.FOLHA - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2015 | 2152.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JUNHO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR JUNHO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2015 | 5473.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2015 | 11852.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JUNHO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2015 | 700.00 | 00002186814455 | ABEILTON MAURICIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2015 | 37356.67 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JUNHO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JUNHO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002558 | 01/07/2015 | 10293.30 | 11966359000134 | ELETROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2015 | 2300.00 | 00004690599408 | JOSE FAGUNDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2015 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002520 | 01/07/2015 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE UM ONIBUS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2015 | 640.00 | 00006697665858 | JOSINALDO JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2015 | 850.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2015, COFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA,REFERENTE A JUNHO DE 2015,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2015 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2015 | 850.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CRAS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO,SALÃO,VOLEY E HANDEBOL,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2015 | 880.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODICINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00095289860487 | ADERALDO LUCIANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002518 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS NO TRASPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS DE SERIDÓ REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002459 | 01/07/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA COM OS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002460 | 01/07/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA COM OS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2015 | 420.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO TESTE ERGOMETRICO E UM HOLTER NA PACIENTE MARIA LOURDES DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2015 | 633.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2015 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAIO X EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2015 | 51.65 | 40432544000147 | CLARO S/A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,COM.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002256 | 01/07/2015 | 1727.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA O PSF I CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002257 | 01/07/2015 | 1587.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA O PSFII CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002258 | 01/07/2015 | 1628.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA O PSF IV COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002259 | 01/07/2015 | 243.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002260 | 01/07/2015 | 1500.11 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2015 | 1442.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTOS DE MASSAS,PAES E SANDUICHES E QUEIJO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO E JULHO 2015,CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002469 | 01/07/2015 | 821.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA, 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES Á FRANQUIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2015 | 404.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRINDES, DESTINADO AO EVENTOS DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00006354433410 | MARIA JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITA AS COMUNIDADADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2015 | 930.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002336 | 01/07/2015 | 14809.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002337 | 01/07/2015 | 9992.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2015 | 1520.00 | 00008910408464 | ROBSON JACOB MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11º EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SAÕ VICENTE DO SERIDÓ, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEEVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DA 11º EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2015 | 3200.00 | 00006313300467 | JUVINO MATILDES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOMTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11º EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2015 | 820.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE SÃO VICENTE E SERIDO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2015 | 3360.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11º EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2015 | 3800.00 | 00030754380491 | LUIZ GONZAGA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11º SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2015 | 550.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SAFONEIRO DO PÉ DE SERRA NA 11º EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2015 | 550.00 | 00064008720782 | ANTONIO FIRMINO DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA NA 11º EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2015 | 550.00 | 00015104338487 | MANOEL ALICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA NA 11º EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DE SAO VICENTE DO SERIDO,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2015 | 550.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA NA 11º EDIÇÃO DA FESTA DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2015 | 550.00 | 00075258269434 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PE DE SERRA NA 11º EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO, DE SÃO VICENTE DO SERIDO,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2015 | 550.00 | 00002029080462 | JOSE ADEMAR CORREIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA NA 11º EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00003908287421 | JANAITON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SOM E SISTEMA PARA O FORRÓ PÉ DE SERRA DA 11º EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2015 | 3800.00 | 00002861714492 | JAIME ALMEIDA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA CIDADE CENOGRAFICA DA 11º EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA BANNERS,ADESIVOS,FOLHETOS E OUTDOOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00004796571493 | MARCOS ANTONIO FELIPE DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE SEGURANÇA DA 11º EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00011424598451 | JOFRANIO MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11º EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2015 | 550.00 | 00003946366430 | WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2015 | 810.00 | 00015106855888 | MARIA BETANIA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA AS ATRAÇÕES DA 11º FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA 11º EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002652 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00002875740407 | PEDRO CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2015 | 900.00 | 00010519716400 | PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS PARA OS FESTEJOS DO 11º EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002335 | 01/07/2015 | 21871.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTPICIOS, DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002448 | 01/07/2015 | 97000.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2015 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOVAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002603 | 01/07/2015 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. CULTURA DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002604 | 01/07/2015 | 850.00 | 00009299023433 | ETANIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA MOTO, PRESTANDO SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2015 | 3457.50 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2015 | 2450.00 | 00007618242437 | EDGARDA CORDEIRO GONÇALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE CAMISAS PAA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2015 | 850.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002642 | 01/07/2015 | 21950.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002643 | 01/07/2015 | 21900.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002739 | 01/07/2015 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/07/2015 | 640.00 | 00006697665858 | JOSINALDO JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002695 | 02/07/2015 | 16858.09 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CUMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002379 | 02/07/2015 | 827.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002339 | 02/07/2015 | 3670.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002333 | 02/07/2015 | 18748.53 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002334 | 02/07/2015 | 14822.27 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002342 | 02/07/2015 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002343 | 02/07/2015 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002344 | 02/07/2015 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ ,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002384 | 02/07/2015 | 455.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002385 | 02/07/2015 | 531.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002386 | 02/07/2015 | 529.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002388 | 02/07/2015 | 821.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002346 | 02/07/2015 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNO DA TARDE,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002347 | 02/07/2015 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002348 | 02/07/2015 | 3500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002349 | 02/07/2015 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002350 | 02/07/2015 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002351 | 02/07/2015 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ ,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002352 | 02/07/2015 | 2200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, ,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002353 | 02/07/2015 | 4500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, ,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002354 | 02/07/2015 | 1700.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002356 | 02/07/2015 | 4200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002357 | 02/07/2015 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/07/2015 | 455.00 | 00003075244422 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/07/2015 | 627.15 | 00002236386419 | MARIA DA PAZ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/07/2015 | 485.87 | 00007337227418 | FRANCISCO JOSAFA DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/07/2015 | 4248.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/07/2015 | 2022.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A DEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002374 | 02/07/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MAQUINA PERFURATRIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002327 | 02/07/2015 | 2679.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002328 | 02/07/2015 | 3200.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/07/2015 | 1800.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA 11° EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002697 | 02/07/2015 | 14675.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DO 11° SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, REF . JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/07/2015 | 537.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002380 | 02/07/2015 | 1192.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002383 | 02/07/2015 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002387 | 02/07/2015 | 968.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/07/2015 | 1729.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS, PÃES, SANDUICHES E QUEIJOS, DESTINADO A PROFISSIONAIS LOTADOS JUNTO A SEC. MUNI. DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/07/2015 | 450.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO DE CATA VENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/07/2015 | 400.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCERTO DE CATA VENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/07/2015 | 60012.45 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N° 039/2013, CORRESPONDENTE MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2015 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PUNÇAO ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADA EM MARLENE VIEIRA DE SOUZA.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/07/2015 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE SADI CORDEIRO CAVALCANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/07/2015 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A REALIZIÇAO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO NO PACIENTE SEVERINO FILHO SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS NO MUNICIPIO,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/07/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAJENS COM PACIENTES QUE SE DESLOCARAM DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO 2015,COMF,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/07/2015 | 850.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS P/ FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/07/2015 | 850.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS PARA FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE E SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002329 | 03/07/2015 | 3600.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/07/2015 | 7.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002316 | 04/07/2015 | 3000.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CARRO LOCADO A SERVIÇO DA UBS DE SERIDO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS JUNTOS A MEDICA REFERENTE A MARÇO E ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/07/2015 | 1150.00 | 07281236000192 | MURÃO- ALEXANDRE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/07/2015 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/07/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM EDSON DE FRANCA LUIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/07/2015 | 576.00 | 00002875097458 | MARIZEUDA MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/07/2015 | 100.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIÁRIAS, PARA SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/07/2015 | 160.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/07/2015 | 165.00 | 00012577481497 | JOSE AVAILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/07/2015 | 2770.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002699 | 06/07/2015 | 6781.88 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PATA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002700 | 06/07/2015 | 4533.58 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002701 | 06/07/2015 | 7129.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002330 | 06/07/2015 | 3771.25 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002702 | 06/07/2015 | 8094.70 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/07/2015 | 4940.00 | 20147016000139 | ALINE MEDEIROS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REEMPENHO DO EMPENHO 2071 ERRO NA ESCOLHA DA SEC. E FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002331 | 07/07/2015 | 8037.90 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002325 | 07/07/2015 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ NOITE REF. DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002696 | 07/07/2015 | 460.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/07/2015 | 2000.00 | 19652918000143 | CGS CONSULTORA EM GESTAO DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A IMPLANTAÇAO E CAPACITAÇAO DOS PROFISIONAIS PARA DIGITAÇAO DO E-SUS,E APRESENTAÇÃO DE RELATORIOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS 2013.COMF.DOC EM ANEX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/07/2015 | 2000.00 | 19652918000143 | CGS CONSULTORA EM GESTAO DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A IMPLANTAÇAO E CAPACITAÇAO DOS PROFISIONAIS PARA DIGITAÇAO DO E-SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015,COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/07/2015 | 2000.00 | 19652918000143 | CGS CONSULTORA EM GESTAO DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A IMPLANTAÇAO E CAPACITAÇAO DOS PROFISIONAIS PARA DIGITAÇAO DO E-SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015,COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/07/2015 | 2000.00 | 19652918000143 | CGS CONSULTORA EM GESTAO DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A IMPLANTAÇAO E CAPACITAÇAO DOS PROFISIONAIS PARA DIGITAÇAO DO E-SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015,COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002266 | 08/07/2015 | 2620.20 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002267 | 08/07/2015 | 3265.40 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSFS DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002338 | 08/07/2015 | 6668.33 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/07/2015 | 600.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002549 | 08/07/2015 | 10777.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2015 | 1492.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF/DARF SIMPLES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002326 | 09/07/2015 | 2280.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/07/2015 | 1091.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/07/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/07/2015 | 2260.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. AO PORT. DE DEFICIENCIA (RECURSOS SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/07/2015 | 868.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/07/2015 | 82.22 | 09248450000172 | ONDA NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE INTERNET DA UNIDADE MISTA HOSPITALAR MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA COMF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002269 | 09/07/2015 | 10201.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00085347299487 | NEO- NUCLEO ESPECIALIZADOS EM OFTAMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000272015 | 0002271 | 09/07/2015 | 6832.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO .COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2015 | 75.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2015 | 116.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2015 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/07/2015 | 47.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2015 | 40.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF,DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2015 | 30.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2015 | 10.79 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/07/2015 | 83.65 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2015 | 2968.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2015 | 1218.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2015 | 1461.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2015 | 800.00 | 00008068840451 | ELIDIENE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU REFERENTE A DOIS MESES 2015,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2015 | 180.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2015 | 171.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UM EXAME DE TOPOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2015 | 0.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2015 | 17.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2015 | 927.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2015 | 380.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2015 | 456.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2015 | 788.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2015 | 3622.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2015 | 788.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : REFERENTE AO CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2015 | 1439.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2015 | 2923.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2015 | 1200.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2015 | 35000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/07/2015 | 2892.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002490 | 13/07/2015 | 19312.82 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMEPENHO 1940, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. MUNI. DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002559 | 13/07/2015 | 10046.95 | 11966359000134 | ELETROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/07/2015 | 1815.00 | 00002868076459 | DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS , REFERENTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/07/2015 | 3000.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTINADO A 11° EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS , REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/07/2015 | 900.00 | 00070592799468 | SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETA, DA ZONA RURAL PARA SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/07/2015 | 1100.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/07/2015 | 1600.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/07/2015 | 1100.00 | 00002260705499 | JAILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2015 | 723.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/07/2015 | 1270.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA O SAMU COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/07/2015 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ULTROSSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/07/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE EEG PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/07/2015 | 3200.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFRENTE A 20 EXAMES DE ECOCARDIAGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/07/2015 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/07/2015 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/07/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002378 | 14/07/2015 | 838.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/07/2015 | 1205.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2015 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/07/2015 | 1250.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002599 | 14/07/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. REEMPENHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002600 | 14/07/2015 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE. REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002601 | 14/07/2015 | 1350.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DE PASSAGEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002602 | 14/07/2015 | 788.00 | 00009717642478 | ANGELICA M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002345 | 14/07/2015 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS JUNHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002755 | 14/07/2015 | 2000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0002483 | 14/07/2015 | 2000.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CAFÉ , ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS E PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DA CIDADE PARA EVENTOS 11° SÃO VICENTE, JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0002484 | 14/07/2015 | 4150.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS, REF. EVENTOS DO 11° SÃO PEDRO , MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/07/2015 | 810.00 | 00015106855888 | MARIA BETANIA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA AS ATRAÇÕES DA 11° FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/07/2015 | 2450.00 | 00005495729455 | ERINALDO DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA 11° EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA 11° EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/07/2015 | 1500.00 | 00004714070460 | GUTEMBERG SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOC DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO EM CARRO AUTOMOTIVO , EVENTO SÃO PEDRO JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/07/2015 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/07/2015 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE Á DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/07/2015 | 500.00 | 00037972979472 | SONIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DA PALESTRANTE DA IV CONFERENCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002318 | 15/07/2015 | 35616.15 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/07/2015 | 900.00 | 00008421512498 | ANGELA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIAGENS DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA, JOÃO PESSOA E RECIFE, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/07/2015 | 700.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS NO SITIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, E CONFECÇÕES DE QUADROS EM VIDRO, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS NO SITIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, E CONFECÇÕES DE QUADROS EM VIDRO, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/07/2015 | 950.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE AJUDANTE NA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS PARA A 11° FESTA DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/07/2015 | 900.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIROS ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO 11° SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/07/2015 | 2486.00 | 09159831000185 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS S.V.SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO SINDICATOS DOS TRAB. RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/07/2015 | 198.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, PLACA OFZ 5704, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2015 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ORADIA DA MEDICA DO PRAGAMA MAIS MEDICO.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2015 | 4800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇOES WEB E CONTABEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA DOS PSF DESTE MUNICIPIO.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/07/2015 | 3100.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇOES WEB E CONTABEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/07/2015 | 144.44 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/07/2015 | 552.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OFZ5704-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/07/2015 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/07/2015 | 600.00 | 00003808319453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA PRODUÇÃO DE ÁRVORES NATIVAS DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/07/2015 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RX PELVE E RX JOELHOS,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/07/2015 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDONE TOTAL REALIZADO EM PACIETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/07/2015 | 195.