| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor que se empenha correspondente a concessão de 03 (tres) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a esta Municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado, Famup, Receita Federal e outros ORGÃOS FEDERAIS e ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) Veiculo VOYAGEM 1.6, COMPLETO de placa OFZ-0638/PB, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação do veiculo fiat PEE-8838, em viagens a João Pessoa a serviços da secretaria de administração e finanças no periodo de setembro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2015 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na assessoria junto a comissão de licitação e na realização de prestações de contas de convenios firmados com os Governos Federal e Estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2015 | 690.37 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de administração deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/01/2015 | 2762.79 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL B S500 COMUM e DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/01/2015 | 3816.73 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL S-10 e DIESEL BS500 COMUM, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/01/2015 | 384.56 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/01/2015 | 2758.85 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL B S500 COMUM e DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/01/2015 | 2711.60 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 2700.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza dos poços artesianos localizados na zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2014 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 1300.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 219.18 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo placa OFB-6695, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 3180.82 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados no veiculo placa OFB-6695, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2015 | 675.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de botijoes de gas (GLP) para atender a escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 1300.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos prestados junto a secretaria de administração, planejamento e finanças deste municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 200.00 | 00003545343430 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 724.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo determinado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 724.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 724.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 724.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 724.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme document | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 724.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 724.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 724.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 724.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especi | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 724.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 724.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 724.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 724.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2015 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a espec | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2015 | 530.86 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2015 | 724.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conform | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2015 | 724.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2015 | 950.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de materiais e lanches para a confraternização da secretaria de administração durante o mes de dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2015 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2015 | 248.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2015 | 300.00 | 00080532357434 | FRANCISCA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com exames medicos e compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet/classic LS, placa OEX-8818, em viagens transportando equipes do PSF II para as comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoados Mocos, Amarela I e II e João Pedro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 2700.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados na separação e arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2015 | 724.00 | 00008343414411 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na realização de limpezas gerais no predio onde funciona o anexo da escola CIEM-HV, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2015 | 6000.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MOC-7299, tranportando estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural, para frequentarem aulas em escola na sede deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 84.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 20.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 270.00 | 00007436532464 | BENILTON DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um balneario, localizado no sitio Figueira, municipio de Pilar, para confraternização dos funcionarios da secretaria de administração e finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2015 | 3500.00 | 00008153916416 | EDIVALMIR ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo F4000 de placa MNX-2182, no transporte de materiais destinados a manutenção da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2015 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados com engenheiro junto a este municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2015 | 4075.00 | 00002778594418 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao serivços prestado na fabricação de 01 (uma) estatua de São Miguel Arcanjo, iluminação, pintura e acabamento, para instalação no calçadão da entrada deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2015 | 3980.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2015 | 2180.00 | 00007383877462 | EVERSON SERGIO ANDRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços de alvenaria na construção da praça de ginastica localizada na entrada deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2015 | 795.00 | 00009159327413 | JOSÉ MURILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informatica na secretaria de cultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2015 | 2760.00 | 00084074116472 | EDSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) palco, destinado as comemorações do revellon 2014/2015 em praça publica deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2015 | 1500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um onibus de placa MOC-7299, transportando, moradores do Assentamento Antonio Conselheiro e Agua Fria, zona rural deste municipio, destinado a feira livre realizada semanalmente neste municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2015 | 0.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a retenção PASEP, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2015 | 530.00 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo CLASSIC, placa OEW-3068, em viagens a João Pessoa transportando pacientes da zona rural a zona urbana para a realização de exames, e consultas em hospitais e clinicas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2015 | 724.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2015 | 724.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2015 | 924.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2015 | 724.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2015 | 675.74 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sServiços prestados na secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2015 | 724.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2015 | 924.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2015 | 850.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2015 | 724.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2015 | 362.05 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Infraestrutura deste Municipio como Serv Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2015 | 724.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2015 | 924.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2015 | 924.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2015 | 824.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2015 | 940.00 | 00068882521753 | JOAQUIM OSCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Soldador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2015 | 724.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Zelador da Praça, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2015 | 434.44 | 00007234870490 | SEVERINO DE SOUZA HONOTATO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Servente de Pedreiro, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2015 | 724.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2015 | 1200.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como operador da Motoniveladora/Patrol, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2015 | 724.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como vigilante junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2015 | 724.00 | 00045730008449 | SEVERINO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como encarregado junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2015 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pedreiro, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2015 | 867.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2015 | 924.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2015 | 724.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2015 | 724.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2015 | 724.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2015 | 924.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2015 | 675.74 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2015 | 724.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2015 | 924.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2015 | 724.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Serviços Gerais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2015 | 724.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como operador de Maquina lotada na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2015 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, como pedreiro, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2015 | 3500.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio e vidro incolor destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2015 | 932.89 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de administração deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2015 | 3733.35 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL S-10 e DIESEL BS500 COMUM, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2015 | 3728.03 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM, DIESEL B S500 COMUM e DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2015 | 519.65 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2015 | 5157.52 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL S-10 e DIESEL BS500 COMUM, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2015 | 3664.18 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a esta Municipalidade, junto a CEF, ORGÃOS ESTAUDAIS e FEDERAIS, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2015 | 140.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de toner pertencente a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2015 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na assessoria junto a comissão de licitação e na realização de prestações de contas de convenios firmados com os Governos Federal e Estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2015 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2015 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2015 | 6004.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | valor que se empenha correspondente ao DARF/PASEP relativo a competencia 11/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2015 | 476.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | valor que se empenha correspondente a MULTAS E JUROS relativo a competencia 11/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2015 | 5603.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | valor que se empenha correspondente ao DARF/PASEP relativo a competencia 10/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2015 | 1052.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | valor que se empenha correspondente a MULTAS E JUROS relativo a competencia 10/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2015 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2015 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2015 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2015 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2015 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2015 | 1053.00 | 00016244893468 | JOSE COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação musical na confraternização dos funcionarios do centro integrado de ensino Henrique Vieira-CIEM, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2015 | 5851.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2015 | 3600.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | Valor que se empenha correspondente ao conserto e pintura de carteiras escolares pertencente as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2015 | 7370.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado as unidades escolares deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2015 | 7950.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2015 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2015 | 8.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2015 | 38.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2015 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2015 | 1080.00 | 00008536148497 | RINALDO ANTONIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo de sua propriedade de placa MMX-8840, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando paciente para o tratamento de hemodialise no hospital São Vicente de Paulo,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 1448.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza no centro de apoio ao cidadão neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2015 | 70.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de toner pertencente a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2015 | 4225.80 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL S-10 e DIESEL BS500 COMUM, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2015 | 425.78 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2015 | 3058.91 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL S-10 e DIESEL BS500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertecente a frota da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 3054.55 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 e DIESEL BS500 COMUM, destinados ao abastecimento dos onibus de placas OGE-5530/PB e OGF-6230/PB pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2015 | 6492.92 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MXK-8341, transportando estudantes das localidades: Lagoa Preta, Agua Branca, Amarela I e II, sitio Novo Taipu, Lagoa do Mocos zona rural deste municipio para as escolas da rede municipal de ensino, localizada na sede deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2015 | 764.36 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de administração deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2015 | 3002.24 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 2700.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao deo bra na limpeza dos poços artesianos localizados na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2015 | 2760.00 | 00084074116472 | EDSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) palco, destinado as comemorações do revellon 2014/2015 em praça publica deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2015 | 800.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno MOQ-6085/PB, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2015 | 1060.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2015 | 527.00 | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra junto a secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2015 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor que se empenha correspondente a concessão de 03 (tres) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos inerentes a esta municipalidade, junto a GIDUR, INSS E ORGÃOS FEDERAIS, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2015 | 1600.00 | 00069112037400 | OSMAR NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas e cadeiras, destinadas as comemorações da emancipação politica deste municipio, ocorrida em praça publica no dia 22 de dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2015 | 390.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 03 (tres) diarias para custear desepsas com viagem a João Pessoa, no periodo de 21,22 e 23/01/15, afim de participar de treinamento no escritorio da PUBLICSOFTWARE (sistema de contabilidade), setor de contabilidade, empenhamento,sagres, e outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2015 | 1060.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de administração, planejamento e finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2015 | 1150.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na digitação de recibos; elaboração de contratos, prestadores de serviços e locação; separação e analise de documento de despesas classificação para empenhos, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2015 | 724.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo da escola Beatriz Lopes, localizado no sitio Cafe do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2015 | 1060.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados na separação arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2015 | 300.00 | 00071059288753 | MANUEL MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com exames medicos e compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2015 | 300.00 | 00030092140491 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com exames medicos e compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2015 | 300.00 | 00007205801451 | CLESCIA AGUINALDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com a compra de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2015 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NQA-7076, em viagens transportando equipes do PSF III para as comunidades: Corredor, Cafe do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2015 | 257.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da moto HONDA FAN 125 com placa OFG-3547, pertencente a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2015 | 315.80 | 00008594926480 | DICKSON MAURICIO FIGUEREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na limpeza da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2015 | 3000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na assessoria junto a comissão de licitação e na realização de prestações de contas de convenios firmados com os Governos Federal e Estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2015 | 1024.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2015 | 8500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2015 | 8190.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2015 | 3152.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2015 | 906.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2015 | 72788.49 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2015 | 1576.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2015 | 79155.91 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2015 | 1061.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2015 | 22090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2015 | 4252.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2015 | 2035.72 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2015 | 8152.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2015 | 32935.44 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2015 | 19173.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2015 | 16630.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2015 | 13920.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2015 | 10812.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2015 | 6900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2015 | 5152.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2015 | 26977.92 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2015 | 7104.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2015 | 4688.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2015 | 1580.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo de placa KHV-3768, em 16 viagens a João Pessoa para o hospital Laureano Transportando pacientes para tratamento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2015 | 200.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com a compra de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2015 | 530.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola berenice mindello localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2015 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da escola Berenice Mundello localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2015 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia da escola Berenice Mindello localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2015 | 530.00 | 00003339520496 | ANA LUCIA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2015 | 530.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2015 | 530.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Emilia Barbosa Mendes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2015 | 530.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Emilia Barbosa Mendes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2015 | 530.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Henrique Vieira localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2015 | 530.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Henrique Vieira localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2015 | 530.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Henrique Vieira localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2015 | 530.00 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Novo Taipu localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2015 | 530.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola João Lins Vieira localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2015 | 530.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola João Lins Vieira localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2015 | 530.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola João Lins Vieira localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2015 | 530.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Emilia Barbosa Mendes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2015 | 530.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Emilia Barbosa Mendes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2015 | 530.00 | 00001597332437 | LEANDRA KEYTH LUCAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Novo Taipu localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2015 | 530.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Novo Taipu localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2015 | 530.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Novo Taipu localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2015 | 530.00 | 00002262133409 | MANUELA DE CASTRO DE ALBUQUERQUE | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar adminsitrativo, na escola anexo Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2015 | 530.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola anexo Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2015 | 530.00 | 00004536161430 | MARIA HELENA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola anexo Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2015 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Manoel Inacio localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2015 | 530.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2015 | 530.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2015 | 530.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar adminstrativo, na escola governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2015 | 530.00 | 00011238266410 | ANA KALINE MELO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar adminstrativo, na escola Arcanjo Soares localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2015 | 530.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Arcanjo Soares localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2015 | 530.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2015 | 530.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2015 | 530.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2015 | 530.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2015 | 530.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2015 | 530.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2015 | 530.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Bartolomeu Lins localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2015 | 530.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Arcanjo Soares localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2015 | 530.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Arcanjo Soares localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2015 | 530.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2015 | 530.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2015 | 530.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2015 | 530.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2015 | 530.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2015 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigia, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2015 | 530.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar adminstrativo, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2015 | 530.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2015 | 530.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2015 | 530.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo, na escola Professora Beatriz Lopes localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2015 | 2200.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol de placa MNT-6769, em diarias a disposição da secretaria de administração deste municipio, no transporte de servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mes de outubro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2015 | 101.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2015 | 103.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2015 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2015 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2015 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2015 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2015 | 78.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2015 | 530.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Governador Flavio Ribeiro Coutinho localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2015 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2015 | 190.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2015 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços de forneicmento de energia eletrica do predio de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2015 | 242.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de luvas p/ procedimento destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2015 | 1190.00 | 00006119655425 | HENRIQUE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto ao Fundo municipal de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 3000.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a realização de exames medicos realizados em pessoas carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 1230.00 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 2170.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atos administrativos no assessoramento junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 530.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola João Lins Vieira localizada neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2015 | 1211.00 | 00002843652464 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria municipal de educação deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 1230.00 | 00088508170459 | GILDA DOMINGOS AZEVEDO MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de dívidas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 5715.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 7035.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a retenção PASEP, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 11126.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS conforme DAF - distribuição e arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 73.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a retenção PASEP, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 3.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a retenção PASEP, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2015 | 2700.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra, na manutenção das bombas dos poços artesianos, localizados na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2015 | 1211.00 | 00010494266490 | LUIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2015 | 1211.00 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Pagamento da Inscrição para A IMPLANTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTÃO PUBLICA, a ser realizada nos dias 05,06 e 07 de fevereiro do corente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2015 | 240.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Ajuda de Custo para participação da IMPLANTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTÃO PUBLICA, n Cidade do Recife, a ser realizada nos dias 05,06 e 07 de fevereiro do corente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2015 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, de placa NPX-0171/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL, 04 PTS, COMPLETO, de placa OFF-3595/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2015 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, de placa NPW-2411/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, de placa NPX-0171/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL, 04 PTS, COMPLETO, de placa OFF-3595/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, de placa NPW-2411/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 283.143-0-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 283.143-0-ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2015 | 1060.00 | 00070364610476 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de janeiro do corente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2015 | 1060.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de dezembro do corente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2015 | 2800.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados pelo fornecimento de 80 (oitenta) carradas de agua potavel ao preço de 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de Carro-Pipa, extraida de poço em sua propriedade, Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2015 | 670.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de Carro-Pipa, destinados a distribuição para população. durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2015 | 7840.00 | 18814805000134 | J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO - ME | Serviços prestados na impressção de Material Didatico, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2015 | 7540.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | Fornecimento de Material de Informatica, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2015 | 13172.27 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D PAIVA LTDA - ME | Serviços prestados de capinagem, roço com remoção de entulhos e higienização das escolas Municipais das Zonas Urbana e Rural, Escola Municipal Beatriz Lopes, Manoel I. da Silva, Berenice Mindelo R. Coutinho, João L. Vieira, Gov Flavio R. Coutinho, Henrique J. Vieira, Emilia Batista Mendes, Novo taipu, Prof Bartolomeu Lins, Arcanjo Soares, Henrique Vieira de A. Melo e Ciem, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2015 | 7540.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Fornecimento de material de copa/cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2015 | 4820.00 | 00002021793460 | ROBSON JOSE BEZERRA DE MENEZES | Serviços prestados na locação de 01 (um) carro de som tipo: Caminhão fechado/FORD de placa MNB-9738/PB, na divulgação de notas de interesse desta Edilidade, durante os meses de ago/2014, set/2014 e out/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 4820.00 | 00004012259415 | JOSE BEZERRA DE MENEZES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) carro de som tipo: Caminhão fechado/FURGÃO de placa HVY-8012/PB, na divulgação de notas de interesse desta Edilidade, durante os meses de jul/2014, ago/2014 e set/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2015 | 1.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2015 | 1060.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Serviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, durante o mes de novembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2015 | 724.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Muninicipio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2015 | 724.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Muninicipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2015 | 724.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Muninicipio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2015 | 724.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Muninicipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2015 | 1448.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação, na divulgação dos evetos das Secretarias Municipais deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2015 | 1530.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT de placa PEE-8838, em viagens a João Pessoa a serviços da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no mes de outubro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2015 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2015 | 1448.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal João Lins, localizada no Sitio Corredor, Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2015 | 800.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção da rede eletrica e hidraulica das Escolas Municipais deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2015 | 780.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | Serviços prestados na manutenção da rede eletrica e hidraulica das Escolas Municipais deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2015 | 780.00 | 00070353259489 | ALEXANDRER RAELLYSON DE SOUZA CAETANO | Serviços prestados na manutenção da rede eletrica e hidraulica das Escolas Municipais deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2015 | 724.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2015 | 724.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2015 | 1448.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2015 | 1448.00 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados com Vigia na Escola Novo Taipu, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2015 | 300.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade, situado no Sitio Cafe do Vento, Zona Rural deste Municipio, para Implantação do Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes, para funcionamento do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, durante o mes de janeirodo corrente ano, conforme Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2015 | 1060.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como Vigilante da Quadra Poliesportiva O BARRETÃO deste Municipio, em fins de semana e feriados, durante os meses de setembro e outubro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2015 | 400.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2015 | 2200.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2015 | 1448.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio, localizada no Sitio Lagoa dos Mocós, Zona Rural deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2015 | 969.00 | 00045050341434 | ARQUIMEDES DA SILVA BENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no transporte de pessoas carentes e aqui residentes, para atendimentos medicos e ambulatorias na Cidade de João Pessoa, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2015 | 788.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto PSF, do Anexo de Café do Vento, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2015 | 724.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2015 | 724.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2015 | 1448.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de seviços gerais do Conselho Tutelar deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2015 | 300.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2015 | 300.00 | 00070073307467 | CASSIANO JOSE GONÇALVES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2015 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003501341466 | ANA NOBERTO SALES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2015 | 200.00 | 00045551332420 | SEVERINO CIPRIANO MEIRELES | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2015 | 200.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2015 | 200.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2015 | 200.00 | 00070364610476 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2015 | 200.00 | 00001788780493 | ALLEXIA RYANNE DE SOUZA CAETANO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2015 | 1060.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | Serviços de apoio administrativo prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2015 | 530.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | Serviços de apoio administrativo prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2015 | 724.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2015 | 1124.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2015 | 724.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2015 | 824.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2015 | 988.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2015 | 1124.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2015 | 724.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2015 | 850.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2015 | 1124.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2015 | 683.00 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2015 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como soldador, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2015 | 724.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como zelador da Praça, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2015 | 988.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2015 | 725.75 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2015 | 1124.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2015 | 724.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2015 | 1124.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2015 | 724.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2015 | 724.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2015 | 724.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2015 | 724.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2015 | 724.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2015 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2015 | 394.00 | 00007234870490 | SEVERINO DE SOUZA HONOTATO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2015 | 724.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2015 | 867.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2015 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2015 | 724.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2015 | 724.00 | 00045730008449 | SEVERINO LIMA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como encarregado, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2015 | 724.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2015 | 370.00 | 00009903276478 | NATHAN MOREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembrro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2015 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembrro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2015 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembrro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2015 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembrro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2015 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembrro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2015 | 580.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembrro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2015 | 724.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2015 | 724.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2015 | 1448.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2015 | 1448.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados com auxiliar de serviços junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2015 | 0.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2015 | 4564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2015 | 1168.92 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2015 | 72768.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2015 | 1576.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2015 | 82254.26 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2015 | 1061.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2015 | 22440.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de feveeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2015 | 1024.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2015 | 8650.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2015 | 8190.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2015 | 4340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2015 | 1773.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2015 | 1576.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de feveeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2015 | 16710.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2015 | 13920.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2015 | 10812.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2015 | 6900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2015 | 8802.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2015 | 31725.86 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2015 | 17249.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2015 | 4748.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2015 | 1576.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2015 | 5152.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2015 | 23631.52 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2015 | 7154.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2015 | 790.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio localizada na Zona Rual deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2015 | 300.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2015 | 7.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2015 | 0.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2015 | 0.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2015 | 1576.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2015 | 4688.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2015 | 9688.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2015 | 8190.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2015 | 3752.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2015 | 906.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2015 | 73655.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2015 | 37746.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2015 | 97543.46 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2015 | 44500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2015 | 22290.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2015 | 4564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2015 | 5106.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2015 | 1773.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2015 | 1576.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de março15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2015 | 6252.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2015 | 23631.52 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2015 | 7054.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2015 | 9176.19 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2015 | 32355.32 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2015 | 18699.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2015 | 16630.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2015 | 13920.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2015 | 10812.