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAIO X EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/07/2015 | 350.00 | 00005908997404 | LUCIENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINÁCIO PARA EVENTOS REALIZADOS NO DIA DAS MÃES MÊS DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00005564802446 | ALAN ANICETO FERREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2015 | 3000.00 | 00005564802446 | ALAN ANICETO FERREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2015 | 1423.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2015 | 730.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCICLETA DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2015 | 250.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0002462 | 20/07/2015 | 1425.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O DIA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JULHO 2015 COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2015 | 4933.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002738 | 20/07/2015 | 1000.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2015 | 3142.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2015 | 1716.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2015 | 807.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2015 | 1541.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2015 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2015 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. A ABRIL DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/07/2015 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. A JUNHO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2015 | 1500.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002323 | 20/07/2015 | 3500.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2015 | 900.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002488 | 20/07/2015 | 1500.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO SIENA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392015 | 0002551 | 21/07/2015 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. 10 (DEZ) LINKS , REF. A ACESSO A INTERNET, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002661 | 21/07/2015 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. 10 (DEZ) LINKS , REF. A ACESSO A INTERNET, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/07/2015 | 2734.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/07/2015 | 9820.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/07/2015 | 3422.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/07/2015 | 4091.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/07/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/07/2015 | 999.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/07/2015 | 2455.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/07/2015 | 0.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/07/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/07/2015 | 26.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/07/2015 | 1800.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/07/2015 | 50.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/07/2015 | 50.00 | 00007621853417 | MARIA DO SOCORRO COSADA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/07/2015 | 50.00 | 00004827804443 | LINDOMAR DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/07/2015 | 100.00 | 00003593654423 | MARTHA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/07/2015 | 300.00 | 00005692128470 | RIVANEIDE LIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/07/2015 | 300.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/07/2015 | 200.00 | 00003821508485 | VALDEMAR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/07/2015 | 50.00 | 00003111738450 | JULIANA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/07/2015 | 50.00 | 00003592059416 | EMANUEL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/07/2015 | 100.00 | 00008284119480 | JANIELE APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/07/2015 | 50.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/07/2015 | 100.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/07/2015 | 200.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/07/2015 | 50.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/07/2015 | 788.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO POR PRESTAR SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AGENCIA DO CORREIOS DE SERIDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/07/2015 | 50.00 | 00064607321400 | DIMAS CIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/07/2015 | 788.00 | 00070064476405 | ANA LARISSA LIMA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AGENCIA DOS CORREIOS DE SERIDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2015 | 100.00 | 00007424807471 | ADEILMA DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/07/2015 | 200.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/07/2015 | 50.00 | 00008717215463 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/07/2015 | 150.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/07/2015 | 150.00 | 00012772698823 | ESPEDITO PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/07/2015 | 100.00 | 00006773147441 | HELENO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/07/2015 | 300.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/07/2015 | 200.00 | 00010227721470 | VALQUIRIA REGIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/07/2015 | 150.00 | 00003593451409 | MARIA JOSE DE LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/07/2015 | 150.00 | 00003485273490 | TEREZINHA ROSA DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/07/2015 | 200.00 | 00017666767404 | JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/07/2015 | 50.00 | 00007636322447 | VANUSIA MAURICIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/07/2015 | 300.00 | 00005996067463 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/07/2015 | 300.00 | 00003068255465 | MARIA LEUZENI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/07/2015 | 50.00 | 00004772801456 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/07/2015 | 100.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002562 | 22/07/2015 | 5923.03 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002563 | 22/07/2015 | 5036.10 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/07/2015 | 975.00 | 00003245025408 | ALEXANDRE PIMENTEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIA PRESTADOS A PACIENTE MARCEJANE MATILDES DE SOUZA.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/07/2015 | 250.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,COMF,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/07/2015 | 3850.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/07/2015 | 3850.00 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/07/2015 | 2100.00 | 00004796571493 | MARCOS ANTONIO FELIPE DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA 11° EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/07/2015 | 3000.00 | 00008447415406 | GUSTAVO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/07/2015 | 700.00 | 17703589000197 | JOSE ABREU CAVALCANTI - ME (NEXUS SOLUÇÕES VISUAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE BANNER´S EM IMPRESSÃO DIGITAL , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/07/2015 | 1200.00 | 00004340532444 | GISELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JURADO NO EVENTO DE QUADRILHAS JUNINAS, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/07/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/07/2015 | 114.44 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/07/2015 | 360.00 | 00002312961423 | MARIA DO SOCORRO DE GOUVEIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO CÂMERA PARA CONFERENCIA MUNICIPAL SÃO VICENTE, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002634 | 23/07/2015 | 1200.00 | 00002875740407 | PEDRO CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2015 | 2450.00 | 00007618242437 | EDGARDA CORDEIRO GONÇALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVÊNIOS/OUT.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002637 | 23/07/2015 | 74157.27 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNID. ESCOLAR , COM SEIS SALAS DE AULAS, CONTRATADAS PELA TP 0001-2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/07/2015 | 640.00 | 00006697665858 | JOSINALDO JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIO DIVERSAS RUAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/07/2015 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002375 | 23/07/2015 | 3729.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/07/2015 | 1570.00 | 11004914000147 | JOSÉ ARAUJO DE LIMA MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/07/2015 | 2025.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/07/2015 | 500.00 | 00062313347168 | MARIA ROSENI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/07/2015 | 250.00 | 00008284119480 | JANIELE APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/07/2015 | 650.00 | 00005470059464 | ANTONIO LISBOA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/07/2015 | 150.00 | 00003249245429 | JOSE DE ARIMATEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/07/2015 | 300.00 | 00085344761449 | PAULO RAPOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/07/2015 | 300.00 | 00050716042487 | JOSE XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/07/2015 | 200.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/07/2015 | 100.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/07/2015 | 50.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/07/2015 | 100.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/07/2015 | 200.00 | 00002059631106 | JUSCELIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/07/2015 | 50.00 | 00009103189481 | MARIA VITORIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/07/2015 | 50.00 | 00001509031464 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/07/2015 | 200.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/07/2015 | 100.00 | 00003819433481 | MARIA SALETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/07/2015 | 100.00 | 00007591002414 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/07/2015 | 50.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/07/2015 | 75.00 | 00065111451404 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/07/2015 | 50.00 | 00003795795451 | ARLINDO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/07/2015 | 50.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/07/2015 | 150.00 | 00008074897435 | MARIA REGINA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/07/2015 | 50.00 | 00012577481497 | JOSE AVAILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/07/2015 | 300.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002381 | 26/07/2015 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002382 | 26/07/2015 | 687.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/07/2015 | 50.00 | 00059341572487 | LUCIA F.CANDIDO E OUTROD-FUNDEB - 60% CONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTES A DIARIA, PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS-PB, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/07/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/07/2015 | 97.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/07/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/07/2015 | 1575.50 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/07/2015 | 400.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA DOS FESTEJOS JUNINOS, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/07/2015 | 1575.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA A ZONA RURAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2015 | 100.00 | 00004233574410 | JOSE FABRICIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2015 | 600.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2015 | 660.00 | 00003133357450 | ELIEL AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NA LOCALIDADE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA BARRAGEM DE CACIMBINHA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2015 | 3150.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSORIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/07/2015 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM SADI CORDEIRO GONÇALVES,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002470 | 29/07/2015 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002471 | 29/07/2015 | 2050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A COMPRA DE UM NOT 14C13/500 270E4E KD9 SAMSUNG PARA DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICPIAL DE SAÚDE,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/07/2015 | 50.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDAO- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES DE AUDIOMETRICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA VITORIA M. DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2015 | 1218.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA DIA 06 DE AGOSTO E BRASILIA / JOAO PESSOA 08 DE AGOSTO 2015 DE ERIKA KALINE,COMF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2015 | 1200.00 | 00052739716168 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CIDADE DE SERIDÓ COMO SERVENTE NA ORGANIZAÇÃO DO GINÁCIO , MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2015 | 2340.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO SÃO VICENTE E SERIDÓ, MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2015 | 6796.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2015 | 1010.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2015 | 320.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2015 | 1500.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2015 | 1369.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2015 | 323.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2015 | 7900.00 | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000372015 | 0002698 | 30/07/2015 | 12170.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADE DO 11° SÃO PEDRO DA REGIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2015 | 1300.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MASSAS, PÃES, SANDUICHES E QUEIJO, PARA A PREFEITURA, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002314 | 30/07/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AÇUDINHO REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO DE SECRETARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DE ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO DE SECRETARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DE MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002305 | 30/07/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AÇUDINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO DE SECRETARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DE FRANCISCO AIRTON DE MORAIS NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 06A 08 DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM LUZIA GONÇALVES LOPES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2015 | 310.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COLOCAÇAO DE PELICULA NA PORTA DO HOSPITAL E COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS,COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2015 | 1650.00 | 00003196187497 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO VICENTE DO SERIDO REFERENTE A JULHO DE 2015,COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2015 | 1025.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2015 | 2780.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2015 | 500.00 | 00023799633472 | JOSE XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO PARA VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, AS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002358 | 30/07/2015 | 5600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. TOTALIZANDO 9 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, P/ GARAGEM DOS VEICULOS A PREFEITURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL,REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JULHO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2015 | 37671.87 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00030232487880 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE SERIDÓ, JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR JULHO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2015 | 5018.33 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2015 | 11852.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2015 | 300.00 | 00007560691498 | JEOVANE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO , POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2015 | 200.00 | 00011941236863 | JOSE HUMBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO , POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2015 | 200.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO , POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2015 | 150.00 | 00004761347490 | SEVERINA MARIA DE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO , POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2015 | 150.00 | 00005838786442 | ALBANIA C. DE O. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO , POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2015 | 150.00 | 00004341871439 | JANAILMA V. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO , POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2015 | 300.00 | 00007560691498 | JEOVANE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO , POIS O MESMO VIVE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2015 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REF. JULHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2015 | 350.00 | 00005908997404 | LUCIENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINÁCIO PARA EVENTOS REALIZADOS NO DIA DAS MÃES MÊS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2015 | 784.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA PARCELAMENTO, RATEIO - SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2015 | 809.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA - PARCELAMENTO, RATEIO - SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002735 | 31/07/2015 | 1800.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002473 | 31/07/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA TRASPORTANDO OS MEDICOS REFERENTE A JULHO DE 2015,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2015 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2015 | 63390.91 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2015 | 15861.10 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JULHO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2015 | 30882.38 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JULHO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2015 | 4522.55 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JULHO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2015 | 13648.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JULHO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2015 | 77357.40 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JULHO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2015 | 17220.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JULHO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2015 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JULHO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2015 | 1500.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO JULHO/2015.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2015 | 13586.96 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 JULHO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2015 | 95794.85 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JULHO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2015 | 18157.31 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JULHO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2015 | 3000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JULHO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2015 | 7200.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP JULHO/2015.FOLHA - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JULHO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JULHO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2015 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2015 | 3750.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2015 | 1591.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A VARIOS ORGÃOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2015 | 3743.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2015 | 1369.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2015 | 2780.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2015 | 323.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2015 | 6796.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2015 | 3136.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: IINSS/DIVIDA PARCELAMENTO, RATEIO - DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2015 | 3237.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA - PARCELAMENTO, RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2015 | 70.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2015 | 62.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2015 | 70.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2015 | 310.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2015 | 23345.63 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATIÇIOS SUCUMBENCIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2015 | 5577.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2015 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2015 | 1865.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JULHO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2015 | 6095.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2015 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2015 | 190036.94 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JULHO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2015 | 988.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2015 | 60386.30 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JULHO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2015 | 34744.08 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2015 | 21291.16 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JULHO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2015 | 40594.88 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JULHO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2015 | 5185.31 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JULHO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2015 | 8823.87 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JULHO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2015 | 1334.81 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. MAG. DO ENS. FUND.-CONTRATADOS JULHO/2015.FOLHA - 25-SEC.EDUC. MAG. DO ENS. FUND.-CONTRATADOS JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2015 | 5227.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2015 | 5227.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002715 | 31/07/2015 | 80000.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMEPENHO Nº 2448, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2015 | 1306.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA/PARCELAMENTO, RATEIO - MDE CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2015 | 1349.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA-PARCELAMENTO, RATEIO - MDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2015 | 3649.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JULHO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2015 | 5414.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JULHO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2015 | 380.00 | 00095139770482 | ANTONIO MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ NA MONTAGEM DA 11° EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2015 | 1650.00 | 00031291150803 | MARIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA NA 11 ° EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2015 | 2750.00 | 00075258269434 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA NA 11 ° EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002760 | 01/08/2015 | 22905.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002761 | 01/08/2015 | 4500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2015 | 144.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002799 | 01/08/2015 | 32806.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002800 | 01/08/2015 | 10035.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002801 | 01/08/2015 | 30558.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002802 | 01/08/2015 | 1800.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRASPORTE DE PACIENTE,DE SAO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002803 | 01/08/2015 | 7000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTE DE EMODIALES PARA CAMPINA GRANDE E VIAGENS COM PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM PICUI REFERENTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002804 | 01/08/2015 | 21419.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2015 | 3762.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL M3.CONF,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002806 | 01/08/2015 | 7714.62 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002807 | 01/08/2015 | 6540.35 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002808 | 01/08/2015 | 500.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS:AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002809 | 01/08/2015 | 902.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002810 | 01/08/2015 | 1012.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002811 | 01/08/2015 | 1545.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002812 | 01/08/2015 | 22255.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2015 | 1482.08 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2015 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002763 | 01/08/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MAQUINA PERFURATRIZ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002768 | 03/08/2015 | 22045.52 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002814 | 03/08/2015 | 21419.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002815 | 03/08/2015 | 8579.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002816 | 03/08/2015 | 1499.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002817 | 03/08/2015 | 24438.80 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002764 | 03/08/2015 | 16207.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002765 | 03/08/2015 | 2799.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002766 | 03/08/2015 | 23825.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002767 | 03/08/2015 | 13096.40 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAM,ENTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SIFP, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/08/2015 | 1606.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/08/2015 | 693.99 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A HOSPEDAGEM HOTEL GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA DE 6 A 8 EM FAVOR DE MARIA GRACIETE DANTAS. P/ RESOLVER COISAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/08/2015 | 3374.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/08/2015 | 2954.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/08/2015 | 150.00 | 00095290141472 | SERGIO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIÁRIAS, PARA RESOLVER QUESTÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SUBSTITUIÇAO DE MOTORISTA EFETIVO.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SUBSTITUIÇAO DE MOTORISTA EFETIVO.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/08/2015 | 5984.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSERTOS DE APARELHOS DO RAIO X E DE MATERIAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO.COMF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/08/2015 | 150.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/08/2015 | 6000.00 | 17148938000156 | ROMERO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO REFERENTE A LANTERNAGEM E PINTURA- PALIO VERDE DE PLACA KHQ-4249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002918 | 05/08/2015 | 152374.36 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA NAS COMUNIDADES DE AÇUDINHO, PEDRA DAGUA E SANTA CRUZ, CONF. DOC. ANEXO | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/08/2015 | 37.