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2015 | 6900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de março/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2015 | 5.51 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de março/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 03 (tres) diarias, no periodo de 01/04 a 03/04/2015, para fazer face as despesas com viagem a Recife afim de tratar de assuntos inerentes a esta Municipalidade, junto ao CEF, INSS, e FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2015 | 500.00 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Serviços prestados como fotografo na tiragem e revelaçao de fotografias das obras realizadas neste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2015 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo UNO WAY, 04 PTS, COMPLETO, de placa NPX-0171/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2015 | 1795.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL 40 Pt completo de placa OFF-3595/PB, ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no periodo de 01/02 a 28/02/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.028-8 - FNS BLMAC, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso pode | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2015 | 685.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços prestados na confecção de banners, tiragem e revelação de fotografias, por ocasião da abertura do Campeonato de Futebol de Mini-Campo, no dia 28/03/2015 nesta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2015 | 300.00 | 00010664748422 | GILMAR BATISTA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2015 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/04/2015 | 65.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a 09 (nove) tarifas de DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2015 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2015 | 1804.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do D.O. dias 20, 21, 24 e 26/03/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2015 | 39.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 05 (cinco) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2015 | 9.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2015 | 600.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de julho de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2015 | 1136.93 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Serviços Administrativos prestados na separação e arquivamento de documentos da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de março do oorrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.028-8 - FNS BLMAC, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso pode | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar Administrativo no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2015 | 200.00 | 00004501990457 | MARIA ANUNCIADA MARREIRA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2015 | 200.00 | 00079866891453 | FERNANDO CANDIDO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados como operador da Motoniveladora/Patrol, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2015 | 875.00 | 00011519612486 | ANTONIO ALVES DE LIMA | Serviços prestados como pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2015 | 2940.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados pelo fornecimento de 84 (oitenta e quatro) carradas de agua potavel ao preço de 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de Carro-Pipa, extraida de poço em sua propriedade, Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2015 | 670.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de Carro-Pipa, destinados a distribuição para população. durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2015 | 300.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade, situado no Sitio Cafe do Vento, Zona Rural deste Municipio, para Implantação do Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes, para funcionamento do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, durante o mes de março do corrente ano, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2015 | 530.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Beatriz Lopes, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2015 | 724.00 | 00002349045420 | MARIA EDINELZA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Flavio Ribeiro localizada neste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2015 | 33.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2015 | 241.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 31 (trinta e um) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/04/2015 | 740.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/04/2015 | 740.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2015 | 740.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/04/2015 | 740.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2015 | 740.00 | 00004536161430 | MARIA HELENA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2015 | 740.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2015 | 740.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2015 | 740.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2015 | 740.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2015 | 740.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2015 | 740.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsaanexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2015 | 740.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/04/2015 | 740.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2015 | 740.00 | 00002262133409 | MANUELA DE CASTRO DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados como auxiliar administrativo no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2015 | 740.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2015 | 740.00 | 00011238266410 | ANA KALINE MELO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2015 | 740.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2015 | 740.00 | 00003339520496 | ANA LUCIA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de fevereiro e o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2015 | 9688.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/04/2015 | 9742.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/04/2015 | 4790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2015 | 906.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2015 | 77956.48 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2015 | 40332.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2015 | 95641.63 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2015 | 48068.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/04/2015 | 22890.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/04/2015 | 4564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/04/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2015 | 17988.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2015 | 13920.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/04/2015 | 10812.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2015 | 6900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/04/2015 | 9132.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/04/2015 | 31596.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/04/2015 | 21711.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/04/2015 | 6252.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2015 | 23631.52 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2015 | 7154.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2015 | 5106.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2015 | 1773.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/04/2015 | 1576.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/04/2015 | 4728.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/04/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/04/2015 | 4688.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2015 | 1576.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de abril/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2015 | 4.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2015 | 0.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2015 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.399-9 - IRRF, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2015 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.399-9 - IRRF, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/05/2015 | 1104.77 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota do Gabinte do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2015 | 3889.14 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambieinte deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2015 | 4047.88 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambieinte deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/05/2015 | 1188.86 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/05/2015 | 2774.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/05/2015 | 3962.86 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2015 | 840.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS - SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | Serviços prestados no recapeamento e vulcanização de pneus pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2015 | 1983.31 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2015 | 4744.46 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Instrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2015 | 6220.32 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Instrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2015 | 5491.93 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de GOSOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2015 | 2298.04 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2015 | 530.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | Serviços prestados na divulgação de Campanhas de Vacinação junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2015 | 14906.14 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Fornecimento de material hospitalar destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, para distribuição gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2015 | 250.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Educação Básica - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2015 | 4030.00 | 10831141000100 | MOVELARIA NOSSA SENHORA DAS NEVES | Aquisição de produtos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2015 | 49.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.399-9 - IRRF, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2015 | 600.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de agosto de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2015 | 640.00 | 00005501406462 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Serviços prestados na confecção de 01 (um) par de trave para instalação no Campo de Futebol do Sitio dos Mocós, Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.399-9 - IRRF referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/05/2015 | 3900.00 | 00010831689404 | LEONARDO SOUZA SILVA | Serviços prestados no assentamento de 195 (cento e noventa e cinco) metros de pedra, ao preço de R$. 20,00 (vinte reais) o metro, na Praça ao lado da Creche Francisca Marinho Falcão deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/05/2015 | 983.92 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do Licenciamento/2014, Bombeiro/2014, Lic. Atras.Lei 7.656, Seg Obrigatorio/2014 e PRF-PB B146937127, do veiculo ONIBUS ESCOLAR IVECO de placa OGF-6230/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/05/2015 | 388.73 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do Licenciamento/2015, Bombeiro/2015, Lic. Atras.Lei 7.656, Seg Obrigatorio/2015, do veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS de placa OGG-4814/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2015 | 397.30 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento do Licenciamento/2015, Bombeiro/2015, Lic. Atras.Lei 7.656, Seg Obrigatorio/2015, do veiculo ONIBUS ESCOLAR IVECO de placa NQI-3962/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/05/2015 | 2180.00 | 00002703644477 | MARIA VANUZIA FILHA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo CELTA de placa NPU-6174/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando na inspeção, transporte de material entre outros, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/05/2015 | 1989.35 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | Fornecimento de tecido destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anxo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/05/2015 | 364.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do D.O. dias 24/04 e 01/05/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.025-3 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/05/2015 | 3266.18 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Fornecimento de material hospitalar destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, para distribuição gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/05/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar Administrativo no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2015 | 760.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | Serviços prestados junto ao Fundo de Municipal de Saude como motorista durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de dezembro do ano de 2014, conforme discriminação em Nota Fisc | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2015 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente ano, conform | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abr do corrente ano, conforme discr | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.634-X - FMASIGDBF, referente a 02 (dois) DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de abr do corrente an | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2015 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente ano, co | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo determinado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abr | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abr | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abr | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abri | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de abr | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2015 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2015 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de abril | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2015 | 85.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a 11 (onze) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2015 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2015 | 888.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2015 | 988.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2015 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2015 | 988.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2015 | 850.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/05/2015 | 988.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/05/2015 | 656.70 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/05/2015 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como soldador, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/05/2015 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como zelador da Praça, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/05/2015 | 1188.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/05/2015 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/05/2015 | 988.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2015 | 988.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2015 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2015 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2015 | 709.22 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2015 | 838.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2015 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2015 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2015 | 1270.00 | 00008538526421 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2015 | 988.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2015 | 630.74 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Seviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2015 | 304.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 39 (trinta e nove) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2015 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0-ISS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a 02 dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2015 | 0.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2015 | 8.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2015 | 216.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2015 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de agosto/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2015 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de setembro/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2015 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/05/2015 | 108.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2015 | 216.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2015 | 108.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Debito automatico na c/c 2.409-0 - FPM, referente a contribuição em favor da UBAM - União Brasileira dos Municipios, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2015 | 14175.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa KLE-7435-PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II, e Lagoa dos Mocós, para a Escola Flavio Ribeiro Coutinho Zona Rural deste Municipio, durante 20 (vinte) dias do mes de outubroe 15 (quinze) dias de novembro do ano de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2015 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2015 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 283.143-0 - ICMS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2015 | 350.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados da Publicação no JORNAL A UNIÃO, edições de 17/04, 24/04, 01/05 e 05/05/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2015 | 530.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2015 | 108.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, de apoio na digitação de empenhos, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2015 | 788.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura) deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2015 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2015 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2015 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2015 | 108.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0-FPM referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2015 | 202.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 26 (vinte e seis) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2015 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2015 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2015 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2015 | 1900.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/05/2015 | 788.00 | 00095414509468 | JOSEFA DARC ALVES DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de fevereiro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2015 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, onforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2015 | 788.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, onforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, onforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2015 | 788.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de dezembro do ano de 2014, onforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2015 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, onforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2015 | 788.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2015 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo do CIEM deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2015 | 788.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2015 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2015 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2015 | 6800.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural , para frequentarem aulas em Escolas Municipais na Sede deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2015 | 788.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | Serviços prestados na pintura dos meios fios das ruas desta Cidade, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2015 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Praça da entrada da Cidade deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2015 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do ano de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2015 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2015 | 788.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa de Casas Populares, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2015 | 788.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de seviços gerais do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2015 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para a escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2015 | 3370.00 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Serviços prestados na pintura dos PSF deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria da Juventude, Esporte e Laser deste Muninicipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/05/2015 | 1158.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Serviços Administrativos prestados na separação e arquivamento de documentos da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do oorrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2015 | 355.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao ONIBUS VOLARE V8L de placa OGF-6230/PB. pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2015 | 2800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Locação de 01 (um) Veiculo VOYAGEM 1.6, COMPLETO de placa OFZ-0638/PB, ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/05 a 31/05/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2015 | 425.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao parcelamento 01/60, periodo de apuração 01/01/1980, venciemnto 18/05/2015, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/05/2015 | 95.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente a multa e juros do parcelamento 01/60, periodo de apuração 01/01/1980, venciemnto 18/05/2015, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/05/2015 | 2520.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/05/2015 | 10935.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa KLE-7435-PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II, e Lagoa dos Mocós, para a Escola Flavio Ribeiro Coutinho Zona Rural deste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mes de novembro e 12 (doze) dias do mes de dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/05/2015 | 370.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | Serviços prestados na divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2015 | 700.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | Serviços prestados no fornecimento de materiais, lanches e ornamentação para a confraternização do Dia das Mães da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2015 | 530.00 | 00011238266410 | ANA KALINE MELO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2015 | 530.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2015 | 2750.00 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo, de placa MON-6768/PB, no transporte da Secretaria, Secretaria Adjunta e entre outros Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipoio, no total de 15 (quinze) diarias durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2015 | 1540.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE de placa OEU-1586, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na condução de Servidores da referida Secretaria, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/05/2015 | 530.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2015 | 530.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2015 | 530.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2015 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2015 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2015 | 530.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2015 | 530.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2015 | 530.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2015 | 530.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/05/2015 | 530.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2015 | 530.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/05/2015 | 530.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2015 | 530.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2015 | 530.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2015 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2015 | 530.00 | 00004536161430 | MARIA HELENA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/05/2015 | 530.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/05/2015 | 530.00 | 00002262133409 | MANUELA DE CASTRO DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados como auxiliar administrativo no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2015 | 720.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2015 | 720.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/05/2015 | 720.00 | 00001597332437 | LEANDRA KEYTH LUCAS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/05/2015 | 530.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/05/2015 | 530.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/05/2015 | 530.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/05/2015 | 530.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/05/2015 | 530.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/05/2015 | 530.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/05/2015 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/05/2015 | 530.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/05/2015 | 530.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/05/2015 | 530.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/05/2015 | 530.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/05/2015 | 530.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/05/2015 | 530.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2015 | 40350.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2015 | 96660.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2015 | 45682.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2015 | 24978.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2015 | 5294.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2015 | 74089.64 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2015 | 4564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/05/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2015 | 6812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2015 | 4188.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2015 | 3652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2015 | 9678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2015 | 4940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/05/2015 | 17708.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/05/2015 | 3518.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2015 | 13920.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2015 | 10912.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/05/2015 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2015 | 10232.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2015 | 32440.04 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2015 | 22844.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2015 | 3218.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2015 | 3661.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/05/2015 | 3940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2015 | 6252.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2015 | 24232.36 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2015 | 7154.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/05/2015 | 4688.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/05/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/05/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/05/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de maio/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2015 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2015 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diarias, no periodo de 01/06 a 02/06/2015, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos do Municipio, junto ao INSS, e OUTROS ORGÃOS, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2015 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias, no periodo de 03/06 a 05/06/2015, para fazer face as despesas com viagem a Reife, afim de tratar de assuntos referente a compra de plantas ornamentais para a Praça Publica do Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2015 | 3320.00 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | Serviços prestados no assentamento de 166 (cento e sessenta e seis) metros de lajota 46x46 ao preço de 20 (vinte reais) o metro, na Praça ao lado a Creche Municipal Francisca Marinho Falcão deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2015 | 2280.00 | 00010831689404 | LEONARDO SOUZA SILVA | Serviços prestados no assentamento de 114 (cento e catorze) metros de lajota 46x46 ao preço de 20 (vinte reais) o metro, na Praça ao lado a Creche Municipal Francisca Marinho Falcão deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2015 | 1220.20 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA - MATRIZ | Fornecimento de madeiras diversas destinadas ao Almoxarifado pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/06/2015 | 100.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com a realização de exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/06/2015 | 87.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a 12 (doze) tarifas de DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/06/2015 | 7.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 283.143-0-ICMS referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/06/2015 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de 04 (quatro) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa nos dias 02, 03, 08 e 09/06/2015, para tratar de assuntos relacionado a Secretria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, na PUBLIC SOFTWARE, para atualização do Sistema de Contabilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2015 | 1448.00 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados com Vigia na Escola Novo Taipu, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2015 | 548.28 | 08750646000106 | CAVALCANTE E ALVES LTDA - EPP | Fornecimento de tecidos diversos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2015 | 2160.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | Serviços prestados como assessor tecnico junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2015 | 1265.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT UNO de placa PEE-8838, em viagens a João Pessoa a serviços da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2015 | 10381.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Fornecimento de material hospitalar destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, para distribuição gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/06/2015 | 5700.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | Fornecimento de maio fio, e piso de concretos destinados as rua paralelas a Creche Municipal Francisca Marinhoi falcão (Dona Bebe) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2015 | 788.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | Serviços prestados como zelador do Ginansio de Esportes O BARRETÃO da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2015 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 08 a 09/06/15, afim de tratar de assuntos inerentes a Contabilidade deste Municipio, junto ao Escritorio de Contador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/06/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3529652 enviado em 08/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/06/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3529499 enviado em 08/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/06/2015 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias, no periodo de 08/06 a 09/06/2015, para fazer face as despesas com viagem a Reife, afim de tratar de assuntos do Municipio, junto ao DPLAN/SUDENE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2015 | 839.07 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota do Gabinte do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/06/2015 | 8.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2015 | 2953.77 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambieinte deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2015 | 3074.33 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambieinte deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2015 | 902.93 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/06/2015 | 2106.83 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/06/2015 | 3009.75 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2015 | 150.00 | 00070073164410 | EDENILSON BERNARDINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2015 | 200.00 | 00070364610476 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/06/2015 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/06/2015 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente ano, conforme | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/06/2015 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente ano, conforme disc | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/06/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.634-X - FMASIGDBF, referente a 02 (dois) DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de maio do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente ano. c | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/06/2015 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente ano, con | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2015 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de mai | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2015 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de mai | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2015 | 788.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/06/2015 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente an | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2015 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2015 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de mai | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2015 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2015 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de maio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2015 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2015 | 78.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a 10 (dez) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2015 | 1506.31 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2015 | 842.12 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante os meses de novembro, dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2015 | 421.08 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/06/2015 | 4171.07 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de GOSOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/06/2015 | 1745.34 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2015 | 3603.37 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Instrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2015 | 4724.28 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Instrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2015 | 8000.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA -ME | Locação de 01 (um) Pavilhão 10x20, com Palco para as comemorações das Festas Juninas de São João e São Pedro deste Municipio, no periodo de 22 a 30 de junho do corrente ano, em Praça Publica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar Administrativo no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2015 | 120.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do JORNAL A UNIÃO, edição de 28/05/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3532750 enviado em 10/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3532632 enviado em 10/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3532631 enviado em 10/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2015 | 54.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 07 (sete) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2015 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diarias, no periodo de 10/06 a 11/06/2015, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos do Municipio, junto ao INSS, e ESCRITORIO DO CONTADOR, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/06/2015 | 38.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 05 (cinco) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/06/2015 | 4.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2015 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2015 | 888.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2015 | 988.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2015 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/06/2015 | 838.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2015 | 988.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2015 | 886.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2015 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2015 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2015 | 850.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/06/2015 | 988.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/06/2015 | 656.70 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2015 | 788.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/06/2015 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como soldador, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/06/2015 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como zelador da Praça, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/06/2015 | 988.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2015 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/06/2015 | 938.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2015 | 788.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/06/2015 | 988.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2015 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/06/2015 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2015 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2015 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/06/2015 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/06/2015 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/06/2015 | 709.22 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2015 | 888.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/06/2015 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2015 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/06/2015 | 1080.00 | 00008538526421 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2015 | 988.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/06/2015 | 656.70 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/06/2015 | 788.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/06/2015 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/06/2015 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2015 | 0.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2015 | 425.00 | 00001788894405 | ERICLES JUNIOR RMALHO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra junto a Secretaria de Infraestrutura, nas pinturas dos meios fios da ruas desta Cidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/06/2015 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2015 | 980.00 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de 50 (cinquenta) lanches destinados ao passeio cultural dos Idosos, e comemoração dos festejos juninos, organizados pela Secretaria de Habitção e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2015 | 1340.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de Carro-Pipa, destinados a distribuição para população. durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2015 | 3360.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados pelo fornecimento de 96 (noventa e seis) carradas de agua potavel ao preço de 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de Carro-Pipa, extraida de poço em sua propriedade, Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/06/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/06/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Implantação do Espaço de Convivência do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/06/2015 | 1020.42 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA EPP | Fornecimento de Produtos destinados a manutenção das atividades dos Grupos de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/06/2015 | 0.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho/2015, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/06/2015 | 690.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIERIRA | Serviços prestados na troca das buchas do mancal trazeiro do eixo dianteiro do Trator Waltra-A950 4x4, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/06/2015 | 530.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/06/2015 | 530.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/06/2015 | 530.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/06/2015 | 530.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/06/2015 | 800.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/06/2015 | 530.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/06/2015 | 530.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/06/2015 | 530.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/06/2015 | 530.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/06/2015 | 530.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/06/2015 | 530.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2015 | 530.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2015 | 530.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2015 | 530.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/06/2015 | 530.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/06/2015 | 530.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/06/2015 | 530.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/06/2015 | 530.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/06/2015 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/06/2015 | 530.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/06/2015 | 530.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/06/2015 | 530.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/06/2015 | 530.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/06/2015 | 530.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/06/2015 | 530.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/06/2015 | 720.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/06/2015 | 720.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/06/2015 | 720.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/06/2015 | 530.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/06/2015 | 530.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/06/2015 | 530.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/06/2015 | 530.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/06/2015 | 530.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/06/2015 | 530.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/06/2015 | 530.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/06/2015 | 530.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/06/2015 | 530.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/06/2015 | 530.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/06/2015 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/06/2015 | 530.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/06/2015 | 530.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/06/2015 | 530.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/06/2015 | 530.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/06/2015 | 530.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/06/2015 | 530.00 | 00003339520496 | ANA LUCIA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/06/2015 | 530.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/06/2015 | 530.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/06/2015 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/06/2015 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/06/2015 | 530.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2015 | 530.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/06/2015 | 530.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/06/2015 | 530.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/06/2015 | 530.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/06/2015 | 530.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/06/2015 | 530.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/06/2015 | 530.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano,conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/06/2015 | 530.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/06/2015 | 720.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/06/2015 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/06/2015 | 788.00 | 00003535395461 | RUBIELE FERREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/06/2015 | 530.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de merenda da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/06/2015 | 530.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/06/2015 | 530.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/06/2015 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/06/2015 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/06/2015 | 1265.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT UNO de placa PEE-8838, em viagens a João Pessoa a serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/06/2015 | 215.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 28 (vinte e oito) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/06/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a 04 (quatro) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/06/2015 | 854.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do D.O. dias 28/05, 10 e 11/06/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/06/2015 | 2164.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL de Placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/06/2015 | 2160.00 | 00008065945430 | WENDELL ARCANJO MEIRELES | Serviços prestados nas apresentações musicais do GRUPO WW SHOW, nos eventos Juninos, dos Programas da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/06/2015 | 50.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Pagamento referente a concessão de 0,5 (Meia) diaria, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, no dia 17/06/2015, para PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CEAS/PB, representando o Conselho de Assistencia Social do Municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/06/2015 | 80.00 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | Pagamento referente a concessão de 1 (ums) diaria, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, no dia 18/06/2015, para PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CEAS/PB, representando o Conselho de Assistencia Social do Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/06/2015 | 340.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do JORNAL A UNIÃO, edições de 10 e 11/06/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/06/2015 | 0.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/06/2015 | 3.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/06/2015 | 4.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2015 | 788.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/06/2015 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2015 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2015 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de 04 (quatro) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa nos dias 15/06 e 16/06/2015 na PUBLICSOFTWARE para tratar de assuntos Contabeis, e nos dias 25/06 e 26/06/2015 no Escritorio do Advogado para tratar de assuntos Juridicos, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2015 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como telefonista desta Edilidade, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2015 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2015 | 34.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 06 (seis) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2015 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo do CIEM deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/06/2015 | 788.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Anexo CIEM deste Municipi, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/06/2015 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/06/2015 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2015 | 788.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2015 | 788.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino, durante o mes de março do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2015 | 788.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de meio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2015 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/06/2015 | 788.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de seviços gerais do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2015 | 530.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2015 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Praça da entrada da Cidade deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2015 | 788.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | Serviços prestados na capinagem das Ruas desta Cidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/06/2015 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para a escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2015 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2015 | 788.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2015 | 788.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria da Juventude, Esporte e Laser deste Muninicipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/06/2015 | 477.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Instrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/06/2015 | 576.84 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Instrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/06/2015 | 3580.92 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Instrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2015 | 164.34 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de ETANOL HIDRATADO, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2015 | 4979.88 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GOSOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/06/2015 | 788.00 | 00080532063449 | HILZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio junto ao CIEM, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2015 | 556.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2015 | 1794.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2015 | 4274.76 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2015 | 23.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 04 (quatro) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2015 | 1605.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota do Gabinte do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/06/2015 | 1200.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/06/2015 | 195.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento da concessão de 1,5 (uma e meia) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 25 e 26/06/15, afim de participar da atualização de sistema, treinamentos para o desenvolvimento do sistema de contabilidade na PUBLICSOFTWARE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/06/2015 | 248.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 32 (trinta e dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/06/2015 | 1270.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Serviços Administrativos prestados na separação e arquivamento de documentos da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do oorrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/06/2015 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de maiodo corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/06/2015 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/06/2015 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/06/2015 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/06/2015 | 1200.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/06/2015 | 1270.00 | 00008677840400 | CLEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS | Serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/06/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/06/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/06/2015 | 9188.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/06/2015 | 3652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/06/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/06/2015 | 9678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/06/2015 | 4940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/06/2015 | 4564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/06/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/06/2015 | 906.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/06/2015 | 73866.32 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/06/2015 | 44085.47 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/06/2015 | 96013.65 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/06/2015 | 47308.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/06/2015 | 26478.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/06/2015 | 5106.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/06/2015 | 1773.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/06/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/06/2015 | 4728.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/06/2015 | 18180.72 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados e 1/3 de ferias dos Contratados junto ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/06/2015 | 2564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/06/2015 | 13920.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/06/2015 | 12008.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados e 1/3 de ferias dos Contratados junto ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/06/2015 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/06/2015 | 9132.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/06/2015 | 32870.44 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/06/2015 | 29292.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/06/2015 | 7352.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/06/2015 | 23444.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/06/2015 | 7154.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/06/2015 | 4688.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/06/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/06/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/06/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de junho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/06/2015 | 1580.00 | 00002703644477 | MARIA VANUZIA FILHA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo CELTA de placa NPU-6174/PB, a disposição da Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, no transporte de material entre outros, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/06/2015 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/06/2015 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/06/2015 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/06/2015 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/06/2015 | 580.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/06/2015 | 370.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/06/2015 | 250.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/06/2015 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/06/2015 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/06/2015 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/06/2015 | 530.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/06/2015 | 470.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2015 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2015 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2015 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2015 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2015 | 320.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2015 | 370.00 | 00098690876472 | PAULO OLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2015 | 370.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2015 | 370.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/06/2015 | 320.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2015 | 220.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/06/2015 | 300.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/06/2015 | 320.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipu Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/06/2015 | 250.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Lagoa Preta Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/06/2015 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/06/2015 | 530.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/06/2015 | 320.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Fria Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2015 | 250.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2015 | 250.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2015 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/06/2015 | 300.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Corredor Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2015 | 900.00 | 00070073297488 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 25 de dezembro, s/n, centro, nesta, onde funciona o CRAS deste Municipio, durante os meses de fevereiro, março e abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/06/2015 | 788.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa de Casas Populares, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/06/2015 | 788.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2015 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/06/2015 | 788.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços administrativos prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/06/2015 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/06/2015 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/06/2015 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como Vigilante da Quadra Poliesportiva O BARRETÃO deste Municipio, em fins de semana e feriados, durante o mes de dezembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/06/2015 | 788.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/06/2015 | 788.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/06/2015 | 1100.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/06/2015 | 788.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/06/2015 | 788.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia do Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ana, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/06/2015 | 788.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio, localizada neste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/06/2015 | 788.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/06/2015 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Liins deste Municipio, durante o mes abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/06/2015 | 788.00 | 00007828075421 | JAILTON JOSE DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) VEICULO GOL de placa MNY-9476-PB, no transporte de Estudantes do Assentamento Novo Taipú, Zona Rural deste Municipio, para o CIEM-HV, no turno da noite, durante o mes maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/06/2015 | 1060.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/06/2015 | 1932.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/06/2015 | 15.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/06/2015 | 530.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/06/2015 | 788.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação na divulgação dos evetos de diversas Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/06/2015 | 2.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/06/2015 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de 03 (tres) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa nos dias 29/06 e 30/06/2015 na PUBLICSOFTWARE para tratar de assuntos Administrativos, e no dia 01/07 no Escritorio do Advogado para tratar de assuntos Juridicos, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/06/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de junho/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2015 | 304.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 38 (trinta e oito) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2015 | 530.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | Serviços prestados no conserto e manutenção do computador, e atendimento no cadasto do Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar Administrativo no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Seviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2015 | 124.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 16 (dezesseis) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2015 | 599.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/RFB, (PARCELAMETO), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2015 | 0.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2015 | 2.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2015 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de outubro/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2015 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de novembro/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2015 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Serviços tecnicos e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestado a esta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2015 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2015 | 788.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2015 | 6800.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural , para frequentarem aulas em Escolas Municipais na Sede deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2015 | 3890.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo F-4000 de placa MNX-2182/PB, no transporte de materiais destinados a manutenção das Escolas junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2015 | 680.00 | 00080655360425 | MARIA CELIA COSTA RODRIGUES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal CIEM-HV, localizada na Sede deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando moradores do Assentamento Antonio Coselheiro e Agua Fria, Zona Rural, destinados a Feira Livre realizada semanalmente neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2015 | 775.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao CAMINHÃO PIPA de placa NQH-8862/PB. pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2015 | 155.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Fornecimento de derivados de petroleo destinadas ao CAMINHÃO PIPA de placa NQH-8862/PB. pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2015 | 1864.72 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Fornecimento de material eletrico destinados a manutenção e conservação da rede eletrica deste Municipio e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo, de placa MON-6768/PB, no transporte da Secretaria, Secretaria Adjunta e entre outros Servidores da Secretaria Municipal de Educação, para João Pessoa, Pilar, Sape e Escolas da Zona Rural deste Municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na digitação de recibos, elaboração de contratos, prestadores de serviços, separação e analise de documento de despesas e classificação para empenhos, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na digitação de recibos, elaboração de contratos, prestadores de serviços, separação e analise de documento de despesas e classificação para empenhos, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2015 | 17.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.857-3 - CFN, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | Pagamento referente a cobrança A.R.T., conforme documenrto \nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2015 | 7200.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Serviços prestados na recarga de cartuchos color e preto, Toners, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2015 | 1800.00 | 18337946000103 | ANA LIGIA CORDEIRO DE MENEZES | Fornecimento de 40 (quarenta) botijões de gas GLP de 13 kg ao preço unitario de R$. 45,00 (quarenta e cinco reais), destinados ao preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de junho do corrente, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente ano, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2015 | 530.00 | 00003715826444 | MARCELO MACHADO DA SILVA | Serviços prestados na pintura do Predio onde funciona o CRAS deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.636-6 - FMASPBFI, referente a DOC/TED Eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente ano, co | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de jun | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de jun | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junh | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de jun | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2015 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2015 | 78.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a 10 (dez) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2015 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente ano, conform | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho do corrente ano, conforme dis | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de junho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.634-X - FMASIGDBF, referente a 02 (dois) DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/07/2015 | 1060.00 | 00007862640470 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) almoços no valor de R$. 12,00 (doze reais) cada, e 50 (cinquenta) lanches no valor de R$. 8,00 (oito reais) cada, para as Crianaças e os Adolecentes do Serviços de Vinculos em Coluna de Ferias na Granja Alves localizada no Municipio de Pilar-PB, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/07/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.025-3 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/07/2015 | 1605.00 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT/PALIO de placa MOC-9438, em viagens a João Pessoa transportando Pacientes da localidade Agua Branca Zona Rural deste Municipio, para realização de exames clinicos, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/07/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/07/2015 | 740.00 | 00008847464455 | PABLO RAFAEL PEREIRA RAMOS | Serviços prestados de digitação nos Programas do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/07/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/07/2015 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento da concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 06 e 07/07/15, afim de participar da atualização de sistema, continuação de treinamentos para o desenvolvimento do sistema de contabilidade na PUBLICSOFTWARE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/07/2015 | 500.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao MICRO ONIBUS VOLKSWAGEM de placa NQI-3962/PB. pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/07/2015 | 160.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao ONIBUS IVECO de placa OGF-6230/PB. pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/07/2015 | 3370.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados aos Seridorees do fundo Municipal de Saude deste Municipio, quando a serviços do mesmo durante os meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/07/2015 | 14.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a 02 (duas) tarifas de DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/07/2015 | 1500.00 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | Serviços prestados de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/07/2015 | 320.00 | 00004912473464 | FLAVIO COSTA DE LIMA | Pagamento da concessão de 04 (quatro) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 06 a 10/07/15, para participar de Capacitação de Licitações, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/07/2015 | 9180.00 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANÇA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXK-8341-PB, num total de 3.060 Km ao valor de R$. 3,00 (tres reais) cada quilometro, transportando Estudantes das localidades: Lagoa Preta, Agua Branca, Amarela I e II, Sitio Novo Taipu, Lagoa dos Mocós Zona Rural deste Municipio, para as Escolas da Rede de Ensino Municipal localizada na Sede, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/07/2015 | 1.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/07/2015 | 67.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.857-3 - CFN, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/07/2015 | 414.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao FIAT UNO MILLY de placa OGF-1620/PB. pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2015 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/07/2015 | 7.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/07/2015 | 1250.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de um veiculo de placa KHV-3768, em viagens a Sapé e João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames, consultas e iinternamentos em Hospitais, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Aquisição de móveis e equipamentos para o Fundo Municipal de Assitênci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2015 | 1596.00 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Fornecimento de Cadeiras, destinadas a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) deste Municipio, para atendimento das Familias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2015 | 1470.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | Serviços prestados no fornecimento de 70 (setenta) jantares e 70 (setenta) lanches, para o retorno das atividades dos Jovens e Adolecentes dos Serviços de Conveniencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/07/2015 | 3000.00 | 00005963934400 | JHONATHAN CARLOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Serviços prestados na revisão e conferencias em Processos Licitatorios, pertencentes a este Municipio, durante os meses de abril, maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/07/2015 | 2300.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo Utilitario de Placa OEW-2273, a dsposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/07/2015 | 4180.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo F-4000, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/04 a 30/04/2015, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/07/2015 | 3760.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviços prestados na locação de 02 (dois) veiculo FIAT UNO de placas NQH-0132/PB e HIX-1680/PB, a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o periodo de 01/04 a 30/04/2015, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2015 | 788.00 | 00003535395461 | RUBIELE FERREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2015 | 530.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2015 | 530.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2015 | 530.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2015 | 530.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2015 | 530.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2015 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2015 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2015 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2015 | 530.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2015 | 530.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2015 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2015 | 530.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2015 | 530.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2015 | 530.00 | 00003339520496 | ANA LUCIA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2015 | 530.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2015 | 530.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2015 | 530.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2015 | 530.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2015 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2015 | 530.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2015 | 530.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2015 | 530.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2015 | 530.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2015 | 530.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2015 | 530.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2015 | 530.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2015 | 530.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2015 | 530.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2015 | 530.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2015 | 720.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2015 | 530.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2015 | 720.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2015 | 720.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2015 | 720.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2015 | 530.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2015 | 530.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2015 | 530.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2015 | 530.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2015 | 530.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2015 | 530.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2015 | 530.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2015 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2015 | 530.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2015 | 530.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2015 | 530.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2015 | 530.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2015 | 530.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2015 | 530.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2015 | 530.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2015 | 530.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2015 | 530.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2015 | 530.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2015 | 530.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2015 | 530.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2015 | 530.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2015 | 800.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2015 | 530.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2015 | 530.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2015 | 530.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2015 | 530.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2015 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2015 | 788.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2015 | 701.83 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2015 | 1352.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2015 | 4309.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2015 | 1100.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT UNO de placa PEE-8838, em viagens das Escolas Municipais Henrique João, João Lins e Emilia Barbosa para João Pessoa com Servidores a fim de resolverem as preparações dedicadas aos festejos Juninos das respectivas Escolas, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2015 | 788.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na identificação de frequencia escolar para cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2015 | 530.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2015 | 530.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante 13 (treze) dias do mes de maio e 15 (quinze) dias do mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2015 | 530.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2015 | 12.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2015 | 19.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de maiol do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2015 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria em licitação, Contratos e Prestações de contas de Convenios e repassse junto a esta Edilidade, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2015 | 343.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 44 (quarenta e quatro) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2015 | 1143.85 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota do Gabinte do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2015 | 350.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Serviços prestados junto as Secretarias de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como eletricista, no mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2015 | 4738.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES JUNIOR | Serviços prestados de mão-de-obra na reforma e cobertura do PSF I, do Posto de Municipal de Saude, reboco e pintura das salas dos Dentistas deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2015 | 7.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2015 | 3478.92 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2015 | 84.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinadas aos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2015 | 7.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2015 | 7.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2015 | 3955.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados pelo fornecimento de 113 (cento e treze) carradas de agua potavel ao preço de 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de Carro-Pipa, extraida de poço em sua propriedade, Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2015 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2015 | 888.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2015 | 988.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2015 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2015 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2015 | 988.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2015 | 838.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2015 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2015 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2015 | 850.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2015 | 988.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2015 | 630.44 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2015 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como soldador, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2015 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como zelador da Praça, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2015 | 935.48 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2015 | 735.48 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2015 | 938.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2015 | 788.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2015 | 988.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2015 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2015 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2015 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2015 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2015 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2015 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2015 | 656.70 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2015 | 888.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como eletricista, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2015 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2015 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2015 | 1135.00 | 00008538526421 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2015 | 988.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2015 | 525.40 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2015 | 788.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2015 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa pertencete a Secretaria de Iinfraestrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2015 | 333.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2015 | 656.33 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2015 | 2028.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2015 | 800.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT UNO de placa MOQ-6085/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, no transporte de materiais, na Sede e Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminaçãoem Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2015 | 390.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Serviços prestados junto as Secretarias de Cultura e Turismo deste Municipio, como eletricista, no mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/07/2015 | 150.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/07/2015 | 210.00 | 00035864451487 | CARLOS LUCIANO S ARAUJO | Serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas, medindo 3x80, para divulgação da Conferencia da Assistencia Social deste Municipio, do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/07/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/07/2015 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.857-3 - CFN, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/07/2015 | 1626.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante 12 (doze) dias do mes de maio e o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/07/2015 | 788.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | Serviços prestados de limpeza e capinagem na Escola CIEM deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/07/2015 | 788.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/07/2015 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao Anexo da Escola CIEM deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/07/2015 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/07/2015 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/07/2015 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/07/2015 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/07/2015 | 788.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola CIEM deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/07/2015 | 788.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique João deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/07/2015 | 788.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/07/2015 | 788.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Anexo CIEM deste Municipi, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/07/2015 | 788.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/07/2015 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo do CIEM deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/07/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 04 (quatro) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/07/2015 | 53.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.857-3 - CFN, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/07/2015 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/07/2015 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para a escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/07/2015 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/07/2015 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como Atendente no PSF I localizado neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/07/2015 | 150.00 | 00070073164410 | EDENILSON BERNARDINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2015 | 305.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de Generos Alimenticios destinados a preparação de merenda Escolar das Crianças do CRAS, pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, no periodo de 03 (tres) meses. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2015 | 635.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | Serviços prestados nas Oficinas de reciclagem de garrafas peti para os Jovens do Serviço de Conveniencia, Fortalecimentos e Vinculos - SCFV deste Municipio, durante os meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/07/2015 | 950.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Serviços prestados na apresentação com Orquestra de Musica, por ocasião da realização do evento denominado Carnavalesco neste Municipio, no dia 14 de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/07/2015 | 500.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | Serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme disriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/07/2015 | 2131.76 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Locação de 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/03 a 06/04/2015, conforme contrato assinado em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2015 | 213.18 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Valor referente a Multa do Contrato de locação sobre 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/03 a 06/04/2015, em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/07/2015 | 2131.76 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Locação de 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/04 a 06/05/2015, conforme contrato assinado em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/07/2015 | 213.18 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Valor referente a Multa do Contrato de locação sobre 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/04 a 06/05/2015, em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/07/2015 | 1576.00 | 00023766450425 | JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Serviços prestados de apoio administrativos na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/07/2015 | 526.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços prestados na tiragem e revelação de fotografias das obras em andamento deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/07/2015 | 1263.00 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Serviços prestados na pintura do PSF localizado no Sitio João Raimundo, Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/07/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/07/2015 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Liins deste Municipio, durante o mes maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/07/2015 | 530.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/07/2015 | 788.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/07/2015 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio O Barretão, ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/07/2015 | 530.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio O Barretão, ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/07/2015 | 400.00 | 00000518097960 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA | Serviços prestados na confecção de materiais esportivos destinados aos Jovens e Adolecentes do Serviço de Conveniencia, Fortalecimentos e Vinculkos - SCFV deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/07/2015 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/07/2015 | 4800.00 | 21091629000164 | JADE COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGISMO-EIRELI-ME | Fornecimento de MUDAS ARBOREAS (PALMEIRA LIVISTONIA), destinadas ao plantio do terreno do PSF ao redor da Igreja Catolica deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/07/2015 | 1053.00 | 00003501727496 | APARECIDA TRAJANO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante 10 (dez) dias do mes de maio, e o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/07/2015 | 150.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Fornecimento de 02 (duas) bolas Penalty campo digital, destinadas ao minicampeonato realizado neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2015 | 4667.00 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIO DE FERRAGENS | Fornecimento de produtos de constução e outros destinados a Praça ao lado da Creche Francisca Marinho Falcão (Dona Dedé) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/07/2015 | 140.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao ONIBUS MERCEDES BENZ de placa OGG-4814/PB. pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/07/2015 | 1605.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CORSA de placa KLO-9143, a disposição do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, C | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/07/2015 | 5500.00 | 00004127576480 | JOSIEL LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) de placa MXT-0101, transportando estudantes das localidades: Escola Municipal Henrique João, Sitio Lagoa do Mocós, Escola Municipal João Inacio, Escola Municipal Berenice Mindello, Zona Rural deste Municipio, paraa Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos Manhã, Tarde e Noite durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/07/2015 | 788.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/07/2015 | 399.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao FIAT DUBLO de placa OEX-9430/PB. pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/07/2015 | 200.00 | 00001597332437 | LEANDRA KEYTH LUCAS | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de material hospitalar, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/07/2015 | 150.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/07/2015 | 5797.14 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/07/2015 | 84.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinadas aos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/07/2015 | 2430.00 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa KLE-7435-PB, transportando Estudantes das localidades: Amarela I e II, e Lagoa dos Mocós, para a Escola Flavio Ribeiro Coutinho Zona Rural deste Municipio, durante 6 1/2 (seis dias e meio) do mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/07/2015 | 450.00 | 00080512372772 | ANTONIA DE MARIA MESQUITA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de merendeira na Escola Municipal Berenice Mindello, Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/07/2015 | 1060.00 | 00087440768434 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na revisão da rede eletica da Escola Municipal Beatriz Lopes deste Municipio, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/07/2015 | 906.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/07/2015 | 4487.62 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/07/2015 | 28.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/07/2015 | 788.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/07/2015 | 1060.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/07/2015 | 788.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados no Anexo da Escola Municipal CIEM deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/07/2015 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/07/2015 | 788.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como atendente na Secretaria da Escola Municipal CIEM deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/07/2015 | 788.