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/08/2015 | 262.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPLACAMENTOS DE CARRO DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/08/2015 | 549.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPLACAMENTOS DE CARROS DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/08/2015 | 600.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS DO CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO EM BRASILIA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/08/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/08/2015 | 7500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: NOTA FISCAL REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/08/2015 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/08/2015 | 60012.45 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N° 039/2013, CORRESPONDENTE MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2015 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002873 | 10/08/2015 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SEC. DE FINANÇAS, E SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE ELETRONEUMIOGRAFIA NA PACIENTE JAQUELINE CORDEIRO RODRIGUES COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2015 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DE MARCEJANE MATILDES DE SOUZA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2015 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE HOLTER EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2015 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RAIO X EM MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002762 | 10/08/2015 | 21249.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002783 | 11/08/2015 | 8752.45 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/08/2015 | 384.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/08/2015 | 150.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA PARA PAA PACIENTE JANIELMA CORDEIRO BARBOSA.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGAMA MAIS MEDICO.COMF.DOCEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/08/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME EEG EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/08/2015 | 724.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA UND; BÁSICA DE SAÚDE DO PSF DE SANTA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/08/2015 | 120.00 | 00000017203414 | JANEIDE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO PNAIE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002786 | 12/08/2015 | 917.50 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/08/2015 | 200.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/08/2015 | 400.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/08/2015 | 500.65 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE Á DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2015 | 405.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2015 | 55.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS LABORATORIAS COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/08/2015 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE INACIA SALES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002934 | 13/08/2015 | 5039.75 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO STRADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002935 | 13/08/2015 | 5722.80 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DUCATO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002933 | 14/08/2015 | 4499.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO FIORINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/08/2015 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/08/2015 | 630.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/08/2015 | 1244.58 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2015 | 700.00 | 22199674000108 | CASA DE MARIA COMIDAS REGIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/08/2015 | 1001.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/08/2015 | 2045.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/08/2015 | 585.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/08/2015 | 990.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/08/2015 | 792.00 | 00007621849495 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/08/2015 | 2403.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/08/2015 | 2572.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/08/2015 | 600.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/08/2015 | 936.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002893 | 18/08/2015 | 3000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, COFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002894 | 18/08/2015 | 8000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS COM REAÇÃO DE REAGENTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/08/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/08/2015 | 203.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A BOLSA PERF.UROSTOMIA TRANSP.RECORT 10-55MM-5585 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/08/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/08/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/08/2015 | 509.80 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/08/2015 | 2149.20 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/08/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAJENS COM PACIENTE QUE SE DESLOCARAM DE SÃO VICENTE A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO 2015 COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/08/2015 | 54.90 | 40432544000147 | CLARO S/A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/08/2015 | 93.59 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/08/2015 | 163.14 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/08/2015 | 39.83 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/08/2015 | 170.13 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/08/2015 | 180.00 | 00008401329485 | YARA MONIQUE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TORTA PARA O COFFE BREAK DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/08/2015 | 1650.00 | 00002868076459 | DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/08/2015 | 1400.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ASSESSORIA NA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/08/2015 | 700.00 | 00006389152876 | VILMAR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGENS COM PROFESSORES VISITAS AS ESCOLAS DOM BOSCO, FIRMINO PEREIRA, HENRIQUE CORDEIRO E NOBERTO AVELINO, MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAM,ENTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SIFP, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/08/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/08/2015 | 3600.00 | 00073252930463 | JOANITO ALMEIDA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR DAS BARRACAS DA EDIÇÃO DA 11° DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422015 | 0002870 | 20/08/2015 | 4300.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , CAFÉ, ALMOÇO E JANTA POLICIAS E PESSOAL DA CONFERENCIA MUNICIPAL, 11 ° SÃO PEDRO , 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/08/2015 | 1700.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS A JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/08/2015 | 850.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/08/2015 | 1500.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNI. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/08/2015 | 47.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/08/2015 | 1576.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/08/2015 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHANDO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/08/2015 | 788.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/08/2015 | 850.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HANDEBOOL, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/08/2015 | 1100.00 | 00002260705499 | JAILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/08/2015 | 85.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. COMF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002861 | 22/08/2015 | 4830.37 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/08/2015 | 1425.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS COMO AGOGO, TAMBORIM, BAQ. P/SURDO ENTRO OUTROS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/08/2015 | 493.99 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2015 | 103.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002860 | 25/08/2015 | 15029.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , REEPENHO DA NOTA 8748 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/08/2015 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A TC DO CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/08/2015 | 400.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DA CASA NO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/08/2015 | 500.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AO ALUGUEL DA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/08/2015 | 4200.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME ECOENDOSCOPIA COM PUNÇÃO NA PACIENTE MARCEJANE MATILDES DE SOUZA.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/08/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE EEG PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/08/2015 | 350.00 | 15511197000109 | NOTICIADAPARAIBA- GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DAS AÇÕES MUNICIPAIS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002896 | 25/08/2015 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORM DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002897 | 25/08/2015 | 1700.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINAÇÃO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002898 | 25/08/2015 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002899 | 25/08/2015 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002900 | 25/08/2015 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002901 | 25/08/2015 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002902 | 25/08/2015 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002903 | 25/08/2015 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002904 | 25/08/2015 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002905 | 25/08/2015 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002906 | 25/08/2015 | 2200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002907 | 25/08/2015 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULOS A DESPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002908 | 25/08/2015 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002909 | 25/08/2015 | 4200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/08/2015 | 1520.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002874 | 26/08/2015 | 850.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA REFORMA DAS BARRACAS PARA FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE , REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002890 | 26/08/2015 | 2255.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/08/2015 | 159.10 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/08/2015 | 426.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULOS, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/08/2015 | 97.85 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO JOSE DE FARIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2015 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REF. AGOSTO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REL. A JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002913 | 26/08/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VEICULO LOCADO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA PARA SERV DE TRANSP. DE FUNCIONARIOS DA ZONA RURAL A CIDADE E VICE VERSA, REL. JUNHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002914 | 26/08/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VEICULO LOCADO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA PARA SERV DE TRANSP. DE FUNCIONARIOS DA ZONA RURAL A CIDADE E VICE VERSA, REL. JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002925 | 26/08/2015 | 4900.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N° 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/08/2015 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/08/2015 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DA COSTA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/08/2015 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE, UMBERTO ANTONIO DE CAMPOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002919 | 27/08/2015 | 650.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002921 | 28/08/2015 | 2000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/08/2015 | 1340.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/08/2015 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DO PACIENTE JOÃO CORDEIRO COSTA.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/08/2015 | 180.00 | 03817652000101 | COP -CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA PARA O PACIENTE GILMAR ALVES DE OLIVEIRA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2015 | 1000.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR NO PACIENTE MICARLOS GONÇALVES COSTA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002927 | 31/08/2015 | 4695.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SERIDÓ,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2015.COMF,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002937 | 31/08/2015 | 9100.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A VIAGENS COM PACIENTES DE SAO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE E DE SÃO VICENTE PARA PICUI PARA FAZER EXAMES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, REFERENTE A JULHO E AGOSTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002944 | 31/08/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRASPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AÇUDINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002945 | 31/08/2015 | 1565.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA O DESTRITO DE SERIDÓ REFERENTE AO MES DE MAIO 2015.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2015 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002951 | 31/08/2015 | 69509.72 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2015 | 724.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF SANTA MARIA.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2015 | 149.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES LABORATORIASEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRASTE NO PACIENTE DIEGO MATEUS COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2015 | 4208.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2015 | 1620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE: UMBERTO ANTONIO DE CAMPOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2015 | 256.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2015 | 58993.87 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2015 | 15723.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO AGOSTO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2015 | 30886.44 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS AGOSTO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2015 | 5212.35 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO AGOSTO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2015 | 14110.94 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA AGOSTO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2015 | 40770.67 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF AGOSTO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2015 | 15344.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU AGOSTO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2015 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO AGOSTO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2015 | 1500.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO AGOSTO/2015.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2015 | 24108.70 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 AGOSTO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2015 | 86241.50 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF AGOSTO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2015 | 14280.58 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS AGOSTO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP AGOSTO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2015 | 7200.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP AGOSTO/2015.FOLHA - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2015 | 1976.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU AGOSTO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO A AGOSTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2015 | 3197.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2015 | 1696.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2015 | 6146.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2015 | 1048.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00023799633472 | JOSE XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO PARA VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, AS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2015 | 2200.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA, REF. A ABRIL A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2015 | 38452.74 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2015 | 4676.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2015 | 4450.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS LATERAIS NAS RUAS PAVIMENTADAS, REL. A JULHO/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002924 | 31/08/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE PERFURATRIZ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2015 | 900.00 | 00070592799468 | SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA, COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETA DA ZONA RURAL PARA SERIDÓ, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002964 | 31/08/2015 | 788.00 | 00009717642478 | ANGELICA M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002966 | 31/08/2015 | 724.00 | 00009299023433 | ETANIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , LOCAÇÃO DE UMA MOTO, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002968 | 31/08/2015 | 1350.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002970 | 31/08/2015 | 1800.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA PREFEITURA MUNCIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARATRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE SÃO VICENTE, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2015 | 3125.67 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE AGOSTO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2015 | 2200.00 | 00098003186404 | JOÃO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSÃO, REL. A AGOSTO/2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ GARAGEM DE VEICULOS DA ASSISTENCIA S. TRANSPORTES , P. A GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2015 | 850.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HANDEBOOL, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2015 | 190.00 | 00008401329485 | YARA MONIQUE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2015 | 880.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE AULAS DE VIOLÃO, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2015 | 850.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE AULAS DE VIOLÃO. REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2015 | 470.00 | 00002549686438 | JOSÉ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISA P/ CONFERÊNCIA DA SSIST. SOCIAL, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR AGOSTO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2015 | 5210.34 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2015 | 11552.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2015 | 1050.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO AGOSTO/2015.FOLHA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2015 | 700.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP AGOSTO/2015.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2015 | 200.00 | 00064008720782 | ANTONIO FIRMINO DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2015 | 300.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2015 | 400.00 | 00031291150803 | MARIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2015 | 200.00 | 00002029080462 | JOSE ADEMAR CORREIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2015 | 200.00 | 00015104338487 | MANOEL ALICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2015 | 200.00 | 00009931901462 | MICHELI COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2015 | 100.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2015 | 150.00 | 00003066529789 | ANTONIO MARCOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2015 | 50.00 | 00005661201435 | GERALDA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2015 | 400.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2015 | 250.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2015 | 170.00 | 00007598543437 | ROSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2015 | 200.00 | 00065111451404 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECE DA ASSISST. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2015 | 1615.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV AGOSTO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2015 | 5895.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2015 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2015 | 90.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2015 | 10099.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2015 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2015 | 5577.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003049 | 31/08/2015 | 1112.36 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO GUIA DARF DE ISS REFERENTE AO SERVIÇOS DA CONST. R & R, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2015 | 96.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2015 | 86.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO A AGOSTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2015 | 999.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2015 | 530.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2015 | 1920.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2015 | 668.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2015 | 327.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2015 | 7490.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO MUNDIAL DE PREFEITOS, DE 13 A 18 DE SETEMBRO DE 2015- LISBOA- PORTUGAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2015 | 3060.07 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2015 | 3950.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003067 | 31/08/2015 | 3500.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA, CONFORME DOC. ANEXO, (REL. A SEGUNDA PARTE-FEV/2015 - NF.0715.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003068 | 31/08/2015 | 3500.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA, CONFORME DOC. ANEXO, (REL. A PRIMEIRA PARTE-MAR/2015 - NF.0715.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003069 | 31/08/2015 | 3500.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA, CONFORME DOC. ANEXO, (REL. A SEGUNDA PARTE-MAR/2015 - NF.0715.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003070 | 31/08/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA, CONFORME DOC. ANEXO, (REL. A ABRIL/2015 - NF.0715.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003071 | 31/08/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA, CONFORME DOC. ANEXO, (REL. A MAIO/2015 - NF.0715.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003072 | 31/08/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA, CONFORME DOC. ANEXO, (REL. A JUNHO/2015 - NF.0715.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003096 | 31/08/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. ANEXO, (RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003097 | 31/08/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. ANEXO, (RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002962 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO SIENA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002967 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2015 | 1260.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2015 | 850.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2015 | 4550.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS WEB E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS WEB, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET. E OUTROS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2015 | 3743.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2015 | 3838.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2015 | 525.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO EVENTO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, REL. A AGOSTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2015 | 850.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO, NA CONFERENCIA MUNICIPAL REALIZADA EM JULHO/2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2015 | 900.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REL. A JULHO/2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2015 | 850.00 | 00004337064494 | INACIA ERICA DE FARIAS SOBRAL CORLET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM RAZÃO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PNAIC/2015 REALIZADO DE 10 A 13 DE AGOSTO, CONF. DOC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2015 | 650.00 | 00008843268880 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO, ZONA RURAL CIDADE E VICE VERSA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2015 | 2524.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2015 | 3850.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002976 | 31/08/2015 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002977 | 31/08/2015 | 1200.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002978 | 31/08/2015 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002995 | 31/08/2015 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002997 | 31/08/2015 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VISE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002998 | 31/08/2015 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E NOITE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002999 | 31/08/2015 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE OU VICE VERSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003000 | 31/08/2015 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003001 | 31/08/2015 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, REF. AGOSTO ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2015 | 790.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2015 | 1145.00 | 13025727000175 | J.M. NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003004 | 31/08/2015 | 4200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2015 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2015 | 212748.70 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% AGOSTO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2015 | 988.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2015 | 59938.19 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS AGOSTO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2015 | 38691.44 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2015 | 20829.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% AGOSTO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2015 | 43917.79 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO AGOSTO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2015 | 4985.11 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO AGOSTO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2015 | 8961.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% AGOSTO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2015 | 3149.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2015 | 1670.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2015 | 6053.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2015 | 1032.