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação na divulgação dos evetos das Escolas Municipais de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/07/2015 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/07/2015 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/07/2015 | 788.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio, localizada neste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/07/2015 | 788.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/07/2015 | 788.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/07/2015 | 788.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/07/2015 | 788.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/07/2015 | 788.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços administrativos prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/07/2015 | 788.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia do Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de março do corrente ana, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/07/2015 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como Vigilante da Quadra Poliesportiva O BARRETÃO deste Municipio, em fins de semana e feriados, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/07/2015 | 1400.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches, destinadas aos Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando a serviços das Secretarias das escolas Municipais, durante o mes de abril do corrente ano, conformediscriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/07/2015 | 1400.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL de Placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mes dejunho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROGRAMA AMBIENTE SAUDAVEL | Implantação de projetos de arborização e reflorestamento de mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/07/2015 | 828.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/07/2015 | 1932.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/07/2015 | 1340.00 | 00004794283440 | IVAN PAULINO DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra na revisão e troca de anel excentico, calibragem da bomba injetora e dos bicos injetores do Trator Agricola A-950 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/07/2015 | 1446.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota do Gabinte do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho/2015, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/07/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 06 (seis) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/07/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6-ICMS referente a 03 (tres) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa pertencete a Secretaria de Iinfraestrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/07/2015 | 174.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/07/2015 | 331.20 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/07/2015 | 4771.33 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/07/2015 | 14.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinadas aos Veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/07/2015 | 1713.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Fornecimento de 03 (tres) Trofeu Piazza, destinados a premiação do torneio de minicampeonato realizado neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/07/2015 | 1060.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, nas festividades em Comemoração aos dias das mães, e os festejos Juninos do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/07/2015 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento da concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 23 e 24/07/15, afim de participar da atualização de sistema, treinamentos para o desenvolvimento do sistema de contabilidade na PUBLICSOFTWARE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/07/2015 | 530.00 | 00003715826444 | MARCELO MACHADO DA SILVA | Serviços prestados na capinagem da Escola Municipal Beatriz Lopes deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/07/2015 | 320.00 | 08567828000138 | CASAS BARROS DE MIUDEZAS LTDA | Serviços prestados pelo orçamento e revisão em 04 (quatro) maquinas de costura, pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, CASA DA COSTURA, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/07/2015 | 2160.00 | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | Serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente a manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos Equipamentos pertencentes ao Fundo de Saude, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/07/2015 | 2160.00 | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | Serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente a manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos Equipamentos pertencentes ao Fundo de Saude, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação emNota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2015 | 18076.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2015 | 2664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/07/2015 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/07/2015 | 10912.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/07/2015 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/07/2015 | 10320.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/07/2015 | 32718.84 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/07/2015 | 28668.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/07/2015 | 5106.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/07/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/07/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/07/2015 | 3940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/07/2015 | 1168.92 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas, e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/07/2015 | 87172.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/07/2015 | 46878.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/07/2015 | 96079.59 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/07/2015 | 47696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/07/2015 | 25890.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/07/2015 | 1060.00 | 00003508561410 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/07/2015 | 4564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/07/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/07/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 03 (tres) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/07/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/07/2015 | 9188.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/07/2015 | 3352.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/07/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/07/2015 | 9678.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/07/2015 | 4940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/07/2015 | 530.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | Serviços prestados na divulgação das Festividades Juninas deste Municipio, no periodo de 23 a 29 durante o corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/07/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/07/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/07/2015 | 3900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/07/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/07/2015 | 7064.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/07/2015 | 24167.24 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/07/2015 | 7154.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de julho/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/07/2015 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente ano, conform | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/07/2015 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dis | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/07/2015 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.634-X - FMASIGDBF, referente a 02 (dois) DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/07/2015 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de julho do corrente, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/07/2015 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente ano, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/07/2015 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente ano, co | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/07/2015 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de jul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/07/2015 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de jul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/07/2015 | 788.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julh | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/07/2015 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/07/2015 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente a | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/07/2015 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de jul | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/07/2015 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/07/2015 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de julho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2015 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/07/2015 | 78.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a 10 (dez) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/07/2015 | 788.00 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como Vigia na Escola Municipal Novo Taipu, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2015 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias, para fazer face as despesas com viagem a Campina Grande - PB afim de tratar de assuntos inerentes a esta Municipalidade, junto a CEF, Banco do Nordeste do Brasil e Orgãos Municipais. conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2015 | 1143.85 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota do Gabinte do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de julho/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2015 | 54.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 07 (sete) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2015 | 1027.14 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2015 | 4592.28 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2015 | 56.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2015 | 5892.54 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2015 | 56.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinadas aos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2015 | 400.68 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2015 | 1200.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2015 | 1142.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2015 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2015 | 605.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/RFB, (PARCELAMETO), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2015 | 0.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2015 | 2.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2015 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/08/2015 | 103.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/08/2015 | 900.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | Pagamento referente a viagem a Brasília para participar do XXXI congresso Nacional de secretários Municipais de Saúde de 03 (três) diarias, para fazer face as despesas com viagem a Brasilia, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/08/2015 | 418.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao ONIBUS MERCEDES BENZ de placa NQI-3962/PB. pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/08/2015 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento da concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 06/08 a 07/08 2015, afim de participar da atualização de sistema, treinamentos para o desenvolvimento do sistema de contabilidade na PUBLICSOFTWARE,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/08/2015 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 1,5 (UMA E MEIA) diarias, para fazer face as despesas com viagem a Campina Grande - PB afim de tratar de assuntos inerentes a esta Municipalidade, VISITANDO ÁS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIOs. conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/08/2015 | 5.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/08/2015 | 110.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.857-3 - CFN, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2015 | 4680.96 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2015 | 435.66 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2015 | 974.28 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2015 | 2986.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2015 | 6800.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural , para frequentarem aulas em Escolas Municipais na Sede deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano.conforme a nota fiscal avulsa anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2015 | 353.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 45 (quarenta e cinco) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2015 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de junho do corrente ano.conforme discriminação de nota fiscal se serviço avulsa anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2015 | 1243.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota do Gabinte do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2015 | 690.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de óleo disel B -S-500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da secretaria de agricultura e meio ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2015 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de juLho do corrente ano, conforme discriminação em nota fiscal de serviço anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2015 | 888.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em nota fiscal de serviço anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2015 | 988.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de julho do corrente ano ,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2015 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2015 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2015 | 988.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2015 | 838.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de juLho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/08/2015 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de juLho do corrente ano.,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/08/2015 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de juLho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2015 | 850.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de juLho do corrente ano ,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2015 | 988.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de julhoo do corrente ano,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/08/2015 | 630.44 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/08/2015 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como soldador, relativo ao mes de julho do corrente ano ,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/08/2015 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como zelador da Praça, relativo ao mes de julho do corrente ano conforme discriminação a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/08/2015 | 909.22 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme discriminação em nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/08/2015 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano,,conforme discriminação em nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/08/2015 | 938.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano,,conforme discriminação em nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2015 | 788.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme discriminação em nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/08/2015 | 988.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme discriminação em nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/08/2015 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano,,conforme discriminação em nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/08/2015 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano,,conforme discriminação em nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2015 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme discriminação em nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2015 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme discriminação em nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2015 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/08/2015 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/08/2015 | 656.70 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/08/2015 | 788.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como eletricista, relativo ao mes de juLho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/08/2015 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de juLho do corrente ano,conforme a discriminação em nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2015 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2015 | 1169.00 | 00008538526421 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2015 | 988.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de julho do corrente ano.conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2015 | 709.22 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2015 | 735.48 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2015 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2015 | 788.00 | 00004520841488 | JORGE BARBOSA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2015 | 788.00 | 00003504649445 | JOSE AUGUSTO MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Aquisição de equipamentos para o Serviço de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2015 | 730.00 | 16847020000132 | AGRO RAÇOES COM VET LTDA | fornecimento de uma roçadeira a gas tbc43h Toyama,destinada a secretaria de infrainstrutura deste municipio,conforme discriminação de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2015 | 214.97 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2015 | 276.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2015 | 2940.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2015 | 28.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinadas aos Veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2015 | 7992.01 | 10945707000124 | SERRARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | Fornecimento de 1,9300 M³ de maçaranduba aparelhada e lixada em tabuas c/3cm, c/travej. em linhas 15x7 destinadas a obra do PIER do Açude da entrada da Cidade deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/08/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/08/2015 | 792.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | Serviços prestados nas Oficinas de reciclagem de garrafas peti para os Jovens do Serviço de Conveniencia, Fortalecimentos e Vinculos - SCFV deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/08/2015 | 640.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3-FPM MOVIMENTO referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/08/2015 | 535.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados a e Secretaria da Juventude Esporte e Lazer deste Municipio, durante os eventos realizados pelas Secretarias, durante o mes de junho corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/08/2015 | 530.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante os eventos realizados pelas Secretarias, durante o mes de junho corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2015 | 1007.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao ONIBUS MERCEDES BENZ de placa OGG-4814/PB. pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/08/2015 | 865.00 | 00007862640470 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de lanches pa 100 (cem) com os participantes da VI Conferencia Municipal de Assistencia Social deste Municipio, referente aos 3% do recurso que pode ser efetuado com o Conselho Municipal da Assistencia Social, Evento este realizado no dia 05 de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/08/2015 | 867.70 | 10678283000189 | O ATACADÃO DA MADEIRA - MATRIZ | Fornecimento de Maçaranduba Serrada (Caibro), Maçaranduba Ripa e Maçaranduba Serrada (Viga), destinadas aos Quiosques situados na Praça Central deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/08/2015 | 800.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT ESTRADA de placa MOQ-6085/PB, quando a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no transporte de materiais, na Sede e Zona Rural, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/08/2015 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/08/2015 | 530.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/08/2015 | 530.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/08/2015 | 530.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de merenda da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/08/2015 | 788.00 | 00003535395461 | RUBIELE FERREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/08/2015 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/08/2015 | 530.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/08/2015 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/08/2015 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/08/2015 | 530.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/08/2015 | 530.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/08/2015 | 530.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/08/2015 | 530.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/08/2015 | 530.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/08/2015 | 530.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/08/2015 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/08/2015 | 720.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/08/2015 | 530.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/08/2015 | 530.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/08/2015 | 530.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/08/2015 | 530.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/08/2015 | 530.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/08/2015 | 530.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/08/2015 | 530.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/08/2015 | 530.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/08/2015 | 530.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/08/2015 | 530.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/08/2015 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/08/2015 | 530.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/08/2015 | 530.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/08/2015 | 530.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/08/2015 | 530.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/08/2015 | 530.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/08/2015 | 530.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/08/2015 | 720.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/08/2015 | 720.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2015 | 530.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/08/2015 | 530.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2015 | 530.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2015 | 530.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2015 | 530.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2015 | 530.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/08/2015 | 530.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2015 | 530.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/08/2015 | 530.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/08/2015 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/08/2015 | 530.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/08/2015 | 530.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/08/2015 | 530.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/08/2015 | 530.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/08/2015 | 788.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/08/2015 | 530.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/08/2015 | 530.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/08/2015 | 530.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/08/2015 | 530.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/08/2015 | 530.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/08/2015 | 530.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/08/2015 | 530.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/08/2015 | 530.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/08/2015 | 530.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/08/2015 | 800.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/08/2015 | 530.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/08/2015 | 530.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/08/2015 | 530.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/08/2015 | 530.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/08/2015 | 530.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/08/2015 | 530.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/08/2015 | 1.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 17.045-3-FPM MOVIMENTO referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/08/2015 | 413.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 15ª parcela (13447-720101/2013-26), periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 31/03/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/08/2015 | 197.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 15ª parcela (13447-720101/2013-26), periodo de apuração 01/01/1980 e vencimento 31/03/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/08/2015 | 425.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao parcelamento relativo a 2ª/60 (13447-720036/2015-09), periodo de apuração 01/01/1980, venciemnto 30/06/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/08/2015 | 112.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 2ª/60 (13447-720036/2015-09), periodo de apuração 01/01/1980 e vencimento 30/06/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/08/2015 | 425.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao parcelamento relativo a 3ª/60 (13447-720036/2015-09), periodo de apuração 01/01/1980, venciemnto 30/07/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/08/2015 | 112.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 3ª/60 (13447-720036/2015-09), periodo de apuração 01/01/1980 e vencimento 30/07/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/08/2015 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/08/2015 | 503.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO (07.17.15230.1509670-0), periodo de apuração 31/08/2015, e vencimento 31/08/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/08/2015 | 258.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO (07.17.15230.1509670-0), periodo de apuração 31/08/2015 e vencimento 31/08/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/08/2015 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3615977 enviado em 18/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Cultura e Turi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/08/2015 | 8550.00 | 38596375000139 | M M R COMERCIO LTDA | Fornecimento de 03 (tres) PEDALINHOS CISNE, destinados ao uso no lago da entrada desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fisal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/08/2015 | 416.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO (3703), periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 20/08/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/08/2015 | 92.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO (3703), periodo de apuração 01/01/1980 e vencimento 20/08/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2015 | 0.49 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/08/2015 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias, no periodo de 20/08 a 21/08/2015, para fazer face as despesas com viagem a Recife, afim de realizar orçamento de plantas ornamentais na Jade Comercio de Planta e Paisagismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2015 | 15154.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA e MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/08/2015 | 200.00 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | Concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/08/2015 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de junho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/08/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC deste Municipio, (CDC-5/225606-3), relativo ao mes de janho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/08/2015 | 88.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC-5/1373010-6), relativo ao mes de junho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/08/2015 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC-5/1004097-0), relativo ao mes de junho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/08/2015 | 148.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude, (FARMACIA BASICA) deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de junho/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/08/2015 | 118.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de junho/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/08/2015 | 183.01 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de ETANOL HIDRATADO, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/08/2015 | 4208.73 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/08/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/08/2015 | 2650.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (uma) F-4000 de placa MNX-2182/PB, no transporte de materiais destinados a manutenção das Escolas junto a Secetaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/08/2015 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de junho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/08/2015 | 258.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de junho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/08/2015 | 772.74 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/08/2015 | 717.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/08/2015 | 4999.47 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/08/2015 | 14.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/08/2015 | 1270.00 | 00006252986402 | PAULO CESAR DANTAS ARAUJO | Serviços prestados de serigrafia dos fardamentos dos Alunos des Escolas da rede Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/08/2015 | 753.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/08/2015 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC-5/1240436-4), relativo ao mes de junho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/08/2015 | 37.35 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de ETANOL HIDRATADO, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete dfo Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/08/2015 | 1202.45 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/08/2015 | 256.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO no DIARIO OFICIAL edição de 20/08/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/08/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de junho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/08/2015 | 68.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazeer deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de junho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/08/2015 | 1750.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando moradores do Assentamento Antonio Coselheiro e Agua Fria, Zona Rural, destinados a Feira Livre realizada semanalmente neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/08/2015 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, (CDC-5/1208473-7), relativo ao mes de junho/2015, destinado ao abastecimento de agua potavel das familias da referida localidade, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/08/2015 | 222.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/08/2015 | 648.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/08/2015 | 2748.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/08/2015 | 14.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinadas aos Veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/08/2015 | 120.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GRAXA 20 LT, destinadas aos Veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/08/2015 | 120.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO 20 LT ARLA, destinadas aos Veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/08/2015 | 650.00 | 04079503000155 | MAFECOL COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EPP | Fornecimento deTelhas Americana Marfim, destinadas aos Quiosques situados na Praça Central deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/08/2015 | 5520.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/08/2015 | 205.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do JORNAL A UNIÃO, edição de 20 e 22/08/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/08/2015 | 9188.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/08/2015 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diarias, para fazer face as despesas com viagem a Campina Grande - PB afim de tratar de orçamento de bombas d'agua dos poços artisianos localizados neste Municipio. conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/08/2015 | 8028.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/08/2015 | 3940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/08/2015 | 3152.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/08/2015 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria em licitação, Contratos e Prestações de contas de Convenios e repassse junto a esta Edilidade, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/08/2015 | 1130.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Fornecimento de pneu 275/80 R 22.5 STEELMAEK AGS, destinado ao Caminhão Pipa de Placa NQH-8862/PB, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/08/2015 | 4264.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de gosto/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/08/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/08/2015 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio O Barretão, ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/08/2015 | 530.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio O Barretão, ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/08/2015 | 680.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola CIEM deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/08/2015 | 680.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/08/2015 | 680.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamentos destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/08/2015 | 680.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | Serviços prestados de limpeza e capinagem na escola João Lins , durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/08/2015 | 530.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio, localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano.de acordo com a nota fiscal anexa avulsa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/08/2015 | 530.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia do Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/08/2015 | 530.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/08/2015 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/08/2015 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista junto a secretaria de educação deste municipio transportando os alunos da zona rural,para a escola CIEM durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2015 | 788.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na identificação de frequencia escolar para cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes deagosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2015 | 788.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/08/2015 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como serviços gerais junto a secretaria de educação durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/08/2015 | 2664.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/08/2015 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/08/2015 | 10912.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/08/2015 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/08/2015 | 18558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/08/2015 | 150.00 | 00070073164410 | EDENILSON BERNARDINO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2015 | 5776.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/08/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/08/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/08/2015 | 3940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2015 | 906.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2015 | 76355.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos,vantagens fixas e 1/3 ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/08/2015 | 46090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/08/2015 | 95877.23 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/08/2015 | 47896.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/08/2015 | 22390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/08/2015 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/08/2015 | 635.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/08/2015 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/08/2015 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao Anexo da Escola CIEM deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/08/2015 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/08/2015 | 635.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de agostol do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/08/2015 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da secretaria de educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/08/2015 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo do CIEM deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/08/2015 | 530.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes deagosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/08/2015 | 680.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Anexo CIEM deste Municipi, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/08/2015 | 530.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique João deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2015 | 9340.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2015 | 33787.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/08/2015 | 26882.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/08/2015 | 270.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/08/2015 | 740.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/08/2015 | 740.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/08/2015 | 4480.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados pelo fornecimento de 128 (cento e vinte e oito) carradas de agua potavel ao preço de 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de Carro-Pipa, extraida de poço em sua propriedade, Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidadesdeste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/08/2015 | 1060.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de Carro-Pipa, destinados a distribuição para população. durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/08/2015 | 860.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/08/2015 | 1160.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/08/2015 | 740.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/08/2015 | 500.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/08/2015 | 740.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/08/2015 | 700.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/08/2015 | 740.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/08/2015 | 940.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2015 | 740.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2015 | 740.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2015 | 740.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2015 | 740.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/08/2015 | 640.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/08/2015 | 740.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/08/2015 | 740.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/08/2015 | 640.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/08/2015 | 220.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/08/2015 | 600.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/08/2015 | 500.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Lagoa Preta Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/08/2015 | 530.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/08/2015 | 320.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/08/2015 | 740.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/08/2015 | 1100.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/08/2015 | 640.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Fria Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServiços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/08/2015 | 500.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/08/2015 | 500.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/08/2015 | 860.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/08/2015 | 600.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Corredor Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/08/2015 | 7064.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2015 | 24140.36 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de agencia/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/08/2015 | 6304.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/08/2015 | 3900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/08/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/08/2015 | 1580.00 | 00002703644477 | MARIA VANUZIA FILHA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo CELTA de placa NPU-6174/PB, a disposição da Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, no transporte de material entre outros, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/08/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/08/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/08/2015 | 640.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipu Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/08/2015 | 430.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/08/2015 | 367.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Fornecimento de material esportivo (BOLAS PENALTY FUTSAL/DIGITAL), destinadas a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/08/2015 | 5500.00 | 00004127576480 | JOSIEL LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) de placa MXT-0101, transportando estudantes das localidades: Escola Municipal Henrique João, Sitio Lagoa do Mocós, Escola Municipal João Inacio, Escola Municipal Berenice Mindello, Zona Rural deste Municipio, paraa Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos Manhã, Tarde e Noite durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/08/2015 | 130.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de01 diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa nos dias 27/08 na PUBLICSOFTWARE para tratar de assuntos Administrativos, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/08/2015 | 788.00 | 00023766450425 | JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Serviços prestados de apoio administrativos na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/08/2015 | 647.00 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIO DE FERRAGENS | Fornecimento de PISO CERAM ELIZABETH, ARGAMASSA e REJUNTO POLIMASSA destinados para aplicação na obra do PIER/PEDALINHO da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2015 | 3370.00 | 00028702590697 | VALTAIR FORASTINO | Serviços prestados referente ao frete no transporte dos pedalinhos, com Caminhão modelo MERCEDES BENZ/L-1620 de placa LTN-0158-MG, com deslocamento da Cidade de São Lourenço-Mg para a Cidade de São Miguel de Taipi-PB, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/08/2015 | 5.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/08/2015 | 520.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Fornecimento de material de expedinte, destinados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, confome discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2015 | 668.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação na divulgação dos evetos de diversas Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de agosto/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2015 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2015 | 0.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2015 | 1.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2015 | 1650.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Fornecimento de MUDAS DE GRAMA ESMERALDA e ESTERCO FERTILIZADO SC 25KG, destinados ao plantio da Jardinagem da Praça em frente e ao lado da Creche Municipal Francisca Marinho Falcão (Dona Bebé) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2015 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2015 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2015 | 530.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2015 | 668.00 | 00007828075421 | JAILTON JOSE DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) VEICULO GOL de placa MNY-9476-PB, no transporte de Estudantes do Assentamento Novo Taipú, Zona Rural deste Municipio, para o CIEM-HV, no turno da noite, durante o mes junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2015 | 668.