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2015 | 192579.71 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA - 23 - SEC. EDUC. MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% AGOSTO/2015FOLHA - 23 - SEC. EDUC. MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2015 | 34744.08 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA - 31 - SEC. EDUC. MAG. ENS. FUNDAMENTAL - COMISSIONADO AGOSTO/2015FOLHA - 31 - SEC. EDUC. MAG. ENS. FUNDAMENTAL - COMISSIONADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2015 | 18871.82 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA - 32 - SEC. EDUC. ENSINO FUND. PROF. DIR. COORD. SUPERVISOR - EFETIVOS 60% AGOSTO/2015FOHA - 32 - SEC. EDUC. EFETIVOS 60% AGOSTO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2015 | 39126.59 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA - 59 - SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - PROFESSORES EFETIVOS AGOSTO/2015FOLHA - 59 - SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - PROFESSORES EFETIVOS AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2015 | 4805.31 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA - 61 - SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS AGOSTO/2015FOLHA - 61 - SEC. EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002965 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00002875740407 | PEDRO CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002974 | 31/08/2015 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2015 | 950.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA DESMONTAGEM DAS BARRACAS PARA 11° FESTA DO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2015 | 900.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FESTA DO 11° SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2015 | 780.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINÁCIO DE SÃO VICENTE, REF. MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2015 | 1425.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2015 | 3649.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO AGOSTO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2015 | 5814.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS AGOSTO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003102 | 01/09/2015 | 4500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, ,CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. AO MÊS AGOSTO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2015 | 250.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HONORARIO MEDICO CONSULTA E ECG,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2015 | 250.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HONORARIO MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE SERIDÓ.REFERENTE AO MES DE AGOSTO COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00003196187497 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE A PICUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO.COMF,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA DESFILE CIVICO DA ATENÇÃO BASICA.COMF,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/09/2015 | 15.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/09/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/09/2015 | 380.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PUNÇAO ASPIRATIVA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003292 | 03/09/2015 | 1499.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003117 | 04/09/2015 | 25584.42 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000013 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/09/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PEREIRA SANTOS.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003293 | 05/09/2015 | 1200.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. AO MÊS AGOSTO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/09/2015 | 5.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/09/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO ECO CARDIOGRAMA COM DOPLEER REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA GONÇALVES DA SILVACOMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/09/2015 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/09/2015 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/09/2015 | 30.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/09/2015 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/09/2015 | 7.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/09/2015 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/09/2015 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/09/2015 | 500.00 | 00062313347168 | MARIA ROSENI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/09/2015 | 650.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003124 | 10/09/2015 | 49512.55 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N° 085/2015, CORRESPONDENTE MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/09/2015 | 300.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURG.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCIISCO ACELINO DOS SANTOS.COMF,DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/09/2015 | 0.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003125 | 10/09/2015 | 13871.55 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/09/2015 | 5644.50 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA PELA TAP, PARA LOCOMOÇÃO DA PREFEITA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO INTERNACIONAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/09/2015 | 550.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RE. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/09/2015 | 114.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/09/2015 | 1573.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/09/2015 | 14189.28 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003127 | 10/09/2015 | 16226.20 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003131 | 11/09/2015 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003132 | 11/09/2015 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003133 | 11/09/2015 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003134 | 11/09/2015 | 2000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003135 | 11/09/2015 | 2200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003136 | 11/09/2015 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/09/2015 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/09/2015 | 360.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS LAMBORATORIAS.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/09/2015 | 1150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/09/2015 | 7946.40 | 08035467000189 | ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA VEICULOS DA ASSIS. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 0003140 | 15/09/2015 | 1192.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA, 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES Á FRANQUIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003143 | 15/09/2015 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COMPUTADOR , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003153 | 15/09/2015 | 22979.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003157 | 15/09/2015 | 1640.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003158 | 15/09/2015 | 1720.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/09/2015 | 770.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003137 | 15/09/2015 | 7194.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR, CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/09/2015 | 370.00 | 00012772698823 | ESPEDITO PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE P/ DESMONTAGENS DA CASA P/ EVENTOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/09/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGAMA MAIS MEDICO.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0003147 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS , REF. MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/09/2015 | 699.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ A SEC. MUN. DE SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, E PREFEITURA MUNICIPAL, RE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/09/2015 | 350.00 | 15511197000109 | NOTICIADAPARAIBA- GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DAS AÇÕES MUNICIPAIS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003155 | 15/09/2015 | 17879.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003138 | 15/09/2015 | 838.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA, 5.000 PÁGINAS EXCEDENTES Á FRANQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/09/2015 | 532.00 | 00060763612553 | CLEIDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES SINDICAIS DAS PESSOAS ABAIXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/09/2015 | 752.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA E COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003141 | 15/09/2015 | 305.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003142 | 15/09/2015 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003144 | 15/09/2015 | 145.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003145 | 15/09/2015 | 896.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA SAMSUNG, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003146 | 15/09/2015 | 718.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003151 | 15/09/2015 | 15037.73 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003156 | 15/09/2015 | 22569.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003159 | 15/09/2015 | 2950.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003167 | 15/09/2015 | 7618.49 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/09/2015 | 324.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/09/2015 | 270.00 | 17703589000197 | JOSE ABREU CAVALCANTI - ME (NEXUS SOLUÇÕES VISUAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A HOMENAGENS EM ACRILICO , COM ADESIVO TRANSPARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/09/2015 | 400.00 | 00007368076403 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS CORNETAS, DOIS CORNETÕES E UMA LIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/09/2015 | 521.00 | 00095291962453 | JOSE ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA NA 11° EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/09/2015 | 201.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE KIT´S PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UTENSILIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/09/2015 | 850.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003184 | 16/09/2015 | 1000.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE VERSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003185 | 16/09/2015 | 1000.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE VERSA, REF. AGOSTO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003186 | 16/09/2015 | 1000.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE VERSA, REF. JULHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003187 | 16/09/2015 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE VERSA, REF. AGOSTO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/09/2015 | 3250.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE VERSA, REF. JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0003189 | 16/09/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE VERSA, REF. AGOSTO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/09/2015 | 5.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/09/2015 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/09/2015 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/09/2015 | 50.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/09/2015 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/09/2015 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/09/2015 | 1300.00 | 00005470059464 | ANTONIO LISBOA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIA NA AGENCIA DOS CORREIOS DE SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/09/2015 | 1576.00 | 00070064476405 | ANA LARISSA LIMA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AGENCIA NOS CORREIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003163 | 16/09/2015 | 18392.74 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003164 | 16/09/2015 | 25584.42 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,COMF.DOC EM ANEXO. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/09/2015 | 6000.00 | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/09/2015 | 521.00 | 00062313347168 | MARIA ROSENI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGUARDANDO A PRAÇA CENTRAL NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/09/2015 | 1000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SUBSTITUIÇAO DE MOTORISTA EFETIVO.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/09/2015 | 1915.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR E AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/09/2015 | 1575.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/09/2015 | 900.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/09/2015 | 50.00 | 00002528426429 | AILDA COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/09/2015 | 313.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REF. JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/09/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/09/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003196 | 18/09/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOSD PRESTADOS COM VIAGENS PARA PSF DE SANTA MARIA TRASPORTANDO OS MEDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/09/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/09/2015 | 675.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIGOES DE GAS GLP DESTINADOS PARA UNIDADE MISTAS E PSF DESTE MUNICIPIO,COM DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/09/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003203 | 22/09/2015 | 2050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A COMPRA DE UM NOT 14C13/500 270E4E KD9 SAMSUNG PARA DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICPIAL DE SAÚDE,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003192 | 22/09/2015 | 15023.91 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003193 | 22/09/2015 | 8036.25 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003194 | 22/09/2015 | 8036.25 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/09/2015 | 1600.00 | 00006971010450 | JOSE ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/09/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/09/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/09/2015 | 2364.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP PROC DO DIARIO FORENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESP COM: SERV DE AVISO DE PUBLI. QUE CONSTAREM NOS DIRIOS ELETRONICOS DO TRIB DE JUSTICA PB, SSJ/PB 5ª REGIAO, TRT/PB 13ª REGIAO, TRE/PB, TCE/PB, EM NOME DA PREFEITURA E DA PREFEITA, CONF DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/09/2015 | 2.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/09/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/09/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/09/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/09/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/09/2015 | 3073.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/09/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/09/2015 | 5.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVÊNIOS/OUT.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003204 | 23/09/2015 | 57139.67 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DA 5° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNID. ESCOLAR , COM SEIS SALAS DE AULAS, CONTRATADAS PELA TP 0001-2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/09/2015 | 1868.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/09/2015 | 7946.40 | 08035467000189 | ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/09/2015 | 1012.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003225 | 23/09/2015 | 2950.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/09/2015 | 3374.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003228 | 23/09/2015 | 22905.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/09/2015 | 1000.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.( REEMPENHO DE PARTE DO EMP. 2657) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/09/2015 | 336.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PORTAIS DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/09/2015 | 1982.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/09/2015 | 10089.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/09/2015 | 120.00 | 00002641109433 | JOSEFA M.S.LIMA E OUTROD-SEC.ACAO SOCIAL EFET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0003232 | 25/09/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE PERFURATRIZ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/09/2015 | 190.00 | 00008401329485 | YARA MONIQUE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOLOS P/ CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/09/2015 | 2150.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS LATERAIS NAS RUAS PAVIMENTADAS, REL. A SETEMBRO/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/09/2015 | 4203.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/09/2015 | 2750.00 | 00075258269434 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS LATERAIS NAS RUAS PAVIMENTADAS, REL. A JUNHO/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/09/2015 | 1325.00 | 00015104338487 | MANOEL ALICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA NA 11° DA EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/09/2015 | 2000.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA, CONFECÇÃO DE BANERS, ADESIVOS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/09/2015 | 190.00 | 00008401329485 | YARA MONIQUE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOLOS P/ CONFERÊNCIA DA ASISSTÊNCIA SOCIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/09/2015 | 240.00 | 00002549686438 | JOSÉ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÕES DE CAMISA P/ CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0003239 | 25/09/2015 | 760.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DAS RUAS DE SERIDÓ, REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00010733857442 | PAULINO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/09/2015 | 710.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCICLETA DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/09/2015 | 2522.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2015 | 7.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2015 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA NA PACIENTE CILENE SILVA DE FARIAS CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2015 | 203.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A BOLSA PERF. UROSTOMIA TRANSP. RECORT 10-55MM-5585 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2015 | 507.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/09/2015 | 91.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/09/2015 | 144.44 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/09/2015 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSSORIA JURIDICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/09/2015 | 87.36 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/09/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/09/2015 | 300.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES EM PÁCIENTES DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2015 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2015 | 0.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2015 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2015 | 596.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO A SETEMBRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2015 | 4000.00 | 13727469000179 | CAC- CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CIRUGIA REALIZADA NO PACIENTE MICARLOS GONÇALVES COSTA CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003287 | 30/09/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PSF DE SANTA MARIA TRASPORTADO OS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003288 | 30/09/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRASPÓRTE DA EQUIPE DO PSF DO AÇUDINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003289 | 30/09/2015 | 21997.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003290 | 30/09/2015 | 62509.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2015 | 1700.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A ABRIL E MAIO 2015.COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2015 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2015 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICA DE LUISIA MARIA DE JESUS.COMF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2015 | 75.00 | 00007584845428 | JOYCE KELLY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DA LOUÇA DA CONFERENCIA DE SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2015 | 1210.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MASSAS, PÃES, SANDUICHES E QUEIJOS, DESTINADO A PROFISSIONAIS LOTADOS A SEC. MUNI. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003260 | 30/09/2015 | 2100.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM COM PACIENTE DE EMODIALES PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2015 | 54644.58 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2015 | 15743.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO SETEMBRO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2015 | 30886.44 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS SETEMBRO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2015 | 4438.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO SETEMBRO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2015 | 13572.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA SETEMBRO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2015 | 52295.72 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF SETEMBRO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2015 | 14132.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU SETEMBRO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2015 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO SETEMBRO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2015 | 1500.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO SETEMBRO/2015.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2015 | 17100.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 SETEMBRO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2015 | 81671.50 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF SETEMBRO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2015 | 12937.30 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS SETEMBRO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP SETEMBRO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2015 | 7200.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP SETEMBRO/2015.FOLHA - 61-FUNDO MUN. DE SAUDE ATEND. ESPECIALIDADE-CEIP SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU SETEMBRO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2015 | 1065.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2015 | 5646.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2015 | 3002.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2015 | 1382.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2015 | 5347.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2015 | 5831.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2015 | 4697.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2015 | 916.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE SETEMBRO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2015 | 34057.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2015 | 4676.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2015 | 7500.00 | 10376755000149 | FREIRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARQUITETURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2015 | 900.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTURA DAS RUAS PRO DESFILE CIVICO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2015 | 950.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS RUAS COMO PINTOR, PARA EVENTO DO DESFILE CIVICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2015 | 6800.00 | 00003873537478 | ROZIANO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DA MÁQUINA PERFURATRIZ. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2015 | 606.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR SETEMBRO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2015 | 4908.27 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2015 | 10128.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2015 | 1050.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO SETEMBRO/2015.FOLHA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP SETEMBRO/2015.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003340 | 30/09/2015 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. DE TONER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003341 | 30/09/2015 | 1733.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMA ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003342 | 30/09/2015 | 1002.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMA ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003343 | 30/09/2015 | 900.29 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMA ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003345 | 30/09/2015 | 1720.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2015 | 300.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003369 | 30/09/2015 | 3134.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATEEIRIAS DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2015 | 752.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA E COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00002260705499 | JAILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003406 | 30/09/2015 | 7661.20 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2015 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2015 | 3950.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2015 | 3743.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2015 | 2750.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0003368 | 30/09/2015 | 3800.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CAFÉ, ALMOÇO E JANTA P/ POLICIAIS REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2015 | 1454.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE PAGAMENTO DE DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2015 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2015 | 0.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2015 | 86.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2015 | 2387.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO A SETEMBRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2015 | 5577.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2015 | 857.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2015 | 1454.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2015 | 371.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2015 | 1046.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2015 | 964.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2015 | 2031.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2015 | 1636.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2015 | 319.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2015 | 1615.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV SETEMBRO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2015 | 4632.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2015 | 3061.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO SETEMBRO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2015 | 5814.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2015 | 994.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003294 | 30/09/2015 | 1200.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003295 | 30/09/2015 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003296 | 30/09/2015 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2015 | 3440.94 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2015 | 176671.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% SETEMBRO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2015 | 988.