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia do galpão garagem, onde fica a frota de Veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2015 | 530.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados no Anexo da Escola Municipal CIEM deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2015 | 530.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2015 | 635.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços administrativos prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2015 | 635.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2015 | 635.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2015 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como Vigilante da Quadra Poliesportiva O BARRETÃO deste Municipio, em fins de semana e feriados, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2015 | 635.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2015 | 2100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2015 | 2721.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2015 | 1932.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2015 | 1738.81 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Fornecimento de peças e lubrificantes, destinados ao MOTONIVELADORA-CATERPILLAR, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2015 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2015 | 1005.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2015 | 978.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2015 | 635.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como atendente na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2015 | 313.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2015 | 320.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2015 | 2640.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | Serviços prestados de mão de obra, na manutenção das bombas dos poços artesianos, localizados na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de maio e junho do corente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2015 | 2837.24 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | Fornecimento de MATERIA, destinados a constução da Praça vizinho a Creche Municipal Francisca Marinho Falcão (Dona Bebé), obra dos Pedalinhos e bombas para entrada da fonte deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2015 | 150.00 | 15531966000122 | ANA LUCIA MARCONE DE SOUZA | Fornecimento de ESTICADOR P/CABO DE AÇO GANCHOXOLHAL, CLIPS P/CABO DE AÇO e CABO AÇO AF GALV, destinados a obra do PEDALINHO da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2015 | 21175.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2015 | 15178.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de julho/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2015 | 26205.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2015 | 14704.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2015 | 300.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao Veiculo. pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2015 | 2640.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Serviços prestados de mao-de-obra na limpeza dos poços artesianos localizados na Zona Rural deste municipio, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2015 | 143.10 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2015 | 833.52 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2015 | 2678.34 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2015 | 120.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO 20LTS ARLA, destinadas aos Veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2015 | 4035.00 | 00028702590697 | VALTAIR FORASTINO | Serviços prestados ao pagamento restante do frete no transporte dos pedalinhos, com Caminhão modelo MERCEDES BENZ/L-1620 de placa LTN-0158-MG, com deslocamento da Cidade de São Lourenço-Mg para a Cidade de São Miguel de Taipi-PB, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2015 | 370.00 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | Serviços prestados no fornecimento de bolos, salgados e doces, para o encontro dos Profissionais da area de Saude, no PSF da Comunidade João Raimundo deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2015 | 5357.35 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2015 | 200.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2015 | 966.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2015 | 1224.22 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na digitação de recibos, elaboração de contratos, prestadores de serviços, separação e analise de documento de despesas e classificação para empenhos, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2015 | 2220.00 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo, de placa MON-9286/PB, no transporte da Secretaria, Secretaria Adjunta e entre outros Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio,no total de 20 (vinte) diarias durante o mes de maio do corrente ano, para João Pessoa, Pilar, Sede do Municipio e Zona Rural, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2015 | 524.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2015 | 717.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2015 | 6032.88 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2015 | 120.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO 20LTS ARLA, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2015 | 3975.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Serviços prestados na recarga de cartuchos color e preto, Toners, pertencentes a Secretaria de Administração, Planejamento e finanças deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/09/2015 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a 05 (cinco) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2015 | 1004.56 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/09/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/09/2015 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrente ano, confor | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/09/2015 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme di | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/09/2015 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agost | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/09/2015 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de agosto do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/09/2015 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrente ano, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/09/2015 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/09/2015 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de ago | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/09/2015 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/09/2015 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/09/2015 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrente ano, c | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/09/2015 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agosto do corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/09/2015 | 788.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/09/2015 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de ago | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/09/2015 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de ago | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/09/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.634-X - FMASIGDBF, referente a 02 (dois) DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/09/2015 | 78.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a 10 (dez) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/09/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a 04 (quatro) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/09/2015 | 250.00 | 00001208891456 | JANEILANDIA FATIMA FIGUEREDO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/09/2015 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de agost | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2015 | 389.21 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Fornecimento de material didatigo destinado a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal eletronica anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/09/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 03 (tres) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2015 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Liins deste Municipio, durante o mes junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2015 | 1605.00 | 00006195678481 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | Parte de pagamento referente a confecção do letreiro que forma o nome da Creche Municipal FRANCISCA MARINHO FALCÃO (DONA BEBÉ), 01 (uma) Placa de marmore medindo 50x50, e 01 (um) Brazão de Inox com Lagomarca, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2015 | 950.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao ONIBUS MERCEDES BENZ de placa NQI-3962/PB. pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/09/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/09/2015 | 14.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/09/2015 | 103.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/09/2015 | 457.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do D.O. dia 27/08/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/09/2015 | 200.00 | 00001597332437 | LEANDRA KEYTH LUCAS | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de material hospitalar, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2015 | 150.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/09/2015 | 1580.00 | 00075367262449 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | Serviços prestados na locação de som para comemoração das Festividades Juninas, ocorridas no mes de junho do corrente ano neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/09/2015 | 6851.28 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Fornecimento de material eletrico destinados a manutenção e conservação da rede eletrica deste Municipio e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/09/2015 | 250.00 | 00004731437474 | LIDIANE PEDRO FREIRE | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/09/2015 | 141.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/09/2015 | 130.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a concessão de 01 (uma) diaria para viagem a João Pessoa/PB para compra de materiais Pedagogicos destinados a Creche Municipal deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/09/2015 | 11.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/09/2015 | 1663.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES JUNIOR | Fornecimento de tintas destinadas a CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO (D. BEBÉ) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/09/2015 | 1352.57 | 08750646000106 | CAVALCANTE E ALVES LTDA - EPP | Fornecimento de tecidos e outros derivados para confecção e instalção de cortinas destinados a CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO (D. BEBÉ) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/09/2015 | 120.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do JORNAL A UNIÃO, edição de 27/08/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/09/2015 | 788.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | Serviços prestados nas Oficinas de reciclagem de garrafas peti para os Jovens do Serviço de Conveniencia, Fortalecimentos e Vinculos - SCFV deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsaanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/09/2015 | 683.00 | 00001930463855 | FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO | Serviços prestados na manutenção corretiva eletrica na RETROESCAVADEIRA/RANDON, com retirada de curtocircuito em instalação, troca de fusiveis e terminais, encaixe que aciona o motor de partida, com motor MWM-SERIE 10 4CC e visita tecnica, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/09/2015 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2015 | 888.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2015 | 988.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2015 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2015 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2015 | 988.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/09/2015 | 838.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/09/2015 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/09/2015 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/09/2015 | 850.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/09/2015 | 988.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/09/2015 | 656.70 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/09/2015 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como soldador, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/09/2015 | 682.96 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/09/2015 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como zelador da Praça, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/09/2015 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/09/2015 | 938.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/09/2015 | 788.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/09/2015 | 988.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/09/2015 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/09/2015 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/09/2015 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de gosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/09/2015 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2015 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2015 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2015 | 735.48 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2015 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2015 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2015 | 1355.00 | 00008538526421 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2015 | 735.48 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2015 | 735.48 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2015 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes dejulho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2015 | 988.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2015 | 788.00 | 00004520841488 | JORGE BARBOSA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2015 | 788.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como eletricista, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2015 | 788.00 | 00003504649445 | JOSE AUGUSTO MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2015 | 737.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Serviços prestado na empreitada de mao de obra na poldagem de arvores situadas na area urbana deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2015 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | serviços prestado junto a secretaria de infra estrutura dste municipio como vigilante no m~es de agosto , conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/09/2015 | 612.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 78 (setenta e oito) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/09/2015 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a 03 (tres) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/09/2015 | 102.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 13 (treze) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/09/2015 | 908.21 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/09/2015 | 1060.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | Parte de pagamento pelos serviços prestados de pintura com design artistico nas paredes da Creche MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO (D. BEBÉ) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/09/2015 | 511.98 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/09/2015 | 938.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/09/2015 | 5320.52 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/09/2015 | 98.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/09/2015 | 841.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/09/2015 | 629.16 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/09/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/09/2015 | 62.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de ETANOL HIDRATADO, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/09/2015 | 3590.86 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/09/2015 | 28.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/09/2015 | 159.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/09/2015 | 966.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/09/2015 | 2499.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/09/2015 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Concessão de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/09/2015 | 6800.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural , para frequentarem aulas em Escolas Municipais na Sede deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/09/2015 | 0.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/09/2015 | 0.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/09/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a 04 (quatro) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT UNO de placa PEE-8838, em viagens a João Pessoa a Serviços da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de setembro/2015, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/09/2015 | 77.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude, (FARMACIA BASICA) deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de agosto/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/09/2015 | 104.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude, (FARMACIA BASICA) deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de julho/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/09/2015 | 104.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de julho/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/09/2015 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de agosto/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/09/2015 | 100.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/09/2015 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de julho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/09/2015 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de agosto/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/09/2015 | 301.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de julho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/09/2015 | 447.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de agosto/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/09/2015 | 588.47 | 08750646000106 | CAVALCANTE E ALVES LTDA - EPP | Fornecimento de tecidos e outros derivados para confecção e instalção de cortinas destinados a CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO (D. BEBÉ) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/09/2015 | 15.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica dos 02 (dois) Quiosques localizado na Praça Publica deste Municipio, (CDC-5/225019-9), relativo ao mes de maio/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/09/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica dos 02 (dois) Quiosques localizado na Praça Publica deste Municipio, (CDC-5/225019-9), relativo ao mes de junho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/09/2015 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica dos 02 (dois) Quiosques localizado na Praça Publica deste Municipio, (CDC-5/225019-9), relativo ao mes de julho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica dos 02 (dois) Quiosques localizado na Praça Publica deste Municipio, (CDC-5/225019-9), relativo ao mes de agosto/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/09/2015 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fornecimento de fonte destinada a instalação na Praça Publica Elias Cavalcante deste Municipio, conforme discriminação em Nota FiscalEletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/09/2015 | 137.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica dos 02 (dois) Quiosques localizado na Praça Publica deste Municipio, (CDC-5/225019-9), relativo ao mes de janeiro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/09/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica dos 02 (dois) Quiosques localizado na Praça Publica deste Municipio, (CDC-5/225019-9), relativo ao mes de março/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/09/2015 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica dos 02 (dois) Quiosques localizado na Praça Publica deste Municipio, (CDC-5/225019-9), relativo ao mes de abril/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/09/2015 | 740.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/09/2015 | 28442.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/09/2015 | 15722.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/09/2015 | 1250.91 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | Fornecimento de MATERIAL, destinados a constução da Praça vizinho a Creche Municipal Francisca Marinho Falcão (Dona Bebé), obra dos Pedalinhos e bombas para entrada da fonte deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/09/2015 | 5500.00 | 00001236031458 | ANDERSON ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM DECK ,DIMENSÃO 3,00M DE LARGURA X8,00M DE COMPRIMENTO E 30CM DE ALTURA,PARA A OBRA DE PEDALINHO ,LOCALIZADO NA ENTRADA DESTA CIDADE, NO M~ES DE SETEMBROCONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/09/2015 | 336.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/09/2015 | 530.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/09/2015 | 530.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/09/2015 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/09/2015 | 530.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/09/2015 | 530.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/09/2015 | 830.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/09/2015 | 2200.01 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Fornecimento de produtos destinados a Creche Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/09/2015 | 2576.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/09/2015 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/09/2015 | 1605.00 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT/PALIO de placa MOC-9438, em viagens a João Pessoa transportando Pacientes da localidade Agua Branca Zona Rural deste Municipio, para realização de exames clinicos, durante o mes de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/09/2015 | 460.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas a AMBULANCIA DUBLO de placa OEX-9430/PB. pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/09/2015 | 1114.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/09/2015 | 169.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, (CRAS/PAIF), (CDC-5/614387-9), relativo ao mes dejulho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/09/2015 | 8.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, (CRAS/PAIF), (CDC-5/614387-9), relativo ao mes de agosto/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/09/2015 | 12.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/09/2015 | 530.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/09/2015 | 530.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/09/2015 | 530.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/09/2015 | 530.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/09/2015 | 530.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/09/2015 | 530.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/09/2015 | 530.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/09/2015 | 720.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/09/2015 | 720.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/09/2015 | 890.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/09/2015 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/09/2015 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes deAGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/09/2015 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/09/2015 | 590.00 | 00040809749491 | JULIO CESAR GALDINO | PAGAMENTO DO FRETE PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS A CONCLUSÃO DA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCÃO (D BEBÉ) EM CAMINHAO BAU DE PLACA CLK-4412/PB COM DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, EM SETEMBRO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/09/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.025-3 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/09/2015 | 3250.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Fornecimento de material hospitalar destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, para distribuição gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/09/2015 | 56.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 08 (oito) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/09/2015 | 4113.86 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | Fornecimento de material eletrico destinados a manutenção e conservação da rede eletrica deste Municipio e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/09/2015 | 585.00 | 04964150000176 | ACAMPESCA | Fornecimento de BOTE COLOSSUS,BOTA CIRCULAR EM FIBRA,REMOS DE ALUMINIO, destinados a obra do PEDALINHO da entrada da Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletonica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/09/2015 | 526.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços prestados na tiragem e revelação de fotografias das obras em andamento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da Festa da Colheta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/09/2015 | 5000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -ME | Primeira parcela dos serviços prestados na locação da BANDA ENCANTU'S com apresentação artitica no dia 25 de setembro do corrente ano, em Praça Publica, na tradicional Festa da Colheta deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da Festa da Colheta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/09/2015 | 2500.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -ME | Primeira parcela dos serviços prestados na locação da BANDA FORRÓ BAKANA com apresentação artitica no dia 26 de setembro do corrente ano, em Praça Publica, na tradicional Festa da Colheta deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da Festa da Colheta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/09/2015 | 2500.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA EPP | Primeira parcela dos serviços prestados na locação da BANDA FORRÓ DO CHEFE com apresentação artitica no dia 25 de setembro do corrente ano, em Praça Publica, na tradicional Festa da Colheta deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da Festa da Colheta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/09/2015 | 6000.00 | 03702901000113 | ALISSON FAUNER ROCHA NUNES | Serviços prestados na locação de ESTRUTURA de PALCO, SOM e GARADOR, nos dias 25 e 26 de setembro do corrente ano, em Praça Publica, na tradicional Festa da Colheta deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/09/2015 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/09/2015 | 9.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.857-3 - CFN, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/09/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.857-3 - CFN, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/09/2015 | 3.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/09/2015 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/09/2015 | 54.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a 07 (sete) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/09/2015 | 65.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do JORNAL A UNIÃO, edição de 22/09/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/09/2015 | 874.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/09/2015 | 56.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/09/2015 | 579.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/09/2015 | 1127.49 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/09/2015 | 42.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/09/2015 | 1053.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante junto oa Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/09/2015 | 4572.53 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/09/2015 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/09/2015 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/09/2015 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/09/2015 | 530.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/09/2015 | 530.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/09/2015 | 530.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/09/2015 | 530.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/09/2015 | 530.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/09/2015 | 530.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/09/2015 | 530.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/09/2015 | 530.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/09/2015 | 530.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/09/2015 | 530.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Serviços prestados como auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/09/2015 | 530.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/09/2015 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/09/2015 | 530.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/09/2015 | 530.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/09/2015 | 530.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/09/2015 | 530.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/09/2015 | 530.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/09/2015 | 530.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/09/2015 | 530.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/09/2015 | 530.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/09/2015 | 530.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/09/2015 | 530.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/09/2015 | 530.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/09/2015 | 530.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/09/2015 | 530.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/09/2015 | 530.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/09/2015 | 530.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/09/2015 | 800.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/09/2015 | 530.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/09/2015 | 530.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/09/2015 | 530.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/09/2015 | 530.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/09/2015 | 530.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/09/2015 | 530.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/09/2015 | 530.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/09/2015 | 530.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/09/2015 | 1060.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | Restante de pagamento pelos serviços prestados de pintura com design artistico nas paredes da Creche MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCÃO (D. BEBÉ) deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/09/2015 | 534.24 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/09/2015 | 828.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/09/2015 | 4727.52 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/09/2015 | 84.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/09/2015 | 240.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO 20LTS ARLA, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/09/2015 | 2275.00 | 00006195678481 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | Restante do pagamento referente a confecção do letreiro que forma o nome da Creche Municipal FRANCISCA MARINHO FALCÃO (DONA BEBÉ), 01 (uma) Placa de marmore medindo 50x50, e 01 (um) Brazão de Inox com Lagomarca, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/09/2015 | 530.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/09/2015 | 530.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/09/2015 | 530.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de merendeira da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/09/2015 | 788.00 | 00003535395461 | RUBIELE FERREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/09/2015 | 530.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/09/2015 | 530.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Promoção de eventos voltados ao desenvolvimento do turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/09/2015 | 900.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 Carro de som, modelo FIAT/FIORINO TREKKING de Placa MMU-8950/PB, na divulgação da Festa da Colheta deste Municipio, num total de 30 (trinta) horas, sendo o valor de R$.30,00 (trinta reais) a hora, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/09/2015 | 143.10 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/09/2015 | 1104.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/09/2015 | 2322.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/09/2015 | 56.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/09/2015 | 120.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO 20ls ARLA, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/09/2015 | 5505.00 | 00005191543475 | DIOCLECIO DINAIS DA SILVA | Locação de Som e Iluminação Egride durante 07 (sete) dias, para as festividades em comemorações ao São João e São Pedro deste Municipio, em Praça Publica, no mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/09/2015 | 264.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Serviços prestado na manutenção e revisão do sistema eletrico de retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de agricultura e meio ambiente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/09/2015 | 734.20 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | Fornecimento de MATERIAL destinados a constução da obra na entrada da Cidade deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/09/2015 | 530.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/09/2015 | 788.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/09/2015 | 530.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/09/2015 | 530.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/09/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 16.861-0 - SAUDE, referente a 02 (duas) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/09/2015 | 56.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/09/2015 | 150.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/09/2015 | 1727.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2015 | 0.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/09/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/09/2015 | 0.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/09/2015 | 0.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/09/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/09/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/09/2015 | 9188.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/09/2015 | 3152.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/09/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/09/2015 | 8028.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/09/2015 | 3940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/09/2015 | 4264.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/09/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/09/2015 | 5776.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/09/2015 | 2075.12 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/09/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/09/2015 | 3940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/09/2015 | 18558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/09/2015 | 2564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de setembo/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/09/2015 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/09/2015 | 10912.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/09/2015 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/09/2015 | 9540.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de setembnro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/09/2015 | 33733.52 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/09/2015 | 26812.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/09/2015 | 906.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/09/2015 | 74664.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de janeiro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/09/2015 | 46090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/09/2015 | 94314.12 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/09/2015 | 47908.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/09/2015 | 21590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/09/2015 | 7064.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/09/2015 | 23298.44 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/09/2015 | 6304.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/09/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/09/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/09/2015 | 4688.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/09/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2015 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de setembro/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/09/2015 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/09/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a 04 (quatro) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2015 | 0.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2015 | 1.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2015 | 242.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a 31 (trinta e um DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2015 | 513.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/RFB, (PARCELAMETO), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2015 | 616.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP/RFB, (PARCELAMETO), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2015 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria em licitação, Contratos e Prestações de contas de Convenios e repassse junto a esta Edilidade, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2015 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Seviços prestados de assessoria e consultoria juridica desta Edilidade, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2015 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2015 | 0.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2015 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC-5/1240436-4), relativo ao mes de julho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2015 | 1060.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT ESTRADA de placa MOQ-6085/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no transporte de materiais, na Sede e Zona Rural, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2015 | 440.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de janeiro do correnteano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2015 | 163.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC-5/1373010-6), relativo ao mes de julho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC-5/1004097-0), relativo ao mes de junho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2015 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de julho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2015 | 44.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazeer deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de julho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2015 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de julho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2015 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, (CDC-5/1208473-7), relativo ao mes de julho/2015, destinado ao abastecimento de agua potavel das familias da referida localidade, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2015 | 1201.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumidas pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme Notas Fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2015 | 350.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Serviços prestados na confecção de impressões coloridas destinadas a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discrimnação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2015 | 248.80 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Fornecimento de material de expedinte, destinados a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, confome discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2015 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Pagamento referente a concessão de 03 (tres) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 01/10, 02/10 e 05/10/2015, para tratar de assuntos referentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2015 | 2562.50 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | Serviços prestados com despesas hospitalares, referente a internação do Paciente MIGUEL CASSIMIRO DA SILVA (CPF: 207.783.094-87), residente no Sitio Café do Vento deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2015 | 2450.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao TRATOR VALTRA A-950. pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/10/2015 | 140.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO no Diario Oficial edição de 22/09/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/10/2015 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/10/2015 | 635.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura) deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/10/2015 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/10/2015 | 788.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avuksa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/10/2015 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como Atendente no PSF I localizado neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/10/2015 | 668.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/10/2015 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avuksa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/10/2015 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para a escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avuksa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/10/2015 | 260.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT UNO de placa PEE-8838, em viagens para Recife-Pe com Servidores do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avuksa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/10/2015 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de seviços gerais do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/10/2015 | 530.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/10/2015 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/10/2015 | 788.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa de Casas Populares, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/10/2015 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | Serviços prestados de limpeza e capinagem na Escola Municipal Henrique João, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/10/2015 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/10/2015 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo do CIEM deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/10/2015 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Anexo CIEM deste Municipi, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/10/2015 | 668.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/10/2015 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/10/2015 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Praça da entrada da Cidade deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/10/2015 | 2000.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299/PB, transportando moradores do Assentamento Antonio Coselheiro e Agua Fria, Zona Rural, destinados a Feira Livre realizada semanalmente neste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/10/2015 | 2160.00 | 00056913613415 | SEVERINO VICTOR DE LIMA | Serviços prestados como eletricista na manutenção de toda rede eletrica da Cidade deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/10/2015 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da Festa da Colheta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/10/2015 | 185.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados a equipe de montagem do Palco e Som, para a comemoração da Festa da Colheta deste Municipio, realizada em setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/10/2015 | 195.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | Pagamento referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, nos dias 05 e 06/10/2015, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/10/2015 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de agosto/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/10/2015 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de agosto/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/10/2015 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, (CDC-5/1208473-7), relativo ao mes de agosto/2015, destinado ao abastecimento de agua potavel das familias da referida localidade, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/10/2015 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC-5/1004097-0), relativo ao mes de julho/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/10/2015 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de agosto/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/10/2015 | 212.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC-5/1373010-6), relativo ao mes de agosto/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/10/2015 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC-5/1240436-4), relativo ao mes de agosto/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/10/2015 | 103.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/10/2015 | 3.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/10/2015 | 200.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/10/2015 | 1340.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de Carro-Pipa, destinados a distribuição para população. durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/10/2015 | 5680.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Instrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/10/2015 | 475.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | Fornecimento de material eletrico destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Cupom Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/10/2015 | 720.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/10/2015 | 788.00 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como Vigia na Escola Municipal Novo Taipu, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/10/2015 | 530.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/10/2015 | 530.00 | 00003715826444 | MARCELO MACHADO DA SILVA | Serviços prestados na capinagem da Escola Municipal Beatriz Lopes deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/10/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3679086 enviado em 07/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/10/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3679092 enviado em 07/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/10/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3679095 enviado em 07/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/10/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3679100 enviado em 07/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/10/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3663787 enviado em 28/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/10/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3663776 enviado em 28/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/10/2015 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria em licitação, Contratos e Prestações de contas de Convenios e repassse junto a esta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/10/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3680530 enviado em 08/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/10/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3680455 enviado em 08/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/10/2015 | 10.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/10/2015 | 14800.00 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST E PREST DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Serviços prestados na desinsetização, desratização e descupinização dos Predios das Escolas Municipais deste Municipio (CIEM-CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL, E.M. BERENICE MINDELO, E.M. BARTOLOMEU LINS, E.M. BEATRIZ LOPES, E.M. HENRIQUE VIEIRA, E.M. HENRIQUE JOÃO, E.M. MANOEL INACIO, E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, E.M EMILIA BARBOSA, E.M. ARCANJO SOARES e E.M. NOVO TAIPU), pefazendo um total de 3.700m³, mão de obrae material, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/10/2015 | 740.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | Serviços prestados como Merendeira da Escola Municipal João Lins deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/10/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a 04 (quatro) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/10/2015 | 10.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/10/2015 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/10/2015 | 600.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes, adequação e confecção das GFPIS, regularização de divergencias decorrentes, transmissão de dados especificos, entre outros, referente ao mes de setembro de 2014, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/10/2015 | 36.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 8.606-1 - CIDE referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/10/2015 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de 02 (duas) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa para tratar de assuntos junto ao Escritorio de Advocacia nos dias 13 e 14/10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/10/2015 | 325.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 14 a 16/10/15, afim de participar de treinamento no escritorio da PUBLICSOFTWARE (sistema de contabilidade), setor de contabilidade, empenhamento,sagres, e outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/10/2015 | 200.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/10/2015 | 560.69 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas a RETROESCAVADEIRA RANDON RD406. pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/10/2015 | 6240.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Fornecimento de Produtos, destinados as Comunidades Antonio Conselheiro e Café do Vento deste Municipio,para Construções de Poços Tubulares, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/10/2015 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/10/2015 | 1410.00 | 00052879755468 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Fornecimento de generos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) de Rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/10/2015 | 940.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/10/2015 | 1932.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/10/2015 | 651.36 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/10/2015 | 812.62 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/10/2015 | 250.00 | 00045130906420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA ELIAS | Serviços prestados de mão de obra no conserto da chave com codificação e a ingnição do ONIBUS ESCOLAR de Placa OGG-4814/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/10/2015 | 676.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/10/2015 | 850.08 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/10/2015 | 5467.22 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/10/2015 | 56.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/10/2015 | 240.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO 20LTS ARLA, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/10/2015 | 200.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/10/2015 | 130.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Pagamento da concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 06 e 07/07/15, afim de participar da atualização de sistema, continuação de treinamentos para o desenvolvimento do sistema de contabilidade na PUBLICSOFTWARE, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/10/2015 | 197.71 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de ETANOL HIDRATADO, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/10/2015 | 5104.85 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/10/2015 | 42.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/10/2015 | 200.34 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/10/2015 | 822.76 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/10/2015 | 2334.36 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/10/2015 | 737.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados na empreitada de mao de obra na poldagem de arvores situadas na Area Urbana deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/10/2015 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/10/2015 | 531.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO no Diario Oficial edição de 08/10/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/10/2015 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de 03 (tres) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, junto ao Escritorio de Advocacia nos dias 20, 21 e 22/10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/10/2015 | 478.59 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de outubro/2015, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/10/2015 | 1263.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/10/2015 | 2157.31 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/10/2015 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de setembro do corrente ano, conf | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de setem | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de setembro do corren | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de setembro do corrente an | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/10/2015 | 788.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | Serviços prestados nas Oficinas de reciclagem de garrafas peti para os Jovens do Serviço de Conveniencia, Fortalecimentos e Vinculos - SCFV deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/10/2015 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de setembro do corrente ano, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/10/2015 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de set | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/10/2015 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de set | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de sete | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de setembro do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de setembro do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de set | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/10/2015 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de setembro do corre | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/10/2015 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de setem | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/10/2015 | 2500.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados aos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, quando a serviços da mesma, durante os meses de abril, maio e junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/10/2015 | 330.72 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/10/2015 | 734.99 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/10/2015 | 1729.31 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/10/2015 | 720.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2015 | 720.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/10/2015 | 720.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2015 | 720.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/10/2015 | 720.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2015 | 843.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2015 | 720.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2015 | 720.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2015 | 720.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/10/2015 | 843.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/10/2015 | 843.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/10/2015 | 682.96 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/10/2015 | 740.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como soldador, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/10/2015 | 720.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como zelador da Praça, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/10/2015 | 843.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/10/2015 | 720.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/10/2015 | 843.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/10/2015 | 843.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/10/2015 | 720.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/10/2015 | 720.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2015 | 720.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/10/2015 | 720.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/10/2015 | 720.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/10/2015 | 843.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/10/2015 | 720.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/10/2015 | 720.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como eletricista, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/10/2015 | 843.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/10/2015 | 720.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/10/2015 | 843.00 | 00008538526421 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/10/2015 | 843.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/10/2015 | 720.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/10/2015 | 720.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/10/2015 | 720.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/10/2015 | 720.00 | 00004520841488 | JORGE BARBOSA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/10/2015 | 720.00 | 00003504649445 | JOSE AUGUSTO MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como gari, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/10/2015 | 720.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/10/2015 | 1060.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Salva Vidas, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/10/2015 | 1060.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Salva Vidas, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/10/2015 | 740.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pintor, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/10/2015 | 740.00 | 00054243548404 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA CUNHA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/10/2015 | 530.00 | 00000839401469 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/10/2015 | 1176.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da Festa da Colheta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/10/2015 | 700.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | Serviços prestados na divulgação da Festa da Colheta deste Municipio, nos dias 25 e 26 de setembro do corrente ano, conforme discriminação, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/10/2015 | 1400.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | Serviços prestados na apresentação da BANDA ESTRELA MUSICAL, realizada em Praça Publica, nas festividades em comemoração ao Carnaval deste Municipio, do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/10/2015 | 530.00 | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/10/2015 | 740.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/10/2015 | 5520.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S500 COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/10/2015 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia do galpão garagem, onde fica a frota de Veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/10/2015 | 179.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/10/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/10/2015 | 890.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do JORNAL A UNIÃO, edição de 08, 09 e 14/10/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/10/2015 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Serviços prestados na assessoria em licitação, Contratos e Prestações de contas de Convenios e repassse junto a esta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/10/2015 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/10/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Serviços prestados na publicação do Oficio 3695371 enviado em 21/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/10/2015 | 320.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO no Diario Oficial edição de 09/10/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/10/2015 | 6.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/10/2015 | 740.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de setembo do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/10/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/10/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/10/2015 | 4688.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/10/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/10/2015 | 7064.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/10/2015 | 22878.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/10/2015 | 6304.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/10/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/10/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/10/2015 | 9738.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/10/2015 | 3152.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/10/2015 | 4.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/10/2015 | 2671.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/10/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/10/2015 | 8028.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/10/2015 | 3940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/10/2015 | 4264.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/10/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/10/2015 | 18418.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/10/2015 | 2564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/10/2015 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/10/2015 | 10912.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/10/2015 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/10/2015 | 300.00 | 00009140546438 | MICAELA VIRGINIA SILVA E CARVALHO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/10/2015 | 5776.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/10/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/10/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/10/2015 | 3940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/10/2015 | 906.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/10/2015 | 74897.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/10/2015 | 46352.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/10/2015 | 95323.93 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/10/2015 | 48108.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/10/2015 | 23178.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/10/2015 | 9540.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/10/2015 | 32858.24 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/10/2015 | 26532.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/10/2015 | 3000.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 31 de março, 01 centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio, durante os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/10/2015 | 5500.00 | 00004127576480 | JOSIEL LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXT-0101, transportando estudantes das localidades: Sitio Henrique João, Sitio Lagoa do Mocós, Escola Municipal João Inacio, Escola Municipal Berenice Mindello, Zona Rural deste Municipio, para a Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos Manhã, Tarde e Noite durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/10/2015 | 2400.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Luiz Vaz de Figueiredo, sn, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/10/2015 | 3900.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | Locação de 01 (um) Imovel situado a Rua Luiz Vaz de Figueiredo, sn, Centro, nesta, onde funciona o anexo do CIEM da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, durante os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2015 | 2100.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade, situado no Sitio Cafe do Vento, Zona Rural deste Municipio, para Implantação do Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes, para funcionamento do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, durante os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme Contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/10/2015 | 1800.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel situado a rua Rubens Lins, 04, centro, nesta, onde funciona o CONSELHO TUTUELAR deste Municipio, durante os meses de maio, junho, julho agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/10/2015 | 3000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel situado a rua Rubens Lins, lote 15, quadra L, Conjunto Maravalha, nesta, onde funciona o PETI da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Nunicipio, durante os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/10/2015 | 3000.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a Avenida Emilia Augusta, sn, Centro, nesta, onde funciona a CASA DA COSTURA deste Municipio, durante os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/10/2015 | 1800.00 | 00070073297488 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 25 de dezembro, s/n, centro, nesta, onde funciona o CRAS deste Municipio, durante os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/10/2015 | 5850.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Rubens Lins, 41, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste municipio, durante os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembroe outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2015 | 2700.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do PROGRAMA PROJOVEM e PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/10/2015 | 3150.00 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/10/2015 | 300.00 | 00066965519800 | FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua Gildo Nobrega, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2015 | 3310.00 | 00048260215420 | ELIEZER EUDES DA COSTA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo F-4000 de Placa QFJ-0397/PB, em viagens a Cidade de João Pessoa, transportando Produtos de Agricultores, sendo 05 (cinco) viagens para Feira da Emater, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2015 | 2100.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | Locação de 01 (um) imovel de sua propriedade situado na Praça Elias Cavalcante de Albuquerque, 08 - Centro, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar deste Municipio, relativo aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/10/2015 | 2160.00 | 00056913613415 | SEVERINO VICTOR DE LIMA | Serviços prestados como eletricista na manutenção de toda rede eletrica da Cidade deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/10/2015 | 3600.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade, situado na Rua Rubens Lins, s/n Centro, nesta, onde funciona a SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL deste Municipio, durante os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/10/2015 | 1800.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | Locação de 01 (um) Imovel situado a rua Ruy Carneiro, sn, Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante os meses de maio, junho, julho, agosto, setembo e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/10/2015 | 1930.00 | 00000801822408 | JACKELINE SPINELI DE MELO | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/10/2015 | 14930.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Fornecimento de material hospitalar destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, para distribuição gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/10/2015 | 201.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO no Diario Oficial edição de 14/10/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/10/2015 | 3.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2015 | 2800.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | Locação de 01 (um) Imovel de sua propriedade situado a rua 04 de novembro, 571 nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante os meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2015 | 2630.00 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | Serviços prestados de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/10/2015 | 668.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | Serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/10/2015 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Praça da entrada da Cidade deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/10/2015 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/10/2015 | 788.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura) deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/10/2015 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de outubro/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2015 | 0.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2015 | 1.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2015 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/10/2015 | 0.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/10/2015 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para a escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/10/2015 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/10/2015 | 788.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa de Casas Populares, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/10/2015 | 530.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/10/2015 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de seviços gerais do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/10/2015 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/10/2015 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/10/2015 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | Serviços prestados de limpeza e capinagem na Escola CIEM, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/10/2015 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio O Barretão, ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, onforme discriminação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/10/2015 | 668.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Aulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/10/2015 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de junho do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/10/2015 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo do CIEM deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/10/2015 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/10/2015 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Anexo CIEM deste Municipi, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2015 | 668.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Seriços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2015 | 180.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Fornecimento de Cilindros de OXIGENIO PPU, destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO no Diario Oficial edição de 22/10/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/11/2015 | 3624.00 | 19606457000172 | BRAZIL TOUR VIAGENS E TURISMO | Fornecimento de passagens aereas AVIANÇA/TAM, trecho João Pesso/Brasilia e vice-versa, Ida 03/11/2015, Volta 06/11/2015, e Hospedagem no KOBITSCHEK PLAZA HOTEL, em favor do PREFEITO CONSTITUCIONAL deste Municipio, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/11/2015 | 3.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/11/2015 | 2164.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL de Placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/11/2015 | 70.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do JORNAL A UNIÃO, edição de 22/10/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/11/2015 | 6.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/11/2015 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/11/2015 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/11/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/11/2015 | 720.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/11/2015 | 720.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/11/2015 | 530.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/11/2015 | 720.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/11/2015 | 720.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/11/2015 | 530.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Serviços prestados como auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avusa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/11/2015 | 530.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/11/2015 | 530.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/11/2015 | 530.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/11/2015 | 530.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/11/2015 | 530.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/11/2015 | 530.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/11/2015 | 530.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/11/2015 | 530.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/11/2015 | 530.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/11/2015 | 530.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/11/2015 | 540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Fornecimento de Cilindros de OXIGENIO PPU, destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/11/2015 | 300.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Pagamento referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 05/11, 06/11/2015, para tratar de assuntos referentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/11/2015 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/11/2015 | 103.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 283.143-0 - TAI-ICM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/11/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - ISS, referente tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/11/2015 | 32.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/11/2015 | 1576.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/11/2015 | 3000.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) CAMINHÃO F-4000 de placa MOV-6933, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no transporte de merendas, materias de expediente e limpeza, em distribuição nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural deste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/11/2015 | 390.00 | 00080531377415 | JOÃO MOIZEIS DA SILVA | Pagamento referente a concessão de 03 (tres) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 04 a 06/11/15, para compra de materiais da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/11/2015 | 7212.90 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Fornecimento de materail destinados a reforma do Ginasio de Esportes da Comunidade João Pedro neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/11/2015 | 195.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | Valor referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diarias para viagem a João Pessoa/PB para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educação deste Municipio, nos dias 09 e 10 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/11/2015 | 1570.00 | 00001588628485 | BRUNO DO NASCIMENTO MEIRA | Serviços prestados na recuperação de lentes para oculos, (inclusive Bifocais), polimentos em armações e ajustes, de Pessoas carentes e residentes neste Municipio, durante os meses de fevereiro, março e abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/11/2015 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/11/2015 | 14.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2015 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento da concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 09 e 10/11/2015, afim de participar da atualização de sistema, e continuação de treinamentos para o desenvolvimento do sistema de contabilidade na PUBLICSOFTWARE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2015 | 0.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/11/2015 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/11/2015 | 346.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/11/2015 | 4.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/11/2015 | 1.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.411-2 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/11/2015 | 325.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | Pagamento referente a concessão de 03 (tres) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 24/03 a 26/03/2015, a serviços da Secretaria de Esporte e Lazer deste Municipio, para tratar de assuntos referente ao PROJETO CRAQUEMIRIM, junto a Secretaria de Esporte do Estado da Paraiba, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2015 | 447.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/11/2015 | 940.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/11/2015 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de outubro do corrente ano, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/11/2015 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de out | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/11/2015 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de out | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/11/2015 | 788.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de sete | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/11/2015 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de outubro do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/11/2015 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de outubro do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/11/2015 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de out | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/11/2015 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de outubro do corre | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/11/2015 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de outub | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/11/2015 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais do CRAS, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/11/2015 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/11/2015 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de outub | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de outubro do corren | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de outubro do corrente an | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.634-X - FMASIGDBF, referente a 02 (dois) DOC/TED Eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2015 | 1274.78 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao MICROONIBUS VOLARE IVECO de placa OGE-5530/PB. pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2015 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2015 | 530.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2015 | 530.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/11/2015 | 530.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/11/2015 | 530.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/11/2015 | 1060.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/11/2015 | 530.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | Serviços prestados como auxiliar de Professora na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/11/2015 | 530.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/11/2015 | 530.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/11/2015 | 830.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/11/2015 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/11/2015 | 530.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/11/2015 | 530.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/11/2015 | 530.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/11/2015 | 530.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/11/2015 | 530.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/11/2015 | 530.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anex. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/11/2015 | 530.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anex. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/11/2015 | 800.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anex. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/11/2015 | 530.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anex. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/11/2015 | 530.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anex. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/11/2015 | 530.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anex. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/11/2015 | 530.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anex. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/11/2015 | 530.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de SDerviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/11/2015 | 530.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de SDerviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/11/2015 | 130.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/11/2015 | 1738.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S-500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/11/2015 | 4116.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/11/2015 | 530.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/11/2015 | 530.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/11/2015 | 530.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/11/2015 | 530.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de merendeira da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/11/2015 | 530.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/11/2015 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/11/2015 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2015 | 530.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/11/2015 | 530.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/11/2015 | 530.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/11/2015 | 530.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/11/2015 | 530.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/11/2015 | 530.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/11/2015 | 530.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/11/2015 | 530.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/11/2015 | 530.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/11/2015 | 530.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/11/2015 | 530.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/11/2015 | 530.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/11/2015 | 530.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2015 | 530.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2015 | 530.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/11/2015 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/11/2015 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/11/2015 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/11/2015 | 530.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/11/2015 | 530.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/11/2015 | 788.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/11/2015 | 530.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2015 | 720.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2015 | 720.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2015 | 720.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2015 | 720.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2015 | 720.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2015 | 843.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2015 | 720.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2015 | 720.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2015 | 720.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2015 | 843.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2015 | 843.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2015 | 682.96 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2015 | 740.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como soldador, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2015 | 720.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como zelador da Praça, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2015 | 843.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/11/2015 | 720.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2015 | 843.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/11/2015 | 788.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2015 | 843.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/11/2015 | 720.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2015 | 720.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/11/2015 | 720.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/11/2015 | 720.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2015 | 720.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2015 | 843.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2015 | 720.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/11/2015 | 720.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como eletricista, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/11/2015 | 843.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/11/2015 | 720.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2015 | 843.00 | 00008538526421 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2015 | 843.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2015 | 720.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2015 | 720.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2015 | 720.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/11/2015 | 720.00 | 00004520841488 | JORGE BARBOSA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/11/2015 | 720.00 | 00003504649445 | JOSE AUGUSTO MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como gari, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2015 | 720.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/11/2015 | 1060.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Salva Vidas, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2015 | 1060.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Salva Vidas, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2015 | 740.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pintor, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/11/2015 | 740.00 | 00054243548404 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA CUNHA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/11/2015 | 1089.47 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como fiscal de obras, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/11/2015 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2015 | 397.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/11/2015 | 386.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/11/2015 | 3101.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraesdtrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2015 | 370.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/11/2015 | 370.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/11/2015 | 215.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/11/2015 | 430.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano,conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2015 | 580.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano,conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/11/2015 | 370.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/11/2015 | 250.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/11/2015 | 370.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio l do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/11/2015 | 350.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/11/2015 | 370.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/11/2015 | 470.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mesede maio do corrente ano,conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/11/2015 | 370.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/11/2015 | 370.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/11/2015 | 370.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/11/2015 | 370.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/11/2015 | 320.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/11/2015 | 370.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2015 | 370.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2015 | 370.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/11/2015 | 320.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/11/2015 | 220.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/11/2015 | 300.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/11/2015 | 320.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/11/2015 | 320.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipu Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/11/2015 | 250.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Lagoa Preta Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/11/2015 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/11/2015 | 250.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/11/2015 | 250.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/11/2015 | 430.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de ServiçosAvulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/11/2015 | 300.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Corredor Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/11/2015 | 530.00 | 00029236339468 | JOSEANE MARIA FARIAS VIEIRA DE MELO | Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/11/2015 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados no Anexo da Escola Municipal CIEM deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/11/2015 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/11/2015 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/11/2015 | 668.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/11/2015 | 668.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/11/2015 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/11/2015 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços administrativos prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/11/2015 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/11/2015 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/11/2015 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/11/2015 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia do Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/11/2015 | 668.