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2015 | 60516.23 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2015 | 32007.72 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS SETEMBRO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2015 | 20641.55 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% SETEMBRO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2015 | 42285.96 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO SETEMBRO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2015 | 4671.83 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO SETEMBRO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2015 | 9183.88 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% SETEMBRO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003348 | 30/09/2015 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003349 | 30/09/2015 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003350 | 30/09/2015 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003351 | 30/09/2015 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003352 | 30/09/2015 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003353 | 30/09/2015 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003354 | 30/09/2015 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2015 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003356 | 30/09/2015 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2015 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003358 | 30/09/2015 | 2000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2015 | 4500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003361 | 30/09/2015 | 4200.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2015 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003363 | 30/09/2015 | 1000.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003364 | 30/09/2015 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003370 | 30/09/2015 | 5250.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PRA PRESTAR SERVIÇOS PRA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO RE. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003372 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSEIROS, REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2015 | 1454.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UMA GUIA/DARF. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2015 | 1170.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2015 | 12800.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2015 | 6202.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2015 | 3297.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2015 | 1518.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2015 | 5873.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2015 | 6405.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2015 | 5159.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2015 | 1007.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2015 | 4533.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 2700. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2015 | 1573.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 3123 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003403 | 30/09/2015 | 14189.28 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 3126 P/ TROCA DE FONTE PAGADORA -AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003418 | 01/10/2015 | 7618.49 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/10/2015 | 1300.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/10/2015 | 669.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADO A SEC. DE CULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2015 | 850.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2015 | 850.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/10/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOC. ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/10/2015 | 21.40 | 10453905000170 | RM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2015 | 2100.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA P/ A EXECUÇÃO DA CIDADE SENOGRÁFICA DOS FESTEJOS JUNINOS, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NAS ESQUADRIAS DE VIDROS DOS PREDIOS PÚBLICOS DE SÃO VICENTE, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/10/2015 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, NA CIDADE DE SÃO VICENTE, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA-NASF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/10/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOC. ANEX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA D E PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2015 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HONORARIOS POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA PAULINO DOS SANTOS COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE SERIDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003440 | 01/10/2015 | 2440.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PACIENTE INDO DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2015 | 800.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLATONOISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA MEDICA CUBANA E A ALIMENTAÇÃO DA MESMA.COMF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/10/2015 | 1463.20 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS,PAES QUEIJOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2015 | 400.00 | 00008068840451 | ELIDIENE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LIMPESA DA UNIDADE DO SAMU REFERENTE AO MES JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003446 | 01/10/2015 | 40000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS,COM ADIÇAO DE REAGENTES DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO COMF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003447 | 01/10/2015 | 18000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM EEG PARA PACIENTE JOSEFA ILDA RUFINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/10/2015 | 256.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO NA UNIDADE MOVEL.COMF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0003468 | 01/10/2015 | 2041.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003531 | 02/10/2015 | 1800.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE SÃO VICENTE A CAMPINA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/10/2015 | 440.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/10/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/10/2015 | 256.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO NA UNIDADE MOVEL.COMF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/10/2015 | 3163.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO NA UNIDADE MOVEL.COMF DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/10/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/10/2015 | 1534.00 | 00004892989401 | EUGENIO DOMINGOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DAMIÃO ZELO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/10/2015 | 1600.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/10/2015 | 1120.00 | 00006971010450 | JOSE ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003426 | 05/10/2015 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,ASSISTÊNCIA SOCIAL,ENTRE OUTRAS SEC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/10/2015 | 1925.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003452 | 06/10/2015 | 1499.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003453 | 06/10/2015 | 4031.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003454 | 06/10/2015 | 5799.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/10/2015 | 495.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR REALKIZADA EM RIVONALDO FAUSTINO DE CASTRO.COMF DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/10/2015 | 175.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AUSG ABD TOTAL REALIZADO EM RITA MARIA LIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RX DE COLUNA NO PACIENTE ANTONIO DIAS COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/10/2015 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RX DE JOELHO NO PACIENTE SEBASTIÃO XAVIER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/10/2015 | 2974.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003494 | 08/10/2015 | 1200.00 | 00002875740407 | PEDRO CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SEC. DE CULTURA E ESPORTE , REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/10/2015 | 3830.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR E AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003532 | 09/10/2015 | 1800.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE SÃO VICENTE A CAMPINA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/10/2015 | 280.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL ANDRE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003502 | 09/10/2015 | 7194.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR, CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003427 | 09/10/2015 | 18409.48 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003428 | 09/10/2015 | 5547.53 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/10/2015 | 6000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/10/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/10/2015 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/10/2015 | 1100.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/10/2015 | 850.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO P/ CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/10/2015 | 2200.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003434 | 14/10/2015 | 728.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSEIROS, REF. 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/10/2015 | 1760.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE AÇÃO SOCIAL DE AULAS DE VIOLÃO, REF. AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/10/2015 | 1700.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CRAS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/10/2015 | 510.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE AGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/10/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/10/2015 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RX DE TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM RITA MARIA LIRA.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/10/2015 | 1485.00 | 00002868076459 | DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS , REF. A AGOSTO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, P/ GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/10/2015 | 2100.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/10/2015 | 1600.00 | 04016281000121 | VIFF S-VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE BA CONFECÇÃODE BOLSA TIPO NECESSERIE EM NYLON COM IMPRESÃO PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEM,BRO AZUL NO MUNICIPIO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/10/2015 | 540.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A BOLSA PERF. UROSTOMIA TRANSP. RECORT 10-55MM-5585 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/10/2015 | 960.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SUBSTITUIÇAO DE MOTORISTA EFETIVO REFERENTRE AO MES DE SETEMBRO 2015.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/10/2015 | 445.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CADEIRA RODA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE.COMFORME PARECER DA SSSIST.SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003492 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/10/2015 | 1700.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE AULAS DE VIOLÃO, REF. A AGOSTO/ SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/10/2015 | 229.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/10/2015 | 182.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/10/2015 | 44.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/10/2015 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/10/2015 | 52.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/10/2015 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/10/2015 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/10/2015 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/10/2015 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/10/2015 | 472.50 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS A MMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/10/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/10/2015 | 788.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/10/2015 | 788.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/10/2015 | 850.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/10/2015 | 1500.00 | 00006935086477 | ADALBERTO DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003479 | 21/10/2015 | 1800.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/10/2015 | 789.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/10/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. OUT/2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/10/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. A OUT/2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/10/2015 | 50.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/10/2015 | 50.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/10/2015 | 495.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A UNIDADES MISTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/10/2015 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REF. SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/10/2015 | 149.80 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/10/2015 | 650.20 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CONSERVÃO,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/10/2015 | 788.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/10/2015 | 2400.00 | 00003196187497 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/10/2015 | 280.00 | 00009926599494 | MIKARLA FABRIELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO NDE SÃO VICENTE DO SERIDO COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SUBSTITUIÇAO DE MOTORISTA EFETIVO.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003510 | 29/10/2015 | 1700.00 | 00009299023433 | ETANIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2015,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003505 | 29/10/2015 | 13473.20 | 11966359000134 | ELETROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRÍCIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003506 | 29/10/2015 | 5431.95 | 11966359000134 | ELETROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/10/2015 | 315.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/10/2015 | 369.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/10/2015 | 900.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/10/2015 | 5162.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/10/2015 | 1512.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003514 | 30/10/2015 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA OS SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003517 | 30/10/2015 | 15236.70 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2015 | 3100.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003524 | 30/10/2015 | 1100.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL/CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2015 | 50439.18 | 20167109000125 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A 1° PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. A TOMADA DE PREÇO 003/2015. | 00022015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003540 | 30/10/2015 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. SETEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003541 | 30/10/2015 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. SETEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003542 | 30/10/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. SETEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003543 | 30/10/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. SETEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003544 | 30/10/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. SETEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003545 | 30/10/2015 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2015 | 2220.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2015 | 4247.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2015 | 1113.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2015 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2015 | 172232.74 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% OUTUBRO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2015 | 788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2015 | 59746.94 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2015 | 32136.94 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2015 | 18956.36 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% OUTUBRO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2015 | 41359.50 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO OUTUBRO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2015 | 4538.35 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO OUTUBRO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2015 | 8133.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% OUTUBRO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2015 | 990.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO 2864). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2015 | 839.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ A SEC. MUN. DE SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, E PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003644 | 30/10/2015 | 13871.55 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/10/2015 | 4500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003646 | 30/10/2015 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003647 | 30/10/2015 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003649 | 30/10/2015 | 2325.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003650 | 30/10/2015 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003651 | 30/10/2015 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003652 | 30/10/2015 | 4200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003653 | 30/10/2015 | 5550.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003654 | 30/10/2015 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003655 | 30/10/2015 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003656 | 30/10/2015 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA. REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003657 | 30/10/2015 | 4200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N°032/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003658 | 30/10/2015 | 8000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINKS DEDICADO DE INTERNET, REF AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/10/2015 | 221.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/10/2015 | 1925.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003670 | 30/10/2015 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003671 | 30/10/2015 | 1200.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003672 | 30/10/2015 | 2200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003673 | 30/10/2015 | 2200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/10/2015 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, ÕNIBUS ESCOLAR DE PLCA NPX3271 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003676 | 30/10/2015 | 9573.07 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/10/2015 | 1316.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2015 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2015 | 56112.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2015 | 5312.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2015 | 3297.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2015 | 6472.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2015 | 5157.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2015 | 1036.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2015 | 1650.00 | 00003946366430 | WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SANFONEIRO DO PÉ DE SERRA EM 11° EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2015 | 500.00 | 00010102223416 | ANTONIA SABRINA HENRIQUE DOS SANTOSD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2015 | 108.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TECIDOS , CONFORME DOC. EM ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2015 | 3349.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO OUTUBRO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2015 | 5664.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2015 | 800.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS RUAS COMO PINTOR, PARA EVENTO DO DESFILE CIVICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2015 | 500.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS A JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2015 | 185.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2015 | 208.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2015 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2015 | 125.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2015 | 82.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2015 | 3.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2015 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2015 | 2740.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2015 | 10194.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2015 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2015 | 33.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2015 | 39.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2015 | 2672.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2015 | 6.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2015 | 52.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2015 | 5577.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2015 | 1214.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF . . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/10/2015 | 1214.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/10/2015 | 347.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/10/2015 | 417.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2015 | 1685.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2015 | 90.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2015 | 1046.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2015 | 938.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2015 | 2053.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2015 | 2053.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2015 | 1635.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/10/2015 | 328.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2015 | 1615.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV OUTUBRO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2015 | 4632.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/10/2015 | 7386.27 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2015 | 300.00 | 00015106855888 | MARIA BETANIA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL, DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422015 | 0003519 | 30/10/2015 | 4100.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, PARA POLICIAIS, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2015 | 3748.91 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2015 | 12433.90 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2015 | 624.00 | 00005470059464 | ANTONIO LISBOA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIA NA AGENCIA DOS CORREIOS DE SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003643 | 30/10/2015 | 4999.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/10/2015 | 1585.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2015 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2015 | 3750.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2015 | 2650.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. AGOSTO E SETEMBRO , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2015 | 32654.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2015 | 890.00 | 00038919273472 | VALERIA BEZERRA DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINÁCIO SÃO VICENTE, PARA EVENTOS DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003635 | 30/10/2015 | 1474.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA O DESTRITO DE SERIDÓ . 2015.COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2015 | 800.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTURA DAS RUAS PRO DESFILE CIVICO, REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/10/2015 | 1250.00 | 00005194737440 | PAULO VINICÍUS DE MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003661 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00005484841470 | THIAGO PICANCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGISTRADO PELO CREA P/ PREFEITURA MUNICIPAL , REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003662 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00005484841470 | THIAGO PICANCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGISTRADO PELO CREA P/ PREFEITURA MUNICIPAL , REF. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/10/2015 | 788.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/10/2015 | 800.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE FILMAGENS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/10/2015 | 221.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/10/2015 | 221.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0003521 | 30/10/2015 | 1576.00 | 00009717642478 | ANGELICA M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO P/ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MÊS DE AGOSTO , SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2015 | 2200.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE P/ CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE OUTUBRO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2015 | 1100.00 | 00007414337456 | ELANIA DE SOUSA LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR OUTUBRO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2015 | 4645.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2015 | 10128.80 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2015 | 1050.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO OUTUBRO/2015.FOLHA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2015 | 1500.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP OUTUBRO/2015.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS WEB E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTABEIS. MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2015 | 2781.85 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/10/2015 | 530.00 | 00010346151490 | ALINE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003537 | 30/10/2015 | 1499.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2015 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE SERIDÓ NO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003528 | 30/10/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF DE AÇUDINHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003529 | 30/10/2015 | 5600.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE TRASPÓRTANDO PACIENTES,REFERENTE A OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003530 | 30/10/2015 | 1800.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE SÃO VICENTE A CAMPINA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2015 | 894.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2015 | 2548.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2015 | 668.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2015 | 250.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS, CONSULTA E EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2015 | 52282.13 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2015 | 14833.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO OUTUBRO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2015 | 30886.44 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS OUTUBRO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2015 | 4321.05 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO OUTUBRO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2015 | 11872.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA OUTUBRO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2015 | 41795.72 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF OUTUBRO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS OUTUBRO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2015 | 13864.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU OUTUBRO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2015 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO OUTUBRO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2015 | 50.03 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO OUTUBRO/2015.FOLHA - 59-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - COMISSIONADO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2015 | 16700.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 OUTUBRO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2015 | 61972.21 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF OUTUBRO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2015 | 12740.30 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS OUTUBRO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP OUTUBRO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU OUTUBRO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/10/2015 | 1198.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2015 | 51087.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2015 | 4836.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2015 | 3002.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2015 | 5892.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2015 | 4695.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2015 | 943.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003704 | 01/11/2015 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER SAMSUNG ML3050, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003705 | 01/11/2015 | 916.53 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DE LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003706 | 01/11/2015 | 723.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003707 | 01/11/2015 | 616.37 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003708 | 01/11/2015 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003709 | 01/11/2015 | 271.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 35A, HP JT COLOR, HP J T BLACK , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003710 | 01/11/2015 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 85A, HP83A , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003711 | 01/11/2015 | 234.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 60COL DJF4 280 CC643WB HP, 60B.C636WB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003712 | 01/11/2015 | 592.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP35\36\85A, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003713 | 01/11/2015 | 1066.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SCX-5637, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003714 | 01/11/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PSF DE SANTA MARIA TRANSPORTANDO OS MEDICOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2015, CONF. DOC, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2015 | 448.00 | 09225635000161 | MICRO-GAMES INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE COMPUTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF, DOC, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2015 | 840.00 | 00010903310457 | LUIZ VECENTE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS EM SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2015 | 210.00 | 00010227721470 | VALQUIRIA REGIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO NO AUXILIO PARA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2015 | 830.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2015 | 530.00 | 00010419922466 | WELLINTON FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO DO PETI E PROJOVEM, COM AS OFICINAS DE DANÇAS,REF. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2015 | 760.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO, 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2015 | 830.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2015 | 1400.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,REF. AO MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2015 | 830.00 | 00070592799468 | SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETA, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2015 | 840.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2015 | 470.00 | 00010739208446 | RENAN CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2015 | 1100.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2015 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2015 | 2000.00 | 00004546256426 | DALCY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DE OPERADOR D MOTONIVELADORA, REF. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2015 | 2800.00 | 00006313300467 | JUVINO MATILDES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS RUAS DE SÃO VICENTE E SERIDÓ P/ O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2015 | 830.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE AGUA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE SÃO VICENTE, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2015 | 420.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2015 | 1806.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2015 | 780.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINÁCIO SÃO VICENTE , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2015 | 840.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO, 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003757 | 01/11/2015 | 3600.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/11/2015 | 3000.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/11/2015 | 800.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁCIO MUNICIPAL DE SERIDÓ, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/11/2015 | 788.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETERMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003789 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ PREFEITURA DE SÃO VICENTE, OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003793 | 02/11/2015 | 3000.00 | 00005484841470 | THIAGO PICANCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGISTRADO PELO CREA P/ PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/11/2015 | 768.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/11/2015 | 1180.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHANDO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/11/2015 | 1100.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/11/2015 | 840.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/11/2015 | 840.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NAS RECUPERAÇÕES DA RUAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/11/2015 | 840.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS RECUPEAÇÕES DAS RUAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003784 | 02/11/2015 | 788.00 | 00009717642478 | ANGELICA M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/11/2015 | 830.00 | 00070592799468 | SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCICLETA, ZONA RURAL P/ SERIDÓ, REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003790 | 02/11/2015 | 2700.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003792 | 02/11/2015 | 1800.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, FUNC. DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/11/2015 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. SENADOR RUI CARNEIRO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. NASF, MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/11/2015 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/11/2015 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/11/2015 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/11/2015 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/11/2015 | 40.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/11/2015 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RM CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003801 | 03/11/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO COMPRESSOR DA MAQUINA DA PERFURATRIZ, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/11/2015 | 3440.00 | 20147016000139 | ALINE MEDEIROS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REEMPENHO DO EMPENHO 2752 ERRO NA ESCOLHA DA SEC. E FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003759 | 03/11/2015 | 1200.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003760 | 03/11/2015 | 3500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015.(REEMPENHO DO 3362 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/11/2015 | 4200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTE PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/11/2015 | 1585.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO 2849). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/11/2015 | 3662.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DE 3511) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003805 | 04/11/2015 | 12211.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/11/2015 | 2461.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392015 | 0003802 | 04/11/2015 | 8000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINKS DEDICADO DE INTERNET, REF. AO MÊS DE JUNHO 2015. REFERENTE TAMBÉM AO MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/11/2015 | 216.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PORTAIS DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003803 | 04/11/2015 | 15041.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/11/2015 | 3395.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLSAS PLASTICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO EVENTO OUTRO ROSA, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003804 | 04/11/2015 | 16414.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB. OUT. DESP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/11/2015 | 200.00 | 00004337064494 | INACIA ERICA DE FARIAS SOBRAL CORLET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE INTERESSES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003809 | 09/11/2015 | 16593.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM AENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2015 | 5177.43 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO C.E.O. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003726 | 10/11/2015 | 7984.83 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO C.E.O, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003727 | 10/11/2015 | 7989.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO C.E.O, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2015 | 800.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS JULHO E AGOSTO DE 2015. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2015 | 800.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2015 | 415.00 | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATARIAIS. CONF, DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/11/2015 | 400.00 | 00008068840451 | ELIDIENE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE Á LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/11/2015 | 1448.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/11/2015 | 179.64 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/11/2015 | 161.58 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/11/2015 | 6.03 | 33000118000179 | OI - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA,COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/11/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/11/2015 | 1800.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003811 | 18/11/2015 | 24937.60 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/11/2015 | 990.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/11/2015 | 3850.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE -VERSA, REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/11/2015 | 788.00 | 00070064476405 | ANA LARISSA LIMA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AGENCIA DOS CORREIOS DE SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/11/2015 | 450.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, TIPO GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/11/2015 | 450.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, TIPO GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/11/2015 | 800.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2015 | 800.00 | 00003011868476 | MARTA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR E AÇÃO SOCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/11/2015 | 65.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAS.COF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/11/2015 | 420.00 | 20951662000154 | J L DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003756 | 20/11/2015 | 2195.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SERIDÓ,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2015.REEPENHO 2927 CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/11/2015 | 1210.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/11/2015 | 602.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/11/2015 | 592.79 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/11/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/11/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003747 | 23/11/2015 | 6000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, COFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/11/2015 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS EDUARDO GUIMAROES DA SILVA.COMF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/11/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA CORDEIRO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/11/2015 | 1638.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS PARA HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/11/2015 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/11/2015 | 3836.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/11/2015 | 1586.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003827 | 24/11/2015 | 257.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/11/2015 | 1500.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/11/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/11/2015 | 810.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DE ORNAMENTAÇÃO PARA DESFILE CIVICO, 7 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/11/2015 | 838.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003826 | 24/11/2015 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003830 | 24/11/2015 | 886.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003831 | 26/11/2015 | 2460.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS FUNÉRÁRIOS, PARA PESSOAS DO MUNICIPIO, FALECIDO: ANTÔNIO B. DE ARRUDA, JOSEFA A. DE LIMA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003832 | 28/11/2015 | 1640.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA MORADORES DO MUNICIPIO, FALECIDO: JOÃO C. COSTA, MARIA DA L. DOS SANTOS.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/11/2015 | 1644.49 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/11/2015 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PORTAIS DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003833 | 28/11/2015 | 447.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2015 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2015 | 3743.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2015 | 5000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA JURIDICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003862 | 30/11/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003863 | 30/11/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. ANEXO, (RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392015 | 0003878 | 30/11/2015 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINKS DEDICADO DE INTERNET, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003879 | 30/11/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. ANEXO, (RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2015 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2015 | 3750.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0004039 | 30/11/2015 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINKS DEDICADO DE INTERNET, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0004040 | 30/11/2015 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINKS DEDICADO DE INTERNET, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0004041 | 30/11/2015 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINKS DEDICADO DE INTERNET, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2015 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2015 | 84.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2015 | 3.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2015 | 0.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2015 | 7.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2015 | 2933.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2015 | 2564.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2015 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2015 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2015 | 10316.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2015 | 5577.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2015 | 632.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2015 | 1054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2015 | 2090.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2015 | 710.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2015 | 338.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2015 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2015 | 293.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2015 | 10.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2015 | 1655.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL AO MÊS DE NOVEMBRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2015 | 1615.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV NOVEMBRO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2015 | 4632.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2015 | 10000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2015 | 10000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2015 | 10000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2015 | 6931.33 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2015 | 3349.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO NOVEMBRO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2015 | 5664.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2015 | 850.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2015 | 1040.00 | 00006971010450 | JOSE ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA NETO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003849 | 30/11/2015 | 17582.30 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003851 | 30/11/2015 | 1761.81 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003853 | 30/11/2015 | 1680.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003858 | 30/11/2015 | 7154.41 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003859 | 30/11/2015 | 3899.87 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003864 | 30/11/2015 | 3800.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2015 | 2200.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2015 | 4500.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2015 | 4200.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2015 | 4200.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003869 | 30/11/2015 | 1400.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2015 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003871 | 30/11/2015 | 3470.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2015 | 5500.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2015 | 2325.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2015 | 1000.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2015 | 5100.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2015 | 850.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESANATOS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOCADOS DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2015 | 43629.16 | 20167109000125 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A 2° PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. A TOMADA DE PREÇO 003/2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00022015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVÊNIOS/OUT.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003889 | 30/11/2015 | 130794.38 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DA 5° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNID. ESCOLAR , COM SEIS SALAS DE AULAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2015 | 2459.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2015 | 4298.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2015 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2015 | 203618.16 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% NOVEMBRO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2015 | 788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2015 | 59904.07 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2015 | 32537.38 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2015 | 20141.41 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% NOVEMBRO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2015 | 45004.48 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO NOVEMBRO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2015 | 5205.75 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO NOVEMBRO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2015 | 8133.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% NOVEMBRO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2015 | 280.00 | 00004209942464 | MARIA DE NAZARE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL, FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA DO FNDE , DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2015 | 2148.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2015 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2015 | 51000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2015 | 127084.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RATEIO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2015 | 7105.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2015 | 1150.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2015 | 3899.87 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004042 | 30/11/2015 | 4500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL P/ A CIDADE OU VICE VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004043 | 30/11/2015 | 2200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL P/ A CIDADE OU VICE VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004044 | 30/11/2015 | 2200.00 | 13349057000142 | JOSE IRENALDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL P/ A CIDADE OU VICE VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004045 | 30/11/2015 | 22879.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2015 | 5628.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004059 | 30/11/2015 | 5600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTE PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2015 | 10316.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2015 | 7000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÀGUA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2015 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2015 | 3836.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2015 | 1586.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004065 | 30/11/2015 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004066 | 30/11/2015 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004067 | 30/11/2015 | 10500.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003839 | 30/11/2015 | 4440.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS FUNÉRÁRIOS, PARA PESSOAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2015 | 200.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2015 | 100.00 | 00005469911497 | MARISA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2015 | 300.00 | 00070365027464 | JARDENILSON MARREIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2015 | 50.00 | 00032196460850 | JOSEFA GOMES LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2015 | 150.00 | 00003593451409 | MARIA JOSE DE LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2015 | 180.00 | 00009763483492 | DAMIÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003856 | 30/11/2015 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003857 | 30/11/2015 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 1 COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052015 | 0003860 | 30/11/2015 | 426.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM HD INTERNO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003861 | 30/11/2015 | 523.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2015 | 1420.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCICLETA POR SE TRATAR DE LOCAL DE DIFICIL ACESSO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR NOVEMBRO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2015 | 5473.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2015 | 10697.53 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2015 | 1050.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO NOVEMBRO/2015.FOLHA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2015 | 1500.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP NOVEMBRO/2015.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2015 | 840.00 | 00010903310457 | LUIZ VECENTE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS EM SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2015 | 39.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS ESTAMPADOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2015 | 156.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS ESTAMPADOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2015 | 550.00 | 00020255616449 | APOLONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2015 | 722.50 | 00020255616449 | APOLONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2015 | 722.50 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2015 | 1050.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTE, P/ GARAGEM DOS VEICULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2015 | 500.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2015 | 550.00 | 00020255616449 | APOLONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S COMO AJUDANTE DE PEDREIO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003848 | 30/11/2015 | 48978.68 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N° 085/2015, CORRESPONDENTE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2015 | 710.00 | 35574243000118 | AIRTEC COMERCIAL DE AQUIP. PARA MINER. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2015 | 300.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2015 | 32654.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2015 | 430.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE NOVEMBRO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2015 | 225.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2015 | 500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. SENADOR RUI CARNEIRO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. NASF, MÊS NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2015 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA R. RÔMULO NÓBREGA, N° 201, CENTRO, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, DESTINADO A MORADIDA DA MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2015 | 680.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF DO ALTO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2015 | 3899.20 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2015 | 599.80 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO CANDIDO DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2015 | 250.00 | 00003794072480 | RODRIGO AMORIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA O PACIENTE CILENE SILVA DE FARIAS. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2015 | 990.58 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2015 | 1670.58 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2015 | 1482.08 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2015 | 1244.58 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2015 | 9160.