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/11/2015 | 668.00 | 00007828075421 | JAILTON JOSE DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) VEICULO GOL de placa MNY-9476-PB, no transporte de Estudantes do Assentamento Novo Taipú, Zona Rural deste Municipio, para o CIEM-HV, no turno da noite, durante o mes julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/11/2015 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços administrativos prestados junto a Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/11/2015 | 668.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/11/2015 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Liins deste Municipio, durante o mes julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/11/2015 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como Vigilante da Quadra Poliesportiva O BARRETÃO deste Municipio, em fins de semana e feriados, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/11/2015 | 788.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/11/2015 | 668.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio, localizada neste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/11/2015 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como atendente na Secretaria da Escola Municipal CIEM-HV deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/11/2015 | 668.00 | 00003387502400 | CELIO JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/11/2015 | 530.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | Serviços prestados como vigilante no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.634-X - FMASIGDBF, referente a DOC/TED Eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/11/2015 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/11/2015 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de outubro do corrente ano, confo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/11/2015 | 788.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | Serviços prestados nas Oficinas de confecçao de flores de EVA para os Jovens e Adolecentes do Serviço de Conveniencia, Fortalecimentos e Vinculos - SCFV deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2015 | 3589.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/11/2015 | 1458.93 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Fornecimenrto de material de pintura e hidraulico destinados aos POSTOS DE SAUDE MEDICO ANCORA DE CAFE DO VENTO E LAGOA DOS MOCÓS deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/11/2015 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como Atendente no PSF I localizado neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/11/2015 | 253.00 | 00032490615491 | ROSA DE LOURDES FELISBERTO DA SILVA | Serviços prestados na confecção de 20 (vinte) camisas para equipe do PSF II deste Municipio, em comemoração ao novembro azul, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/11/2015 | 938.10 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/11/2015 | 668.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação na divulgação dos evetos de diversas Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/11/2015 | 16.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/11/2015 | 400.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/11/2015 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de 02 (duas) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa a PUBLICSOFTWARE para atualização do Sistema de Contabilidade desta Edilidade nos dias 12 e 13/11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/11/2015 | 300.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | Pagamento referente a concessão de 03 (tres) diarias para custear desepsas com viagem a João Pessoa a PUBLICSOFTWARE para atualização do Sistema de Folha de Pagamento, nos dias 12, 13 e 16/11/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/11/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/11/2015 | 5500.00 | 00004127576480 | JOSIEL LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXT-0101, transportando estudantes das localidades: Sitio Henrique João, Sitio Lagoa do Mocós, Escola Municipal João Inacio, Escola Municipal Berenice Mindello, Zona Rural deste Municipio, para a Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos Manhã, Tarde e Noite durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/11/2015 | 1050.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT ESTRADA de placa MOQ-6085/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no transporte de materiais, na Sede e Zona Rural, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/11/2015 | 3580.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (uma) F-4000 de placa MNX-2182/PB, no transporte de materiais destinados a manutenção das Escolas junto a Secetaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/11/2015 | 2200.00 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo, de placa MON-6768/PB, no transporte da Secretaria, Secretaria Adjunta e entre outros Servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, para João Pessoa, Pilar, Sapé e Escolas da Zona Rural deste Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/11/2015 | 7.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/11/2015 | 31.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/11/2015 | 15.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/11/2015 | 1576.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | Serviços prestados como Merendeira da Escola Municipal João Lins deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/11/2015 | 790.00 | 00079775616468 | CLAUDIO ANTONIO BEZERRA | Pagamento da 1ª) parcela dos serviços prestados na escavação do poço, para Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, no mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/11/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao debito automatico na c/c 8.490-5 - QSE, DOC/TED Eleteronico, conforme extrato bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/11/2015 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | Serviços prestadosd com o Exame de ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS, realizado no Paciente ADERCIO BRYAN ALVES DOS SANTOS, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/11/2015 | 150.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/11/2015 | 2160.00 | 00011371441499 | ERICK BORGES ARCANJO MEIRELES | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Escola Arcanjo Soares localizada na Zona Rural deste Municipio, durante 20 (vinte) dias do mes de junho e os meses de julho e agosto do corente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/11/2015 | 6200.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural , para frequentarem aulas em Escolas Municipais na Sede deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/11/2015 | 416.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO (10467-402010/2015-47), periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 30/10/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/11/2015 | 109.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO (10467-402010/2015-47), periodo de apuração 01/01/1980 e vencimento 30/10/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/11/2015 | 425.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao parcelamento relativo a 04/60 (13447-720036/2015-09), periodo de apuração 01/01/1980, venciemnto 31/08/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/11/2015 | 129.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 04/60 (13447-720036/2015-09), periodo de apuração 01/01/1980 e vencimento 31/08/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/11/2015 | 425.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao parcelamento relativo a 05/60 (13447-720036/2015-09), periodo de apuração 01/01/1980, venciemnto 30/09/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/11/2015 | 129.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 05/60 (13447-720036/2015-09), periodo de apuração 01/01/1980 e vencimento 30/09/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/11/2015 | 425.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao parcelamento relativo a 06/60 (13447-720036/2015-09), periodo de apuração 01/01/1980, venciemnto 30/10/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/11/2015 | 129.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO relativo a 06/60 (13447-720036/2015-09), periodo de apuração 01/01/1980 e vencimento 30/10/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/11/2015 | 1060.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL de Placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/11/2015 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/11/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de novembro/2015, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/11/2015 | 2060.00 | 00001966106483 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados como Operador da Motoniveladora/Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante 06 (seis) dias do mes de agosto e o mes de setembro do corente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv iços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/11/2015 | 2640.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Serviços prestados de mao-de-obra na limpeza dos poços artesianos localizados na Zona Rural deste municipio, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/11/2015 | 2640.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | Serviços prestados de mão de obra, na manutenção das bombas dos poços artesianos, localizados na Zona Rural deste Municipio, durante os meses de julho e agosto do corente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/11/2015 | 3450.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | Fornecimento de material destinados a Praça na Comunidade João Pedro deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/11/2015 | 3450.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | Fornecimento de material destinados a Praça na Comunidade João Pedro deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/11/2015 | 3368.00 | 00002655867475 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | Serviços prestados na fabricação das letras do nome da Praça da Comunidade João Pedro Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/11/2015 | 4047.00 | 19176198000197 | SIRLANY BATISTA DA SILVA | Fornecimento de material de construção destinados a construção da base da Caixa de Abastecimento D'agua, e a Construção da Praça da Comunidade João Pedro deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eleteronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/11/2015 | 2846.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/11/2015 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Educação Básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/11/2015 | 7497.35 | 12829334000151 | RR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisição de material de climatização destinados a 05 (cinco) Salas de Aula da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/11/2015 | 7815.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saude (FARMACIA BASICA), para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/11/2015 | 11082.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Fornecimento de material hospitalar destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, para distribuição gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/11/2015 | 179.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/11/2015 | 162.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a 21 (vinte e hum) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/11/2015 | 150.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | Pagamento pela concessão de 1,5 (uma e meia) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS dester Municipio, junto ao Escritorio de Contabilidade nos dias 19 e 20/11 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/11/2015 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 23 a 24/11/15, afim de tratar de assuntos inerentes a Contabilidade (BALANCETE) deste Municipio, junto ao Escritorio de Contador, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/11/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de novembro/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/11/2015 | 418.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO, periodo de apuração 01/01/1980, e vencimento 19/11/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/11/2015 | 92.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Multa e Juros referente ao pagamento em favor do PASEP, referente ao PARCELAMENTO, periodo de apuração 01/01/1980 e vencimento 19/11/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/11/2015 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/11/2015 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/11/2015 | 1097.10 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/11/2015 | 814.20 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/11/2015 | 570.36 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/11/2015 | 112.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTE, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/11/2015 | 788.00 | 00003535395461 | RUBIELE FERREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/11/2015 | 436.93 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/11/2015 | 1496.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S-500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/11/2015 | 4806.02 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/11/2015 | 28.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO 20LTS ARLA, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2015 | 530.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | Serviços prestados como ????????????????????????? junto a Secretaria MUnicipal de Educação deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/11/2015 | 300.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/11/2015 | 200.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/11/2015 | 2860.00 | 00002364974488 | ERICK DE PAIVA LOPES | Serviços laboratoriais prestados junto ao Fundo de Saude deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/11/2015 | 3848.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2015 | 216.24 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2015 | 1717.82 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/11/2015 | 3456.26 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraesdtrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/11/2015 | 56.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/11/2015 | 120.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO 20LTS ARLA, destinadas aos Veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/11/2015 | 2160.00 | 00003067604440 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | Serviços prestados com Apresentação Musical em Praça Publica, na tradicional Festa da Colheta deste Municipio, realizada no mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/11/2015 | 6260.00 | 00088514773453 | JOÃO MARCELO AZEVEDO COELHO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Maquina Retroescavadeira, para fazer a drenagem da obra da Praça de Eventos localizada no Conjunto Vila Vitoria deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/11/2015 | 4185.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/11/2015 | 70.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.016-3 - FEP referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/11/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/11/2015 | 217.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO no Diario Oficial edição de 19/11/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/11/2015 | 1053.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante junto oa Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/11/2015 | 530.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro do vcorrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/11/2015 | 720.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/11/2015 | 530.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/11/2015 | 530.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/11/2015 | 530.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/11/2015 | 530.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/11/2015 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/11/2015 | 530.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares localizada no Sitio Agua Fria deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/11/2015 | 530.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/11/2015 | 530.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/11/2015 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/11/2015 | 530.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/11/2015 | 530.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de merendeira da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/11/2015 | 530.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/11/2015 | 530.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/11/2015 | 530.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | Serviços prestados como auxiliar de Professora na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/11/2015 | 530.00 | 00002410476414 | WALDIR LIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/11/2015 | 530.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/11/2015 | 530.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/11/2015 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/11/2015 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/11/2015 | 530.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/11/2015 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção, controle e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) Poço na Escola Municipal Henrique João Zona Rural deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/11/2015 | 530.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria da Escola Municipal João Lins deste Municipio, no periodo da tardce, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/11/2015 | 530.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/11/2015 | 530.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/11/2015 | 530.00 | 00001788763483 | GEANDRO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/11/2015 | 530.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/11/2015 | 530.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/11/2015 | 720.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/11/2015 | 530.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/11/2015 | 530.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/11/2015 | 530.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/11/2015 | 530.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/11/2015 | 530.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/11/2015 | 788.00 | 00003535395461 | RUBIELE FERREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/11/2015 | 530.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/11/2015 | 530.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | Serviços prestados como vigilante no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/11/2015 | 530.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/11/2015 | 830.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/11/2015 | 530.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/11/2015 | 530.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de outubro corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/11/2015 | 530.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/11/2015 | 788.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/11/2015 | 530.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/11/2015 | 530.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/11/2015 | 800.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/11/2015 | 530.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/11/2015 | 530.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/11/2015 | 530.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/11/2015 | 530.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/11/2015 | 530.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/11/2015 | 530.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/11/2015 | 530.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/11/2015 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/11/2015 | 530.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/11/2015 | 530.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/11/2015 | 530.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de sala de aula, na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/11/2015 | 530.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Serviços prestados como auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/11/2015 | 530.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/11/2015 | 530.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/11/2015 | 720.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/11/2015 | 720.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/11/2015 | 530.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/11/2015 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/11/2015 | 530.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/11/2015 | 530.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/11/2015 | 530.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/11/2015 | 530.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/11/2015 | 530.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/11/2015 | 530.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/11/2015 | 530.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/11/2015 | 530.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/11/2015 | 530.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/11/2015 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/11/2015 | 740.00 | 00004350832440 | JOEL BASILIO RAMOS | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/11/2015 | 1576.00 | 00023766450425 | JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Serviços prestados de apoio Administrativos na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/11/2015 | 7064.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/11/2015 | 23298.44 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/11/2015 | 6304.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/11/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/11/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/11/2015 | 4988.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/11/2015 | 3152.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/11/2015 | 906.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/11/2015 | 74714.26 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/11/2015 | 46090.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/11/2015 | 95196.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/11/2015 | 47908.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/11/2015 | 21276.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/11/2015 | 7652.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/11/2015 | 33120.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/11/2015 | 24311.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/11/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 16.861-0 - SAUDE, referente a 02 (duas) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/11/2015 | 118.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de setembero/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/11/2015 | 90.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude, (FARMACIA BASICA) deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de setembro/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/11/2015 | 103.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada no Fundo Municipa de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/11/2015 | 18418.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/11/2015 | 2564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/11/2015 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/11/2015 | 10912.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/11/2015 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/11/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/11/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/11/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/11/2015 | 3940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/11/2015 | 224.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO no Diario Oficial edição de 24/11/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/11/2015 | 216.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do JORNAL A UNIÃO, edição de 19/11 e 24/11/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/11/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/11/2015 | 1851.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/11/2015 | 9738.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/11/2015 | 3152.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/11/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/11/2015 | 8328.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/11/2015 | 3752.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/11/2015 | 3176.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/11/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/11/2015 | 130.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | Pagamento de 01 (uma) diaria, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, para trataar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças junto ao Escritorio do Advogado, dia 26/11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00012273732449 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | Serviços prestados no fornecimento de lanches, para os Usuarios do Bolsa Familia, em reunião realizada pela Equipe da Mesma para acompanhamento das condicionalidades deste Municipio. durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/11/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.025-3 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/11/2015 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias, no periodo de 30/11 e 01/12/2015, para fazer face as despesas com viagem a Recife afim de tratar de assuntos inerentes a esta Municipalidade, junto ao MEC, CEF, INSS e FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/11/2015 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | Valor referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diarias, no periodo de 02/12 a 03/12/2015, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos do Municipio, junto ao INSS, e OUTROS ORGÃOS, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2015 | 62.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 2.409-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2015 | 0.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2015 | 1.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2015 | 0.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2015 | 3.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2015 | 1060.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL de Placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2015 | 1132.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembeo/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2015 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2015 | 1798.00 | 00001588628485 | BRUNO DO NASCIMENTO MEIRA | Serviços prestados na recuperação de lentes para oculos, (inclusive Bifocais), polimentos em armações e ajustes, de Pessoas carentes e residentes neste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2015 | 2597.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2015 | 530.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria da Escola Municipal João Lins deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2015 | 5500.00 | 00004127576480 | JOSIEL LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MXT-0101, transportando estudantes das localidades: Sitio Henrique João, Sitio Lagoa do Mocós, Escola Municipal João Inacio, Escola Municipal Berenice Mindello, Zona Rural deste Municipio, para a Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos Manhã, Tarde e Noite durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2015 | 599.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de novembero/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/12/2015 | 30270.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2015 | 16191.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2015 | 1060.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | Serviços prestados das pinturas com design artistico do Mural dos Pedalinhos, localizados na Entrada da Cidade, no mes de setembro do correte ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/12/2015 | 1400.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE de placa OEU-1586, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, na condução de Servidores da referida Secretaria, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/12/2015 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/12/2015 | 300.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | Pagamento referente a concessão de 03 (tres) diarias para custear desepsas com viagem a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao Departamento de Pessol, nos dias 02, 03 e 04/12/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/12/2015 | 10.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/12/2015 | 102.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de outubro/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/12/2015 | 110.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta mensal de energia eletrica consumida pela Casa locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de novembro/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/12/2015 | 1080.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Fornecimento de pneus e Valvulas, destinadoS a AMBULANCIA FIAT/DUBLO de Placa OEX-9430/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/12/2015 | 60.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Serviços prestados de Alinhamento e Balanceamento Passeio Computadorizado, efetuados na AMBULANCIA FIAT/DUBLO de Placa OEX-9430/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/12/2015 | 3035.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Serviços prestados na realização de 71 (setenta e um) exames de mamografia bilateral, realizados em unidade movel, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/12/2015 | 42.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Serviços prestados na realização de 01 (um) exame de mamografia bilateral, realizados em unidade movel, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/12/2015 | 14820.00 | 19176198000197 | SIRLANY BATISTA DA SILVA | Serviços prestados na reuperação e substituição de telhas da cobertura no Ginasio Esportivo da Comunidade João Pedro deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/12/2015 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazeer deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de abril/2013, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/12/2015 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazeer deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de setembreo/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2015 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazeer deste Municipio, (CDC-5/225135-3), relativo ao mes de outubro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/12/2015 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de setembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/12/2015 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, (CDC-5/763408-2), relativo ao mes de outubro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da Festa da Colheta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/12/2015 | 7500.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -ME | Segunda e ultima parcela dos serviços prestados na locação da BANDA FORRÓ BAKANA com apresentação artitica no dia 26 de setembro do corrente ano, em Praça Publica, na tradicional Festa da Colheta deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal deServiços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/12/2015 | 67.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, (CDC-5/1208473-7), relativo ao mes de setembro/2015, destinado ao abastecimento de agua potavel das familias da referida localidade, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/12/2015 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica do poço artesiano localizado no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, (CDC-5/1208473-7), relativo ao mes de outubro/2015, destinado ao abastecimento de agua potavel das familias da referida localidade, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/12/2015 | 1819.00 | 00064537161434 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | Ultimo pagamento pelos serviços prestados na confecçlão de Enfeites Natalinos para a ornamentação desta Cidade sendo: 01 (um) Trenor, 01 (um) Presepio com Anjos, 32 (trinta e dois) Enfeites, 05 (cinco) Anjos, 05 (cinco) Sinos com fita, 05 (cinco) Sinos com folhas, 05 (cinco) Estrelas variadas, 05 (cinco) Estrelas com raio e 05 (cinco) Luas com Estrelas, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/12/2015 | 1600.00 | 00064537161434 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | Primeiro pagamento pelos serviços prestados na iluminação de Enfeites Natalinos para a ornamentação desta Cidade sendo: 01 (um) Trenor, 01 (um) Presepio com Anjos, 32 (trinta e dois) Enfeites, 05 (cinco) Anjos, 05 (cinco) Sinos com fita, 05 (cinco) Sinoscom folhas, 05 (cinco) Estrelas variadas, 05 (cinco) Estrelas com raio e 05 (cinco) Luas com Estrelas, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/12/2015 | 98.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude, (FARMACIA BASICA) deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de outubro/2015, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/12/2015 | 8.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, (CRAS/PAIF), (CDC-5/614387-9), relativo ao mes de setembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/12/2015 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, (CRAS/PAIF), (CDC-5/614387-9), relativo ao mes de /outubro2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/12/2015 | 177.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC-5/1373010-6), relativo ao mes de setembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/12/2015 | 175.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pelo Centro Comunitario de Café do Vento deste Municipio, (CDC-5/1373010-6), relativo ao mes de outubro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/12/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC-5/1004097-0), relativo ao mes de agosto/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/12/2015 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, CONSELHO TUTELAR, (CDC-5/1004097-0), relativo ao mes de setembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/12/2015 | 46.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de setembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/12/2015 | 38.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), relativo ao mes de outubro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2015 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2015 | 220.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | Serviços prestados no conserto de 01 (uma) geladeira pertencente a Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2015 | 388.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de setembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2015 | 245.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, (CDC-5/789954-5), relativo ao mes de outubro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2015 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de setembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2015 | 46.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da energia eletrica consumida pela Secretaria Municipal de Educação/anexo CIEM deste Municipio, (CDC-5/789960-2), relativo ao mes de outubro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/12/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/12/2015 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC-5/1240436-4), relativo ao mes de setembro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/12/2015 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia eletrica consumida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, (CDC-5/1240436-4), relativo ao mes de outubro/2015, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/12/2015 | 103.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | Serviços prestados SVA ITAMBENET, instalada na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/12/2015 | 632.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura) deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/12/2015 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/12/2015 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2015 | 668.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação na divulgação dos evetos de diversas Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/12/2015 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/12/2015 | 1576.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2015 | 75.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2015 | 3500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil, e Elaboração de Demonstrativos, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2015 | 0.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2015 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | Serviços prestados de limpeza e capinagem na Escola Municipal CIEM, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2015 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Anexo CIEM deste Municipi, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2015 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SIVLA | Serviços prestados como Vigilante da Quadra Poliesportiva O BARRETÃO deste Municipio, em fins de semana e feriados, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2015 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/12/2015 | 668.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2015 | 788.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/12/2015 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo do CIEM deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/12/2015 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2015 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2015 | 668.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2015 | 668.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2015 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2015 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços administrativos prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/12/2015 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados no Anexo do CIEM deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/12/2015 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/12/2015 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2015 | 668.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio, localizada neste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/12/2015 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/12/2015 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia do Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/12/2015 | 668.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/12/2015 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de julho do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/12/2015 | 668.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | Serviços prestados de atividades administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/12/2015 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio O Barretão, ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/12/2015 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/12/2015 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Liins deste Municipio, durante o mes agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2015 | 668.00 | 00007828075421 | JAILTON JOSE DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) VEICULO GOL de placa MNY-9476-PB, no transporte de Estudantes do Assentamento Novo Taipú, Zona Rural deste Municipio, para o CIEM-HV, no turno da noite, durante o mes agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2015 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços Administrativos prestados junto a Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2015 | 788.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa de Casas Populares, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/12/2015 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de seviços gerais do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/12/2015 | 530.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de outubreo do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2015 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saude desta Cidade, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2015 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para a escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2015 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como Atendente no PSF I localizado neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/12/2015 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CHEVROLET/CLASSIC LS de placa OEX-8818, em viagens transportando Equipes do PSF II, Comunidades: Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocós, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2015 | 10109.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Fornecimento de material hospitalar destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, para distribuição gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/12/2015 | 8755.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saude (FARMACIA BASICA), para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2015 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2015 | 530.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados no controle dos carregos e distribuição de agua potavel atraves de Carro-Pipa, destinados a distribuição para população. durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2015 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Praça da entrada da Cidade deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/12/2015 | 530.00 | 00029236339468 | JOSEANE MARIA FARIAS VIEIRA DE MELO | Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2015 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como atendente na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da Festa da Colheta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2015 | 7500.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA EPP | Segunda e ultima parcela dos serviços prestados na locação da BANDA FORRÓ DO CHEFE com apresentação artistica no dia 25 de setembro do corrente ano, em Praça Publica, na tradicional Festa da Colheta deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/12/2015 | 740.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/12/2015 | 668.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | Serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/12/2015 | 298.92 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/12/2015 | 1117.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/12/2015 | 4601.10 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraesdtrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/12/2015 | 3421.68 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/12/2015 | 84.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/12/2015 | 1340.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas a AMBULANCIA FIAT/DUBLO de Placa OEX-9430/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/12/2015 | 550.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Serviços prestados de mão-de-obra na troca de peças de reposição, efetuadas na AMBULANCIA FIAT/DUBLO de Placa OEX-9430/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/12/2015 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo FIAT UNO de placa NQA-7076, em viagens transportando Equipes do PSF III, Comunidades: Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/12/2015 | 200.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/12/2015 | 187.62 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/12/2015 | 1087.44 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S-500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/12/2015 | 3513.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/12/2015 | 56.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/12/2015 | 733.61 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/12/2015 | 1001.36 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/12/2015 | 42.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTE, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/12/2015 | 1060.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL de Placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/12/2015 | 869.73 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - PMSMT referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/12/2015 | 2457.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/12/2015 | 80.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Serviços prestados de mão-de-obra na troca de cilindro da roda da AMBULANCIA FIAT/DUBLO de Placa OEX-9430/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/12/2015 | 100.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas a AMBULANCIA FIAT/DUBLO de Placa OEX-9430/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/12/2015 | 200.00 | 00001249523486 | GENILDA CEZARIO DE SOUZA | Pagamento referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diarias, para fazer face as despesas com viagem ao Conde-PB, para participar do III Encontro Estadual de Vigilancia Sanitaria no periodo de 14/12 a 16/12/2015, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/12/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/12/2015 | 1155.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pelo Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/12/2015 | 285.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/12/2015 | 32568.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida por diversos Orgãos Publicos e iluminação Publica (PREFEITURA) deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/12/2015 | 16858.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/12/2015 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito automatico efetuado na c/c 7.640-6 - ICMS, referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/12/2015 | 2131.76 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Locação de 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/05 a 06/06/2015, conforme contrato assinado em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/12/2015 | 213.18 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Valor referente a Multa do Contrato de locação sobre 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/05 a 06/06/2015, em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/12/2015 | 2131.76 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Locação de 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/06 a 06/07/2015, conforme contrato assinado em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/12/2015 | 213.18 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Valor referente a Multa do Contrato de locação sobre 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/06 a 06/07/2015, em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/12/2015 | 520.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | Pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diarias, para fazer face as despesas com viagem a João Pessoa, para participar do Seminario Gilson Carvalho,entre os dias 15 a 18/12/2015, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00001588628485 | BRUNO DO NASCIMENTO MEIRA | Serviços prestados na recuperação de lentes para oculos, (inclusive Bifocais), polimentos em armações e ajustes, de Pessoas carentes e residentes neste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/12/2015 | 154.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Fornecimento de Generos Alimenticios destinados a preparação de merenda Escolar das Crianças do CRAS, pertencentes a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, no periodo de 02 (dois) meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao debito automatico na c/c 8.490-5 - QSE, DOC/TED Eleteronico, conforme extrato bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/12/2015 | 1060.00 | 00079775616468 | CLAUDIO ANTONIO BEZERRA | Pagamento da 2ª) parcela dos serviços prestados na escavação do poço, para Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, no mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa aneo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/12/2015 | 191.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/12/2015 | 13.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/12/2015 | 1605.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados aos Servidores lotados na Secretaria de Administreação, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante os meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/12/2015 | 170.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | Serviços prestados na PUBLICAÇÃO do JORNAL A UNIÃO, edição de 10/12/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/12/2015 | 2.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/12/2015 | 1.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/12/2015 | 2797.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/12/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao 13º salario/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/12/2015 | 1024.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao 13º salario/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/12/2015 | 8056.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao 13º salario/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2015 | 200.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | Pagamento da concessão de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a João Pessoa, no periodo de 17 e 18/12/15, afim de participar de treinamentos relacionados a Contabilidade na PUBLICSOFTWARE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/12/2015 | 1580.00 | 00003715826444 | MARCELO MACHADO DA SILVA | Pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados na escavação de 01 (um) Poço em Agua Fria, para abastecimento da Comunidade de Antonio Conselheiro (Fazenda Itapua) Zona Rural deste Municipio, no mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/12/2015 | 1605.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados aos Servidores lotados na Secretaria de Administreação, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminaçãoem Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/12/2015 | 906.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao 13º salario/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/12/2015 | 72847.46 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao 13º salario/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/12/2015 | 115392.28 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao 13º salario/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/12/2015 | 530.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA CUNHA DE SOUZA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria da Escola Municipal João Lins deste Municipio, no periodo da tarde, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/12/2015 | 530.00 | 00001168280486 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/12/2015 | 550.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção, controle e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) Poço na Escola Municipal Henrique João Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulso anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/12/2015 | 530.00 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/12/2015 | 530.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/12/2015 | 530.00 | 00069119201400 | IONE AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/12/2015 | 530.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/12/2015 | 530.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/12/2015 | 530.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | Serviços prestados como auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/12/2015 | 530.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/12/2015 | 530.00 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/12/2015 | 530.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/12/2015 | 530.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Ser viços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/12/2015 | 530.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Ser viços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/12/2015 | 530.00 | 00012039216405 | ALANA CARLA LIMA DA COSTA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Ser viços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/12/2015 | 788.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Ser viços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/12/2015 | 530.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/12/2015 | 530.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de novembro corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/12/2015 | 530.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/12/2015 | 830.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/12/2015 | 788.00 | 00003535395461 | RUBIELE FERREIRA DE VASCONCELOS | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/12/2015 | 530.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/12/2015 | 530.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em limpezas geral na Escola Municipal Henrique João, localizada no Sitio Amarela II deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/12/2015 | 530.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/12/2015 | 530.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/12/2015 | 530.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Henrique João da Silva deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/12/2015 | 720.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/12/2015 | 530.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Henrique Vieira deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/12/2015 | 530.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Beatriz Lopes, no Assentamento Antonio Conselheiro neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/12/2015 | 530.00 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Emilia Barbosa Mendes deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/12/2015 | 530.00 | 00004938875470 | FABIA MARIA DEODATO DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Adminstrativo na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/12/2015 | 530.00 | 00054616786453 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de novembro corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/12/2015 | 530.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/12/2015 | 530.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/12/2015 | 530.00 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/12/2015 | 788.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCOCELOS | Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/12/2015 | 530.00 | 00006574198429 | ROSILEIDE CESAR DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/12/2015 | 530.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/12/2015 | 530.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/12/2015 | 530.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/12/2015 | 530.00 | 00012033078450 | EDINALDO DA SILVA PONTES | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/12/2015 | 530.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Berenice Mindello deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/12/2015 | 530.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | Serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/12/2015 | 530.00 | 00006510807467 | ADELAIDE NUNES DE OLIVEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/12/2015 | 530.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | Serviços prestados como auxiliar de Professora na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/12/2015 | 530.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/12/2015 | 530.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados de apoio na limpeza do Predio da Escola Municipal Arcanjo Soares localizada no Sitio Agua Fria deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/12/2015 | 530.00 | 00006744795481 | ANA LUCIA QUIRINO ALVES | Serviços prestados como auxiliar de merendeira da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/12/2015 | 530.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de abastecimento de agua para a Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/12/2015 | 788.00 | 00010568187431 | FERNANDO OSMAR DO NASCIMENTO SOARES | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008376993801 | SEVERINO MEIRELES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Arcanjo Soares deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/12/2015 | 530.00 | 00002810533407 | EDILSON GONÇALVES | Serviços prestados como vigia na Escola Municipal Arcanjo Soares localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/12/2015 | 530.00 | 00007546850479 | LUCIENE MARIA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Bartolomeu Lins deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/12/2015 | 720.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipú deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/12/2015 | 530.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | Serviços prestados como vigilante no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/12/2015 | 530.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/12/2015 | 530.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | Serviços prestados como auxiliar de merendeira no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/12/2015 | 720.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/12/2015 | 720.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Novo Taipu deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/12/2015 | 530.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Professora Beatriz Lopes localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/12/2015 | 530.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/12/2015 | 530.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante da Escola MUnicipal João Lins deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/12/2015 | 788.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como ORIENTADOR SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de novembro do corrente ano, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/12/2015 | 788.00 | 00001619311461 | MARIA SALETE FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de nov | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/12/2015 | 788.00 | 00001788644476 | ANA ALICE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA SOCIAL, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de nov | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/12/2015 | 788.00 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como FACILITADOR DE MUSICA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de nove | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/12/2015 | 788.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE ESPORTES, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de novembro do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, como FACILITADOR DE CAPOEIRA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de novembro do corrent | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/12/2015 | 788.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, como APOIO ADMINISTRATIVO CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de nov | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/12/2015 | 788.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Prestação de serviços por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como APOIO ADM NO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de novembro do corre | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/12/2015 | 788.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como APOIO ADMINISTRATIVO, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de novem | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/12/2015 | 788.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais do CRAS, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv iços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/12/2015 | 788.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | Serviços prestados nas Oficinas de confecçao de flores de EVA para os Jovens e Adolecentes do Serviço de Conveniencia, Fortalecimentos e Vinculos - SCFV deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServ iços Avulsa anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/12/2015 | 24.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 14.637-4 - SCFV referente a 04 (quatro) DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/12/2015 | 788.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como CADASTRADORA, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de novembro do corrente ano, conf | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, como ORIENTADORA PROJOVEM, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de novem | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, como MOTOBOY, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conforme Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito autimatico na c/c 14.634-X - FMASIGDBF, referente a DOC/TED Eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como ASSISTENTE SOCIAL do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especial, durante o mes de novembro do corren | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00000798482494 | THARCILLA DA FRANÇA CESAR DE ARAUJO | Serviços prestados por prazo derteminado, em carater temporario, objetivando suprir as necessidades no Atendimento do Serviço Publico e aos Termos do Plano de Ação que tem como objetivo o PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, como PSICOLOGA do CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS, em situação que refogem a rotina Administrativa de acordo com a Constituição Federal na Art. 37, IX conf Lei Federal nº. 8.745/93 e demais legilações aplicaveis a especie, durante o mes de novembro do corrente an | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/12/2015 | 300.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/12/2015 | 1788.76 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao 13º salario/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/12/2015 | 2160.00 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FIAT/PALIO de placa MOC-9438, em viagens a João Pessoa transportando Pacientes da localidade Agua Branca Zona Rural deste Municipio, para realização de exames clinicos, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/12/2015 | 14841.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao 13º salario/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/12/2015 | 28095.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao 13º salario/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/12/2015 | 1610.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados pelo fornecimento de 46 (quarenta e seis) carradas de agua potavel ao preço de 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de Carro-Pipa, extraida de poço em sua propriedade, Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades desteMunicipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/12/2015 | 2660.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados pelo fornecimento de 76 (setenta e seis) carradas de agua potavel ao preço de 35,00 (trinta e cinco reais) a carrada, atraves de Carro-Pipa, extraida de poço em sua propriedade, Granja Sta. Maria, para atendimento as Comunidades deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/12/2015 | 2687.80 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Fornecimento de material eletrico destinados a manutenção e conservação da rede eletrica deste Municipio e Adjacencias, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Serviços prestados como Motorista do carro-pipa pertencete a Secretaria de Infraestrutura, transportando agua potavel para atender as Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/12/2015 | 788.00 | 00001487691440 | JOAO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/12/2015 | 788.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/12/2015 | 788.00 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/12/2015 | 988.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/12/2015 | 940.00 | 00008538526421 | JOSE CARLOS DE FRANÇA SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/12/2015 | 788.00 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/12/2015 | 940.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/12/2015 | 788.00 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Salva Vidas, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/12/2015 | 988.00 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/12/2015 | 788.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/12/2015 | 788.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/12/2015 | 788.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/12/2015 | 788.00 | 00040386066434 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como arrecadadora, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/12/2015 | 788.00 | 00004217769431 | IVANILDO MARCULINO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como operador de maquina, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/12/2015 | 788.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/12/2015 | 788.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/12/2015 | 788.00 | 00001578742498 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/12/2015 | 988.00 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servirços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/12/2015 | 988.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/12/2015 | 788.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como fiscal de obras, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/12/2015 | 788.00 | 00054243548404 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA CUNHA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/12/2015 | 788.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Pintor, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/12/2015 | 788.00 | 00003504649445 | JOSE AUGUSTO MOISES DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como gari, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/12/2015 | 788.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/12/2015 | 788.00 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como Salva Vidas, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/12/2015 | 788.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como eletricista, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/12/2015 | 735.40 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/12/2015 | 940.00 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/12/2015 | 788.00 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/12/2015 | 788.00 | 00010662388470 | JOSÉ BARBOSA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/12/2015 | 788.00 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/12/2015 | 788.00 | 00070781185459 | EDUARDO BERNARDINO DE MIRANDA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/12/2015 | 988.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv iços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/12/2015 | 788.00 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como zelador da Praça, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv iços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/12/2015 | 940.00 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como soldador, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serv iços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/12/2015 | 735.40 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como serviços gerais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/12/2015 | 988.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como servente de pedreiro, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/12/2015 | 940.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como pedreiro, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/12/2015 | 788.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio como vigilante, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/12/2015 | 16020.04 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao 13º salario/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/12/2015 | 7900.00 | 00000143388401 | JAQUELINE MARINHO DE FRANÇA | Serviços prestados na locação da BANDA CAMPEÕES DO FORRÓ em 02 (duas) apresentações artisticas nos dias 24 e 29 de junho do corrente ano, em Praça Publica, por ocasião das Festividades Juninas, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/12/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Serviços prestados a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA BASICA, FOLHA DE PAGAMENTO e o PORTAL DE TRANSPARENCIA, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | Contribuição financeira em favor da FAMUP, relativo ao mes de dezembreo/2015, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/12/2015 | 1002.65 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/12/2015 | 668.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/12/2015 | 788.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/12/2015 | 632.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados de apoio em limpezas gerais no Centro Administrativo Municipal (Prefeitura) deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/12/2015 | 788.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Serviços prestados como atendente junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/12/2015 | 788.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/12/2015 | 668.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apresentação na divulgação dos evetos de diversas Secretarias Municipais deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/12/2015 | 2160.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo CORSA de placa KLO-9143, a disposição do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/12/2015 | 788.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saude desta Cidade, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/12/2015 | 788.00 | 00010239869494 | GESSICA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como Atendente no PSF I localizado neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/12/2015 | 874.00 | 00010984179410 | EMANUEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para a escala de plantão no Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/12/2015 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/12/2015 | 788.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/12/2015 | 530.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fisvcal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/12/2015 | 668.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de seviços gerais do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/12/2015 | 788.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, na identificação e cadastramento de Familias a serem beneficiadas pelo Programa de Casas Populares, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/12/2015 | 3370.00 | 00008065945430 | WENDELL ARCANJO MEIRELES | Serviços prestados nas apresentações musicais do GRUPO WW SHOW, nos eventos Carnavalescos, dos Programas da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/12/2015 | 6200.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural , para frequentarem aulas em Escolas Municipais na Sede deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/12/2015 | 6200.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) ONIBUS de placa MOC-7299, transportando Estudantes das localidades: Assentamento Antonio Conselheiro, e Agua Fria, Zona Rural , para frequentarem aulas em Escolas Municipais na Sede deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/12/2015 | 530.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/12/2015 | 668.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | Serviços prestados no Anexo do CIEM deste Municipio, como auxiliar de serviços gerais, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/12/2015 | 530.00 | 00008920136483 | MARIA APARECIDA DA SILVA. | Serviços prestados na Escola Municipal Gonvernador Flavio Ribeiro Coutinho, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/12/2015 | 668.00 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | Serviços Administrativos prestados na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/12/2015 | 788.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo do CIEM deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/12/2015 | 668.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Anexo CIEM deste Municipi, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/12/2015 | 668.00 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/12/2015 | 788.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia do galpão garagem, onde fica a frota de Veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/12/2015 | 668.00 | 00000965447405 | LUIZ FELIX DA SILVA | Serviços prestados como vigia da Escola Municipal Manoel Inacio, localizada neste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/12/2015 | 740.00 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | Serviços prestados como Vigia na Escola Municipal Novo Taipu, localizada na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/12/2015 | 895.17 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/12/2015 | 1155.06 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S-500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/12/2015 | 4100.71 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/12/2015 | 70.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/12/2015 | 715.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL de Placa MNT-6769/PB, em diarias a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar, Sapé e Itabaiana, durante o mes dedezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/12/2015 | 1050.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Serviços Administrativos prestados na separação e arquivamento de documentos da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do oorrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/12/2015 | 788.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/12/2015 | 668.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/12/2015 | 668.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/12/2015 | 788.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/12/2015 | 668.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Lins Vieira deste Municipio, durante o mes de novembero do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/12/2015 | 668.00 | 00010123158435 | FABIANO TOMAZ VICENTE DA SILVA | Serviços prestados na vigilancia da Escola Municipal João Lins localizada no Sitio Corredor deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/12/2015 | 874.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/12/2015 | 668.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Serviços prestados como segurança na Escola Municipal Profª. Beatriz Lopes situada no Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/12/2015 | 530.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Liins deste Municipio, durante o mes novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/12/2015 | 668.00 | 00007828075421 | JAILTON JOSE DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) VEICULO GOL de placa MNY-9476-PB, no transporte de Estudantes do Assentamento Novo Taipú, Zona Rural deste Municipio, para o CIEM-HV, no turno da noite, durante o mes setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/12/2015 | 668.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | Serviços prestados de Atividades Administrativas na Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, junto ao CIEM, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/12/2015 | 600.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza do Ginasio O Barretão, ligado a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/12/2015 | 668.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | Serviços prestados de limpeza e capinagem na Escola Municipal CIEM, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/12/2015 | 668.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Serviços prestados de mão-de-obra como costureira, na confecção de fardamento destinados aos alunos da rede Municipal de ensino, durante o mes de setembro do corrente ano, na Casa da Costura pertencente a Secretaria de Habitação e Devolvimento Social deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/12/2015 | 668.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/12/2015 | 668.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | Serviços prestados como vigia do Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/12/2015 | 668.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo da Escola Municipal Beatriz Lopes, localizada no Sitio Cafe do Vento deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/12/2015 | 740.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ SILVA CAVALCANTE | Locação de 01 (uma) estrutura de Som para o Festival de Quadrilhas Juninas, realizado no dia 24 de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/12/2015 | 668.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Serviços prestados como atendente na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/12/2015 | 528.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Mocós Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/12/2015 | 528.00 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela II Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/12/2015 | 528.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/12/2015 | 528.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/12/2015 | 860.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/12/2015 | 1060.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/12/2015 | 528.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/12/2015 | 500.00 | 00003508377407 | ROSINERE MARTINS FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/12/2015 | 528.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/12/2015 | 528.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio João Pedro Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/12/2015 | 528.00 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/12/2015 | 528.00 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/12/2015 | 528.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/12/2015 | 528.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/12/2015 | 528.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/12/2015 | 528.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante os meses de maio do corrente ano conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/12/2015 | 528.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/12/2015 | 528.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/12/2015 | 528.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServiços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/12/2015 | 528.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Amarela I Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/12/2015 | 528.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | Serviços prestados na manutenção, controle e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/12/2015 | 528.00 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/12/2015 | 528.00 | 00013202223402 | JOÃO FELIPE DA SILVA GOMES | Serviços prestados na manutenção, controle e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipú Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServiços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/12/2015 | 528.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Itaipu Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal deServiços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/12/2015 | 528.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Lagoa Preta Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/12/2015 | 528.00 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Agua Branca Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e junlho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/12/2015 | 528.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalhas Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/12/2015 | 528.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Maravalha Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/12/2015 | 528.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Corredor Zona Rural deste Municipio, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/12/2015 | 668.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | Serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/12/2015 | 788.00 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | Serviços prestados como vigia da Praça da entrada da Cidade deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/12/2015 | 149.46 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/12/2015 | 980.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/12/2015 | 2793.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraesdtrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/12/2015 | 28.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/12/2015 | 3057.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/12/2015 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS BLATB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/12/2015 | 18978.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/12/2015 | 2564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, como AGENTES DO PEVA, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/12/2015 | 16224.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/12/2015 | 10912.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude, no PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/12/2015 | 7400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados no Fundo Municipal de Saude, PROGRAMA NASF deste Munuicipio, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/12/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/12/2015 | 1812.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Efetivos, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/12/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimnto Social, regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/12/2015 | 3940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/12/2015 | 906.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/12/2015 | 76852.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime efetivos FUNDEB (40%), relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/12/2015 | 46352.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (40%), relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/12/2015 | 95232.98 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Efetivos FUNDEB (60%), relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/12/2015 | 48108.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Contratados FUNDEB (60%), relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/12/2015 | 21378.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/12/2015 | 7952.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Comissionaos, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/12/2015 | 33583.68 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regiime Efetivos, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/12/2015 | 23564.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/12/2015 | 2376.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/12/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/12/2015 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL e VICE-PREFEITA deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/12/2015 | 8328.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/12/2015 | 3752.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/12/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas da folha PENSÃO ALIMENTICIA, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/12/2015 | 1851.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Efetivos, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/12/2015 | 9188.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/12/2015 | 3152.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/12/2015 | 7064.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/12/2015 | 27816.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Efetivos, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/12/2015 | 6304.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/12/2015 | 4988.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/12/2015 | 2364.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/12/2015 | 4676.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/12/2015 | 788.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conforme folha anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2015 | 700.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | Serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste Municipio, no Site e Programa Gil Costa em Ações, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 6.735-0 - FPM referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2015 | 3.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.640-6 - ICMS referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/12/2015 | 1925.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/12/2015 | 2160.00 | 00067599982787 | PEDRO BENICIO DE MELO | Serviços prestados como pedreiro na reforma do muro da Escola Municipal Governador Flavio Ribeiro Coutinho deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/12/2015 | 1060.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra na manutenção das antenas parabolicas das Escolas Municipais e Secretarias deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/12/2015 | 788.00 | 00075357232415 | IVONETE AUGUSTA SOARES | Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal João Lins deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/12/2015 | 530.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo GOL de Placa MOH-8460, em viagens conduzindo Servidores da Secretaria de Educação da Municipalidade, nas Escolas da Zona Rural, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/12/2015 | 788.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | Serviços prestados como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/12/2015 | 788.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade João Pedro deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/12/2015 | 250.00 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | Pagamento de uma ajuda finaneira para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/12/2015 | 4100.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra na construção de 01 (uma) Casa no Conjunto Vila Vitoria deste Municipio, no valor de R$. 4.100,00 (Quatro Mil e Cem Reais), para o Beneficiario: DORIVAN SEVERINO DA SILVA, CPF: 541.483.674-49 e RG: 12.083.209-2-SESP/RJ, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2015 | 322.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | Fornecimento de pneus destinados ao FIAT UNO MILLY de placa OGF-1620/PB. pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/12/2015 | 72.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | Aliamento, Balanceamentos e Cambagem realizado no FIAT UNO MILLY de placa OGF-1620/PB. pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/12/2015 | 530.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de um veiculo de placa KHV-3768, em viagens a Sapé e João Pessoa, com Servidores da Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/12/2015 | 740.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2015 | 900.00 | 00002525846435 | JOSELIO ABILIO DA SILVA | Pagamento pela premeação do Titulo de Vice-Campeão do Campeonato Municipal de Minicampo 2015, relaizado pela Secretria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, para equipe do MILAN, evento realizado no dia 25 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Pagamento pela premeação do Titulo de Campeão do Campeonato Municipal de Minicampo 2015, relaizado pela Secretria da Juventude, Esporte e Lazer deste Municipio, para equipe do JUVENTUDE, evento realizado no dia 25 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00097781584449 | EDILSON DA SILVA OLIVEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo FORD/F4000 de Placa MNJ-5496/PB, no transporte de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em NotaFiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/12/2015 | 368.50 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na manutenção controle, e acompanhamento na distribuição de agua potavel de 01 (um) poço localizado no Sitio Antonio Conselheiro Zona Rural deste Municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/12/2015 | 1060.00 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | Serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2015 | 788.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/12/2015 | 530.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços prestados na tiragem e revelação de fotografias das obras em andamento deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2015 | 2131.76 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Locação de 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/07 a 06/08/2015, conforme contrato assinado em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2015 | 213.18 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Valor referente a Multa do Contrato de locação sobre 1,25 ha de terra do Imovel Rural denominado Fazenda Liberdade, que possui 245,00 ha, destinado a implantação provisoria do LIXÃO deste Municipio, relativo ao periodo de 07/07 a 06/08/2015, em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2015 | 136.74 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2015 | 822.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B-S500, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2015 | 2571.32 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL S-10, destinadas ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraesdtrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2015 | 56.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2015 | 3007.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinadas ao abastecimento dos Veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2015 | 84.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2015 | 1053.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | Serviços prestados como vigilante junto oa Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2015 | 432.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2015 | 1035.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO DIESEL B S-500, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2015 | 2908.84 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de DIESEL B S10, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2015 | 28.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de OLEO LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2015 | 3.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2015 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/15, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2015 | 940.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | Fornecimento de GASOLINA COMUM, destinados ao abastecimento da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/12/2015 | 0.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 7.641-4 - IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024