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2015 | 1105.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2015 | 641.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2015 | 1068.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2015 | 2579.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003927 | 30/11/2015 | 63098.47 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO DESTRITO DE SERIDO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2015 | 52410.36 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2015 | 15621.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO NOVEMBRO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2015 | 30886.44 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2015 | 4321.05 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO NOVEMBRO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2015 | 12772.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA NOVEMBRO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2015 | 54815.24 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF NOVEMBRO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2015 | 14582.40 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU NOVEMBRO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2015 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO NOVEMBRO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2015 | 10800.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 NOVEMBRO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2015 | 62865.88 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF NOVEMBRO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2015 | 13844.90 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS NOVEMBRO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP NOVEMBRO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2015 | 1726.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU NOVEMBRO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2015 | 1624.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2015 | 2708.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2015 | 5370.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2015 | 869.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2015 | 6000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT. OFTALMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA CARMELITA DUARTE DE SENA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2015 | 4254.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003751 | 30/11/2015 | 3000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO 2015, COFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003752 | 30/11/2015 | 4550.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DE EMODIALES PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003753 | 30/11/2015 | 1500.00 | 13223684000132 | ESTER DOS SANTOS LIMA 47742682400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PASF II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003754 | 30/11/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA TRASPORTANDO OS MEDICOS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003755 | 30/11/2015 | 2440.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PACIENTE INDO DE SÃO VICENTE PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 COMF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2015 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM: ROBERTO SILVA GONÇALVES COMFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2015 | 500.00 | 07213702000100 | GASTAOCOLON CLINICA MÉDICA- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL DO PACIENTE LUIZ ALVES DE MEDEIROS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00008421512498 | ANGELA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIAGENS DE SÃO VICENTE P/ CAMPINA , JOÃO PESSOA E RECIFE, DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2015 | 700.00 | 00003871732850 | ENOCK PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2015 | 840.00 | 00010903310457 | LUIZ VECENTE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS EM SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2015 | 7800.00 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAIXA DÁGUA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2015 | 840.00 | 00002861455454 | IDALESIA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO P/ SEC. DA AÇÃO SOCIAL , REF. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2015 | 190.00 | 00008401329485 | YARA MONIQUE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BOLOS PARA CONFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2015 | 400.00 | 00004540710435 | ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004079 | 01/12/2015 | 917.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004080 | 01/12/2015 | 917.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004081 | 01/12/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM FUNCIONÁRIOS LOCADOS NA SEC. DA ZONA RURAL P/ CIDADE , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0004082 | 01/12/2015 | 4350.00 | 00007942404455 | EDILENE DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , CAFÉ E ALMOÇO E JANTA P/ POLICIAIS MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2015 | 830.00 | 00010297498410 | DALVAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2015 | 150.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2015 | 150.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2015 | 50.00 | 00050716042487 | JOSE XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2015 | 50.00 | 00001632293412 | DANIELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2015 | 400.00 | 00088492907487 | ADEMILTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004075 | 01/12/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004084 | 01/12/2015 | 3822.90 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2015 | 1530.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2015 | 1575.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. (REEMPENHO 3190). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004225 | 01/12/2015 | 15236.43 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2015 | 3850.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2015 | 900.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2015 | 1080.00 | 00008910408464 | ROBSON JACOB MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BARRACAS P/ FESTEJOS DO 11° EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, REF. JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2015 | 1350.00 | 00000214654109 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MÊS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2015 | 1120.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS RUAS P/ DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2015 | 830.00 | 00010297498410 | DALVAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2015 | 873.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE AGUA P/ PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE SÃO VICENTE. RE. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2015 | 750.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE ARTES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/12/2015 | 1100.00 | 00028185168890 | JACSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/12/2015 | 708.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL P/ SEC. MUNICIPAL , VÁRIOS ORGÃOS. REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004217 | 02/12/2015 | 3000.00 | 00005484841470 | THIAGO PICANCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REGISTRADO PELO CREAS P/ PREFEITURA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004305 | 02/12/2015 | 3000.00 | 00005484841470 | THIAGO PICANCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RESGISTRADO PELO CREA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004088 | 02/12/2015 | 800.00 | 00009299023433 | ETANIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA MOTO, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004090 | 02/12/2015 | 788.00 | 00009717642478 | ANGELICA M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/12/2015 | 1260.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ NO TRANSPORTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004098 | 02/12/2015 | 1500.00 | 00003019203465 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM VEICULO SIENA P/ PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOC. ANEXO. REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/12/2015 | 750.00 | 00009630067463 | JANAILSON GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCICLETA DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA , NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/12/2015 | 1600.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE , NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/12/2015 | 788.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO CONVENIO 004/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/12/2015 | 2360.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHANDO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA, REF. A OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004304 | 02/12/2015 | 600.00 | 00002875740407 | PEDRO CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE , REF. MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/12/2015 | 350.00 | 00002983450481 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DIARIA REALIZADA COM VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/12/2015 | 780.00 | 00003594087450 | VANDI DOMICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO GINÁCIO SÃO VICENTE DO SERIDÓ, MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/12/2015 | 788.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO , EM FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL DE SALÃO, HANDEBALL, REF. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/12/2015 | 880.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA AULAS DE VIOLÃO ,REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/12/2015 | 1100.00 | 00095291750430 | HILDA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/12/2015 | 540.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO DIA DO PROFESSOR, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/12/2015 | 1200.33 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO NATAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/12/2015 | 1660.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004087 | 02/12/2015 | 756.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DAS RUAS DE SERIDÓ, REF. OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/12/2015 | 760.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO P/ SEC. SOCIAL , REF. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/12/2015 | 1100.00 | 00001628659459 | JOAO AMANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PASSEIROS DE SÃO VICENTE , P/ CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REF. SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/12/2015 | 810.00 | 00097986607491 | IVANI PEREIRA SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO NA SEC. E SOCIAL, RE. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/12/2015 | 788.00 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO A SEC. SE AÇÃO SOCIAL , REF. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004086 | 02/12/2015 | 756.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DAS RUAS DE SERIDÓ, REF. OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/12/2015 | 788.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO P/ A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE AULAS DE VIOLÃO, REF. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/12/2015 | 840.00 | 00061161675191 | IVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PERFURAÇÃO DE POÇOS P/ O MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/12/2015 | 840.00 | 00043796435491 | ADENIR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS RECUPERAÇÕES DAS RUAS, DE SÃO VICENTE , REF. DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/12/2015 | 1020.00 | 00012877362892 | EDIVAL VIEIRA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DA BASE P/ COLOCAÇÃO DA CAIXA DAGUA P COMBATE A SECA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/12/2015 | 320.00 | 00062313347168 | MARIA ROSENI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGUANDO PRAÇA CENTRAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004095 | 02/12/2015 | 2700.00 | 00025141611850 | MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS , REF. MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/12/2015 | 830.00 | 00070592799468 | SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL , COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM UMA MOTOCICLETA DA ZONA RURAL P/ SERIDÓ, REF. A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/12/2015 | 3500.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS P/ PREFEITURA, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/12/2015 | 1470.00 | 00091039550444 | MARILENE PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NA SEC. INFRA ESTRUTURA E ESPORTE , REF. MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/12/2015 | 850.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESANATOS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004358 | 02/12/2015 | 5600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E TRANSPORTE DE DEJETOS P/ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004235 | 02/12/2015 | 1500.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/12/2015 | 300.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/12/2015 | 234.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00030754380491 | LUIZ GONZAGA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO DIA 7 DE SETEMBRO NAS RUAS E MEIO FIO DA CIDADE DE SÃO VICENTE, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004122 | 03/12/2015 | 1000.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO.(REEMPENHO DO RESTANTE DA EMP.2921) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/12/2015 | 144.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/12/2015 | 100.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/12/2015 | 150.00 | 00070365027464 | JARDENILSON MARREIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/12/2015 | 100.00 | 00005469911497 | MARISA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/12/2015 | 100.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA OFTALMOLOGICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/12/2015 | 32.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES REALIZADOS EM JOAO EUDES MARQUES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004128 | 05/12/2015 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/12/2015 | 7322.00 | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA USUARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/12/2015 | 7322.00 | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES LABORATORIAIS PARA POACIENTES DO MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/12/2015 | 100.00 | 00000782650457 | ALBERTINO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA , PARA RESOLVER INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/12/2015 | 450.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/12/2015 | 125.00 | 10237037000272 | PRÓ SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS LABORATORIAIS. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282015 | 0004241 | 09/12/2015 | 8000.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004242 | 09/12/2015 | 15259.12 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/12/2015 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA TELEBRIX REALIZADO EM EDIVANIA SILVA MARINHO CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004244 | 09/12/2015 | 3600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02, 5LPM 220 V EVERFLO NN/LP. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004245 | 09/12/2015 | 6462.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004246 | 09/12/2015 | 3243.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3.CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/12/2015 | 540.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO REALIZADA EM DIMAS CIDRONE DA SILVA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004132 | 09/12/2015 | 1800.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, FUNC. DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004303 | 09/12/2015 | 4900.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004127 | 09/12/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOCADOS DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004363 | 09/12/2015 | 4200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/12/2015 | 2310.00 | 13292041000140 | ANTONIO FIRMINO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRICULTURA COM VIAGENS REF. AOS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004224 | 09/12/2015 | 19792.24 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/12/2015 | 675.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/12/2015 | 297.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS , DESTINADO A SEC. DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/12/2015 | 999.70 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/12/2015 | 727.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/12/2015 | 39.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004220 | 10/12/2015 | 19174.41 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004221 | 10/12/2015 | 14780.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2015 | 340.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLSA PERF. UROSTOMIA, BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2015 | 310.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E UM RX DO JOELHO ESQUERDO. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA EM EMANUEL JOSE DE LIMA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSD REALIZADO EM JACINTA MARIA DE MOARIS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2015 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE ESCANOMETRIA EM RILLYR MOURA DE ARAUJO. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2015 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE RX DA COLUNA LOMBAR E RX PELVE EM MARIZA MARIA DA SILVA. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/12/2015 | 200.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA AMBULATORIAL NA PACIENTE SEBASTIANA SOUZA DE LIMA. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/12/2015 | 788.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/12/2015 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/12/2015 | 2000.00 | 00006221535441 | ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/12/2015 | 7900.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL , FESTEJOS NATALINOS, REF. DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/12/2015 | 3450.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REF. JANEIRO E FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/12/2015 | 600.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, EM DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/12/2015 | 300.00 | 19600339000157 | ISONEL DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, EM DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/12/2015 | 900.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FUNERAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/12/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PÉSSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/12/2015 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CIRRUGIA REALIZADA EM CLAUDILENE BALBINO COONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/12/2015 | 1484.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERIÇOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF SANTA MARIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHIO DE 2015. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/12/2015 | 200.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA MEDICA EM NATANAELE DE CASTRO OLIVEIRA. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/12/2015 | 130.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR PIETRO MIGUEL S. GONSALVES. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/12/2015 | 500.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/12/2015 | 51.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/12/2015 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/12/2015 | 106.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE NUTRIDRINK BAUNILHA 200ML CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/12/2015 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/12/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTO, CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO , GERAÇÃO DE SEFIP. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/12/2015 | 800.00 | 00002186814455 | ABEILTON MAURICIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA , MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/12/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/12/2015 | 1578.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004216 | 18/12/2015 | 1200.00 | 19703013000155 | JULIETA GONCALVES CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, E VISE VERSA CONFORME DOC. EM ANEXO, REF. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/12/2015 | 195.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: US ABDOME TOTAL REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO A. GONSALVES. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO. COF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/12/2015 | 605.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ANESTISIA E COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES REALIZADOS EM CARLOS EDUARDO GUIMARAES DA SILVA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/12/2015 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RM DA BACIA EM JOSEFA MARTINS DOS SANTOS. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/12/2015 | 420.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TC CRANIO COM RECONSTRUÇÃO EM 3D EM STEFANI VITORIA COSME. CONF. DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2015 | 562.96 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0004355 | 18/12/2015 | 5902.72 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/12/2015 | 246.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004335 | 19/12/2015 | 2100.00 | 13396911000121 | ALINE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/12/2015 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADA EM VALERIA LIMA DOS SANTOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/12/2015 | 160.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES REALIZADOS EM JOSEFA MARTINS DOS SANTOS. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/12/2015 | 400.00 | 00008068840451 | ELIDIENE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/12/2015 | 400.00 | 00008068840451 | ELIDIENE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/12/2015 | 800.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2015 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/12/2015 | 1448.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUE DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/12/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/12/2015 | 5477.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/12/2015 | 950.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/12/2015 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004395 | 22/12/2015 | 2305.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/12/2015 | 1532.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4278, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/12/2015 | 50.00 | 00003593373416 | MARIA EDITE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/12/2015 | 150.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/12/2015 | 300.00 | 00006836053481 | PAULO GADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/12/2015 | 300.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/12/2015 | 300.00 | 00003821508485 | VALDEMAR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004306 | 22/12/2015 | 13181.30 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/12/2015 | 1576.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁCIO MUNICIPAL , REF. OUTUBRO E NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA -DLE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA -DLE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA -DLE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA -DLE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA -DLE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA -DLE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA -DLE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA -DLE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA -DLE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA -DLE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/12/2015 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. REF. 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/12/2015 | 900.00 | 00002260705499 | JAILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/12/2015 | 1448.00 | 00039521788453 | MANOEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA NO HOSPOITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/12/2015 | 2310.00 | 22736301000110 | YARA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTS DA ZONA RURAL PARA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004285 | 28/12/2015 | 569.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMANUFATURA DE CARTUCHO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004286 | 28/12/2015 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-5637. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004397 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2015 | 250.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE CRISOGONO CORDEIRO MARTINS FILHO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2015 | 1400.00 | 00010739210424 | ARISTIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004366 | 28/12/2015 | 41052.85 | 11966359000134 | ELETROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA, DESTINADO APREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004356 | 29/12/2015 | 18914.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/12/2015 | 450.00 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CARRO DO FUNDO MUNICIPAL DE PLACA QFF - 6827. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/12/2015 | 2250.00 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172015 | 0004289 | 29/12/2015 | 3000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004290 | 29/12/2015 | 8011.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004291 | 29/12/2015 | 8509.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004292 | 29/12/2015 | 2640.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004293 | 29/12/2015 | 1850.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO DE CARROS DO FUNDO MUNICIPAL CONF, DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004294 | 29/12/2015 | 4120.69 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO DOS CARROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004357 | 29/12/2015 | 10819.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0004350 | 29/12/2015 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LINK DEDICADO DE INTERNET , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2015 | 3743.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - 5-SEC.ADMINISRTRACAO - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2015 | 3472.33 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS 13/2015.FOLHA - 6-SEC.ADMINISRTRACAO - COMISSIONADOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004400 | 30/12/2015 | 7000.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS-ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. ANEXO, (RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2015 | 15000.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 1-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2015 | 2797.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2015 | 3750.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2015 | 2298.33 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/12/2015 | 2390.34 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS 13/2015.FOLHA - G03- GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2015 | 1961.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO DE FATURA DE OBRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2015 | 230.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2015 | 5137.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2015 | 4357.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS 13/2015.FOLHA - 48- SEC.FUINANCAS COMISSIONADOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2015 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2015 | 89.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2015 | 3.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2015 | 2701.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2015 | 9942.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RATEIO - ENERGISA DEMAIS SECRETARIAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2015 | 1342.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO, RATEIO DEMAIS SACRETARIAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2015 | 102.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2015 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2015 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2015 | 788.00 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2015 | 5.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2015 | 1615.40 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV DEZEMBRO/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2015 | 4632.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.AGRICULTURA - EFETIV 13/2015.FOLHA - SEC.AGRICULTURA - EFETIV 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2015 | 4357.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS 13/2015.FOLHA - 9-SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004339 | 30/12/2015 | 1700.00 | 15421170000117 | MARIA DE LURDES LIMA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004340 | 30/12/2015 | 5500.00 | 13349084000115 | JOÃO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004341 | 30/12/2015 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004342 | 30/12/2015 | 2112.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004343 | 30/12/2015 | 2520.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE DEZEMBRO2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004344 | 30/12/2015 | 2320.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004345 | 30/12/2015 | 992.00 | 13286762000148 | LUIZ CABRAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004346 | 30/12/2015 | 2082.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004347 | 30/12/2015 | 6000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004353 | 30/12/2015 | 2850.00 | 13285726000160 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A CIDADE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2015 | 1764.80 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004336 | 30/12/2015 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004337 | 30/12/2015 | 2500.00 | 13348994000183 | SEVERINA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004325 | 30/12/2015 | 1540.00 | 14335196000180 | SILVANO PÉRICLES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004326 | 30/12/2015 | 3670.00 | 13292356000198 | MARICELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004327 | 30/12/2015 | 720.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2015 | 1920.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004329 | 30/12/2015 | 1000.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004330 | 30/12/2015 | 3200.00 | 13292858000119 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2015 | 1200.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004332 | 30/12/2015 | 1200.00 | 20127029000146 | MARIA GILVANIA PAULINODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004333 | 30/12/2015 | 720.00 | 13420816000116 | JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004334 | 30/12/2015 | 2280.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2015 | 784.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004410 | 30/12/2015 | 18465.16 | 20167109000125 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A 3° PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. A TOMADA DE PREÇO 003/2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00022015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2015 | 2915.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2015 | 201922.16 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% DEZEMBRO/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2015 | 788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2015 | 58987.07 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2015 | 29552.97 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2015 | 20141.41 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% DEZEMBRO/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2015 | 43805.85 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO DEZEMBRO/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2015 | 4004.43 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO DEZEMBRO/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2015 | 7953.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% DEZEMBRO/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - 11-SEC.EDUCACAO - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2015 | 158833.99 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% 13/2015.FOLHA - 23-SEC.EDUC.MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2015 | 788.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS 13/2015.FOLHA - 24-SEC.EDUC. COMISSIONADOS 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2015 | 47464.30 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - 26 -SEC.EDUC.PESSOAL DE APOIO DO ENS.FUNDAMENTAL - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2015 | 26402.87 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS 13/2015.FOLHA - 31 -SEC.EDUC.MAG. ENS.FUND.- COMISSIONADOS 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2015 | 18107.19 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% 13/2015.FOLHA - 32- SEC EDUCA EFETIVO COMISSIONADOS 60% 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2015 | 33411.23 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO 13/2015.FOLHA - 59-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - EFETIVO 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2015 | 4004.43 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO 13/2015.FOLHA - 61-SEC.EDUC. ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2015 | 6304.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% 13/2015.FOLHA - 62-SEC.EDUC. INSINO INFANTIL EFETIVO 40% 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2015 | 889.87 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 25-SEC.EDUC. MAG. DO ENS. FUND.-CONTRATADOS 13/2015.FOLHA - 25-SEC.EDUC. MAG. DO ENS. FUND.-CONTRATADOS 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2015 | 2331.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2015 | 4142.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO - ENERGISA/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2015 | 559.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RATEIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2015 | 1608.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0004545 | 30/12/2015 | 2671.21 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0004546 | 30/12/2015 | 43581.57 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MANOEL CORDEIRO NO DISTRIDO DE SERIDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004558 | 30/12/2015 | 1500.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1383 - LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1861 - SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÀGUA POTAGVEL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004560 | 30/12/2015 | 17579.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A OUT/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004561 | 30/12/2015 | 14000.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004562 | 30/12/2015 | 1728.00 | 00092790402434 | PASCOAL BECHER LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004563 | 30/12/2015 | 13952.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2015 | 22879.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4045 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0004351 | 30/12/2015 | 33000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ESPORA DE OURO DE CONSAGRAÇÃO E RENOME NACIONAL, ESPORA DE OURO, NAS FESTIVIDADES DO REVEILON 2015, EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004354 | 30/12/2015 | 14509.00 | 11966359000134 | ELETROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2015 | 3349.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO DEZEMBRO/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2015 | 5664.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO 13/2015.FOLHA - 44-SEC.CULTURA E ESPORTE EFETIVO 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2015 | 4917.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS 13/2015.FOLHA - 45 -SEC.CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA, SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004296 | 30/12/2015 | 1499.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2015 | 9120.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/12/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2015 | 1536.00 | 00049668765400 | VALDIR AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2015 | 300.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4236 - CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2015 | 592.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2015 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4243 - REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE EDVANIA SILVA MARINHO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2015 | 3600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4244 - LOCAÇÃO DE CONCETRADOR 02, 5LPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2015 | 6462.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4413 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSP E AMBULATORIAL (RECURSOS PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2015 | 3243.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4246 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE PSF, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2015 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4258 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PÉSSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00006610971102 | DAILIANA SEGURA CARBAJAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4267 - ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO. COF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2015 | 5477.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4281 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2015 | 950.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4282 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2015 | 2250.00 | 03430011000108 | RENARCARAUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4288 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF6827, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2015 | 8011.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4290 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2015 | 8509.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4291 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2015 | 2640.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MED. HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4292 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DONTOLOGICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004423 | 30/12/2015 | 1499.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4296 - AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4297 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITA A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, REF. A DEZ/2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2015 | 52567.56 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2015 | 15621.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO DEZEMBRO/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2015 | 30886.44 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2015 | 3693.55 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO DEZEMBRO/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2015 | 13372.20 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA DEZEMBRO/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2015 | 43388.04 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF DEZEMBRO/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2015 | 14853.60 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU DEZEMBRO/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2015 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO DEZEMBRO/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2015 | 5400.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 DEZEMBRO/2015.FOLHA - 35-FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2015 | 54622.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF DEZEMBRO/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2015 | 13540.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP DEZEMBRO/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2015 | 1876.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU DEZEMBRO/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2015 | 37124.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - 14-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2015 | 13106.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO 13/2015.FOLHA - 15-FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSAO 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2015 | 23068.50 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS 13/2015.FOLHA - 16-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-ACS 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2015 | 2510.80 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO 13/2015.FOLHA - 28-FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSAO 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2015 | 10140.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA 13/2015.FOLHA - 36-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVO-AVA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2015 | 16668.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF 13/2015.FOLHA - 39-FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS-PSF 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2015 | 2869.92 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS 13/2015.FOLHA - 43-FUNDO MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2015 | 8092.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU 13/2015.FOLHA - 54-FUNDO MUN. DE SAUDE EFETIVO - SAMU 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO 13/2015.FOLHA - 58-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - EFETIVO 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2015 | 13445.87 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF 13/2015.FOLHA - 37-FUNDO MUN. DE SAUDE-CEIP- PSF 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2015 | 6725.33 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS 13/2015.FOLHA - 40-FUNDO MUN. DE SAUDE - CEIP OUTROS 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2015 | 1833.33 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP 13/2015.FOLHA - 60-FUNDO MUN. DE SAUDE NASF - CEIP 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2015 | 1000.00 | 08573654000116 | J MAMEDE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU 13/2015.FOLHA - 63-FUNDO MUN. DE SAUDE CEIP - SAMU 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2015 | 1197.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2015 | 2485.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RATEIO ENERGISA - SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2015 | 335.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RATEIO/SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR DEZEMBRO/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/12/2015 | 5473.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/12/2015 | 10920.60 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2015 | 1050.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO DEZEMBRO/2015.FOLHA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2015 | 1500.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP DEZEMBRO/2015.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS PROP.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR 13/2015.FOLHA - 12-FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ELETIVOS CONS. TUTELAR 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2015 | 4152.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - 17-SEC.ACAO SOCIAL - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2015 | 9339.30 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 13/2015.FOLHA - 18-SEC.ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. AO PORT DE DEFICIENCIA (RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2015 | 416.67 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO 13/2015.FOLHA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-EFETIVO 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2015 | 416.67 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP 13/2015.FOLHA - 19 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-CEIP 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2015 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2015 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2015 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2015 | 150.00 | 00003066529789 | ANTONIO MARCOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2015 | 400.00 | 00070364780479 | LOURENÇO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0004549 | 30/12/2015 | 22087.48 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RELAIZADO NA CASA DA FAMILIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00044172192491 | JOSE EDSON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2015 | 724.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO ,REF. A NOV/2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2015 | 724.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. COMO OFICINEIRO , MINISTRANDO AULA DE, FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL DE SALÃO, HANDEBALL, NOV/2015, CONF DOC ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2015 | 724.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO ,REF. A NOV/2015, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004554 | 30/12/2015 | 500.00 | 00009299023433 | ETANIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 4088 - LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004555 | 30/12/2015 | 23399.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2015 | 300.00 | 00070179790447 | ALINE FERREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0004557 | 30/12/2015 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DA BANDA IMPACTO X, NO ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, COM A FESTA DOS ANOS 60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. COMUNITARIA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2015 | 420.00 | 00009640948438 | JOSE BONIFACIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2015 | 32254.20 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2015 | 22852.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - 20-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2015 | 4326.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS 13/2015.FOLHA - 21-SEC.INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004534 | 30/12/2015 | 70535.98 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, CONFORMA BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0004564 | 30/12/2015 | 1200.00 | 19653854000103 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004364 | 30/12/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE PERFURATRIZ NO CAMINHÃO DE PLACA MMY 0297, REF. DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2015 | 3538.00 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE DEZEMBRO/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2015 | 3078.33 | 08916124000123 | FOLHA DE PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE 13/2015.FOLHA - 65-SECRETARIA DE TRANSPORTE 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/12/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP 3542 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY0297, PARA REALIZAR TRANPORTE DE COMPRESSOR, REF. A OUT/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/12/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP 3542 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY0297, PARA REALIZAR TRANPORTE DE COMPRESSOR, REF. A NOV/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0004365 | 31/12/2015 | 3468.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MORTEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/12/2015 | 3500.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP 1103 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY0297, PARA REALIZAR TRANPORTE DE COMPRESSOR, REL. A DEZ/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/12/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP 1955 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY0297, PARA REALIZAR TRANPORTE DE COMPRESSOR, REF. A MAI/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/12/2015 | 6000.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP 3359 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY0297, PARA REALIZAR TRANPORTE DE COMPRESSOR, REF. A SET/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004569 | 31/12/2015 | 17127.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0004594 | 31/12/2015 | 29185.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/12/2015 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. A DEZEMBRO/2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/12/2015 | 1490.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/12/2015 | 2708.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/12/2015 | 1112.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/12/2015 | 5423.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REOLHIMENTO EM DARF DE INSS/DIVIDA RATEIO - SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/12/2015 | 1026.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE PASEP, RATEIO SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/12/2015 | 4271.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/12/2015 | 3416.00 | 07453609000165 | VANDERLEY DIAS DA COSTA - NÚBIA MOVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 316 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO, DESTINADO A SEC. MUN DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/12/2015 | 6706.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1472 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES HOSPITALAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/12/2015 | 1700.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO CANDIDO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004298 | 31/12/2015 | 1500.00 | 13349051000175 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS PARA O PSF DE SANTA MARIA TRANSPORTANDO OS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANTEÇÃO BÁSICA (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004299 | 31/12/2015 | 5950.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM PACIENTES DA EMODIALES PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A CULTURA E O DESPORTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004593 | 31/12/2015 | 2611.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE RUAS NOS FESTEJOS DE 7 DE SETEMBRO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/12/2015 | 5162.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 3511, AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004568 | 31/12/2015 | 11380.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/12/2015 | 1972.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/12/2015 | 3583.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/12/2015 | 1472.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/12/2015 | 150000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/12/2015 | 10410.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE - PATRONAL - FUNDEB MAGISTERIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/12/2015 | 7175.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A INSS/DIVIDA RATEIO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/12/2015 | 1357.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP RATEIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/12/2015 | 5651.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS RATEIO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0004595 | 31/12/2015 | 32508.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS SEVERINO RAMOS E DAMIÃO ZELO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004596 | 31/12/2015 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1918 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/12/2015 | 270.00 | 01317572000161 | VEPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1313 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO DESTINADO A ESCOLAS DE REDE MUN. DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004600 | 31/12/2015 | 1960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 604 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICIA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004601 | 31/12/2015 | 576.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 799 - SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNER, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004602 | 31/12/2015 | 1156.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1522 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO SCX-5637, DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUN. DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/12/2015 | 11531.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1640 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/12/2015 | 1125.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1668 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004605 | 31/12/2015 | 24389.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1670 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004606 | 31/12/2015 | 4208.83 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 1671 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004607 | 31/12/2015 | 2799.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 2765 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/12/2015 | 2954.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 2774 - AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/12/2015 | 839.00 | 00007268112467 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 3641 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/12/2015 | 990.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 3814 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNCIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/12/2015 | 276741.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE EMPRESA - FUNDEB/MAGISTÉRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/12/2015 | 270050.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE EMPRESA - FUNDEB/OUTRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUT. DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004338 | 31/12/2015 | 1200.00 | 13224220000140 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, E VICE VERSA ,REF. AO DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/12/2015 | 7500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. A DEZEMBRO/2015, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/12/2015 | 580.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/12/2015 | 1054.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/12/2015 | 433.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/12/2015 | 2110.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/12/2015 | 2791.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/12/2015 | 399.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/12/2015 | 1662.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O FGTS RATEIO DEMAIS SECRETARIAS,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/12/2015 | 268690.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024